【文章內(nèi)容簡介】 管理程序程序 Q/RSAG E08052023 ROHS信息收集管理程序程序 Q/RSAG E08062023 ROHS物料入廠檢驗程序 環(huán)境物質(zhì)過程管理體系環(huán)境物質(zhì)過程管理體系文件 :三級文件：部門 RoHS規(guī)定、作業(yè)指導書、開發(fā)工藝技術文件具體要求同 ISO9001： 2023國際標準中 。特別關注點：環(huán)境管理物質(zhì)清單。環(huán)境物質(zhì)過程管理體系記錄：范圍：所有與 RoHS相關的供方管理記錄、檢測報告、追溯記錄、過程管理記錄等。具體要求同 ISO9001： 2023國際標準中 。特別關注點：保管期限 10年。 環(huán)境物質(zhì)過程管理體系環(huán) 保 信 息法律、法規(guī)、程序文件、管理辦法等來自合作伙伴的技術要求等外聯(lián)組 B 外聯(lián)組 COA最新 RoHS信息發(fā)布RoHS負責人在工作例會上安排相關信息對于工作及反饋進度物資管理 組 生產(chǎn)推進 組 外聯(lián)組 開發(fā)部門相關程序文件、管理辦法、規(guī)程等相關技術、生產(chǎn)等文件信息管理： 環(huán)境物質(zhì)過程管理體系教育培訓：質(zhì)量管理部部門 RoHS培訓師線長、主管 部門員工部門員工目的：所有相關人員必須掌握相關的 RoHS知識與要求并嚴格遵守！1）供方審核： 對供方的環(huán)保體系進行審核，共有 50個小項，其中有 5個小項為否決項，否決項中出現(xiàn)任一項不合格，判審核結論為不合格，其它非否決項有超過（包括） 5項不合格，判審核結果不合格。2）環(huán)保協(xié)議內(nèi)容： a) 對供方環(huán)境質(zhì)量控制體系要求 b)來料有害物質(zhì)含量及環(huán)保聲明要求 c)來料環(huán)保標識要求 d)來料環(huán)境物質(zhì)測試規(guī)定 e)環(huán)保質(zhì)量責任規(guī)定 f)有害物質(zhì)的限制范圍及限量要求3）對供方的風險管理對已經(jīng)確定的綠色供方實行分類管理控制，按照其質(zhì)量管理水平高低不同分成不同風險等級 ,共分為 A、 B、 C三級 ,A級質(zhì)量風險最低 ,C級最高 ,將已經(jīng)取得索尼或三星等國際大公司 GP認證的供方定為 A級 ,將生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品時間較短，經(jīng)驗相對較少的供方定為 C級，其他雖然已經(jīng)生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品，但尚未取得其他國際知名公司 GP認證的供方定為 B級。對所有供方均簽訂環(huán)保協(xié)議，在協(xié)議中規(guī)定海信對環(huán)境物質(zhì)的控制明細與標準、環(huán)保產(chǎn)品的表示方法、不使用禁用物質(zhì)的承諾聲明等規(guī)定。并有計劃的進行工廠審核。對 A級供方審核的頻次相對較少 ,正常情況下每兩年一次，對 B級供方每年審核 1次， C級供方每半年審核 1次。4）供方 4M（人、機、料、法）變更的管理5）供方檔案管理 a)環(huán)?？疾靾蟾? b)第三方環(huán)保測試機構的測試報告 (有效期 1年） c)環(huán)保質(zhì)量協(xié)議 d)產(chǎn)品中有害物質(zhì)的爆炸圖 e)供方產(chǎn)品環(huán)保聲明。