品質(zhì)培訓(xùn)教程(編輯修改稿)
2025-03-22 16:19 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 通知廠 商取回 與廠商 退換 做下腳 料處理 重檢 標(biāo)識(shí)及處置實(shí)施 糾正 /預(yù)防措施 N Y 特采須由 總經(jīng)理批準(zhǔn)！ 3/16/2023 品保部主要工作流程 — 糾正預(yù)防措施控制程序 一、職責(zé) ? 管理者代表 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的 領(lǐng)導(dǎo) 工作 ? 稽核小組 負(fù)責(zé) 內(nèi)部質(zhì)量體系稽核 不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施的 組織實(shí)施 ? 設(shè)計(jì)部 、 工藝課 負(fù)責(zé) 技術(shù)方面 的糾正預(yù)防措施 實(shí)施 ? 品保課 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品質(zhì)量方面 的糾正預(yù)防措施的歸口管理工作 ,負(fù)責(zé)組織 實(shí)施 ， 并進(jìn)行 控制 、 檢查及效果評(píng)價(jià) ? 采購(gòu) 及 品保課 負(fù)責(zé)對(duì) 分供方 糾正預(yù)防措施 實(shí)施 . ? 制造課 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)方面 糾正預(yù)防措施 實(shí)施 . ? 服務(wù)課 負(fù)責(zé) 服務(wù)方面 糾正預(yù)防措施 實(shí)施 .并保存所有顧客投訴調(diào)查記錄 . ? 其它部門 負(fù)責(zé) 本職范圍 內(nèi)的糾正預(yù)防措施并組織 實(shí)施 3/16/2023 品保部主要工作流程 — 糾正預(yù)防措施控制程序 二、作業(yè)說(shuō)明 （ 1）糾正措施的提出時(shí)機(jī) ? 供應(yīng)商每月交貨連續(xù)三批相同缺點(diǎn)被判退 、 月考評(píng)成績(jī)低于 70分 ? 品質(zhì)目標(biāo)連續(xù)兩月達(dá)不到目標(biāo)值 ? 半年匯總一次品質(zhì)目標(biāo)的平均值 ， 若未達(dá)到目標(biāo) ， 應(yīng)提出糾正措施； ? 客戶投訴抱怨同一缺陷連續(xù)出現(xiàn)三次以上 ? 客戶滿意度調(diào)查 :① .單一項(xiàng)目客戶調(diào)查得分低于 3分 ② .單一客戶各項(xiàng)調(diào)查得分均在 3分以下 ? 內(nèi)部品質(zhì)稽核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系存在缺失 ? 其它與生產(chǎn) 、 管理有關(guān)的所有不合格缺陷 3/16/2023 品保部主要工作流程 — 糾正預(yù)防措施控制程序 （ 2）預(yù)