以上文件應是有效期范圍內(nèi)的文件ROHS物料的采購管理 RoHS定點供方明細 中確定的供方中采購； 不得 與非 ROHS物料 混在一張訂單上 。 主題 上寫明 “ROHS 物料 ” 。 ROHS物料的采購訂單及其供方對訂單得回復，應單獨存放，方便查找。ROHS物料標識、標志管理1 ROHS物料使用專用物料編碼，物料描述后有 “ \ROH” 標識；其他標識全部使用“ROHS” 。2 ROHS待檢物料劃分專門的區(qū)域，區(qū)域內(nèi)貼 “ROHS 物料待檢區(qū) ” 標牌。 ROHS物料與非ROHS物料必須單獨存放待檢。3 ROHS物料使用專門的 出入庫管理卡 ，出入庫管理卡顏色為 白底綠線 ，左上角有印刷“ ROHS” 字樣。4 ROHS物料貨區(qū)與非 ROHS物料貨區(qū)分開， ROHS物料貨區(qū)標有 “ ROHS物料存放區(qū) ” 標志牌； ROHS物料貨區(qū)張貼 ROHS物料存放明細表。5 ROHS物料使用專門的齊套區(qū)，與非 ROHS物料嚴格區(qū)分并放置 “ ROHS物料齊套區(qū)標識牌” 。6 ROHS專用 周轉箱 上貼 “ ROHS專用 ” 標貼。7 ROHS物料抽 樣 測試 需粘 貼 “ROHS 物料 ” 標貼 ，防止 檢驗測試 混料。 8 ROHS物料三包區(qū)、不合格品區(qū)標有 “ ROHS物料不合格品存放區(qū) ” 及 “ ROHS物料三包區(qū)” 標志牌。1 待檢員 收到供應商送達倉庫的 ROHS物料后，首先檢查該供應商是否為 ROHS物料定點供應商 ，如非 ROHS物料定點供應商應立即停止接收并通知采購主管，由采購主管進行處理。2 待檢員應檢查 ROHS物料外包裝是否完好、 物料規(guī)格型號 是否為 ROHS專用物料描述并嚴格與送貨單型號規(guī)格 相符 ，外包裝是否貼有標準 的 ROHS標識貼 ，如果沒有標準的 ROHS標識貼應立即停止接收。物料核對無誤后將該批 ROHS物料入待檢區(qū)單獨存放并在物料上放置 ROHS物料標識牌，與非 ROHS物料嚴格區(qū)分待檢。3 待檢員對符合要求的 ROHS物料通過 SAP系統(tǒng)使用事務代碼 ZM17按保管員打印《 ROHS物資驗貨及檢驗結果通知單 》（見圖一），檢查打印出的通知單上的物料描述是否與送貨單一致，物料描述是否為 ROHS專用物料描述 。正常物料要在 24小時內(nèi)送檢，急用料要馬上送檢。4 檢驗部門接到《 ROHS物資驗貨及檢驗結果通知單》后 ,一般物料在 72小時內(nèi)出具檢驗結果，急料應立即出結果，并在 ROHS物料外包裝上貼上 “ 檢驗合格 ” 或 “ 檢驗不合格 ”的標簽。5 ROHS 物料的檢驗需在待檢區(qū)進行，以保證不能與非 ROHS物料混料，如品質(zhì)部需抽樣測試，待檢員需在測試品上貼 “ROHS 物料 ” 標貼 ，測試完畢后品保部憑標簽還料，無標簽待檢員不予接收。ROHS物料的接收與送檢6 對檢驗合格的 ROHS物料，一般物資待檢員在 24小時內(nèi)持《 ROHS物資驗貨及檢驗結果通知單》與保管員辦理實物交接，急用物資馬上完成入庫。 ROHS物料必須單獨入庫， 不得與非 ROHS物料同時入庫， 入庫車輛不得混裝 ROHS與非 ROHS物料 。7 ROHS物料交接完畢后，保管員在《 ROHS物資驗貨及檢驗結果通知單》上簽字，一份由保管員保管，兩份給待檢員，待檢員將一份通知單交系統(tǒng)收貨員，系統(tǒng)收貨員檢查《 ROHS物資驗貨及檢驗結果通知單》上內(nèi)容填寫是否齊全，保管員簽名是否完備，然后在 SAP在系統(tǒng)做收貨處理，并將每天的《 ROHS物資驗貨及檢驗結果通知單》 單獨裝訂成冊 ，妥善保管。8對檢驗不合格的 ROHS物料，各待檢員將 ROHS物料轉存到不合格品區(qū) ROHS物料專用存放區(qū)，并在當日把不合格單第二聯(lián)轉采購主管，第四聯(lián)由采購主管簽字后待檢員留存。 ROHS不合格物料（進口料除外）采購主管負責 1個周內(nèi)清退，退貨時由采購主管或供方廠家在待檢員保留的該物料的《 ROHS物資驗貨及檢驗結果通知單》上簽字，對 ROHS不合格物料的通知單，待檢員要按月或季度單獨裝訂成冊，以備查。9《 ROHS物資驗貨及檢驗結果通知單》的填寫要規(guī)范整潔，內(nèi)容準確，安全件、 EMC件要在型號前蓋章標識。待檢員每天將入庫的《 ROHS物資驗貨及檢驗結果通知單》單獨裝點成冊，妥善保管。圖一： 股份有限公司 ROHS物料驗收及檢驗結果通知單 采購訂單號： 序號打印時間：供應商代碼： 供應商： 物料憑證號： 物料代碼 物料描述 數(shù)量 單位1029970AV端子 AV63L\ROH1000只送檢員： 送檢時間 保管員 檢驗批號 送繭日期 生產(chǎn)日期 檢驗依據(jù) 檢驗形式 抽檢檢驗結果 簽收時間： 負責人： 檢驗員： 1 保管員接到《 ROHS物資驗貨及檢驗結果通知單》后，應認真 核對物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等內(nèi)容 是否與通知單相符，確認無誤后在通知單上簽字，與待檢員辦理入庫手續(xù)；2 保管員根據(jù)《 ROHS物資到貨及檢驗結果通知單》對該批物料的數(shù)量進行抽檢，抽檢必須具體到最小包裝。同時檢查 最小包裝上是否有標準的 ROHS標貼 。如沒有標貼應立即通知技術員，聯(lián)系品質(zhì)保證部進行確認。3 ROHS物料入庫時，首先要分清是自有物料，還是寄售物料。對自有物料，建自有物料出入庫管理卡，并分批次擺放；對寄售物料，要分供應商建出入庫管理卡，并分批次擺放。4 保管員必須將 ROHS物料入庫到指定 ROHS物料存放區(qū) ，并嚴格與非 ROHS物料進行區(qū)分 。ROHS物料的入庫1 保管員必須 單獨設立 ROHS物料存放區(qū) ， ROHS物料必須按規(guī)格型號、供應商 單獨設立出入庫管理卡 ， ROHS物料與非 ROHS物料不得存放在同一個貨區(qū)， ROHS物料與 ROHS物料間 必須有明顯的間隔 ，且 ROHS物料每一個最小包裝中必須有明確的規(guī)格標簽， 尾數(shù)、剩余物料也必須有 ROHS規(guī)格標簽 。2 ROHS安全件和 EMC件，必須在 ROHS物料出入庫管理卡上、加蓋安全章和 EMC章，并且在每次發(fā)料時，在備注欄標明檢驗批號。3 ROHS物料應按照定置管理要求，分庫區(qū)、分貨架、分貨位存放，物料要擺放在貨位上，不得直接接觸地面，不得直接接觸貨架，不得裸露存放，包裝袋中必須有帶有 “ROHS” 標識的標簽；擺放要整齊有序，符合物料的質(zhì)量特性要求，有碼放高度要求的按要求放置，無碼放高度要求的，高度不得超過 。 4 庫房物資要做好防雨、防曬、防潮、防盜工作。庫房要有消防設施，儲存環(huán)境要保持在：溫度 5℃—35℃ ，相對濕度 ≤75% 。要時刻保證倉庫貨架、地面、料箱及物資表面的清潔衛(wèi)生。確保庫房整齊、整潔、有序。5 ROHS物料在搬運過程中必須輕拿輕放，文明裝卸。 ROHS危險品必須隔離存放于危險品庫中 ,并注意通風、防毒、防火。 ROHS防靜電物料應按照防靜電管理要求存放和操作。ROHS物料的保管6 對庫存 ROHS物資，檢驗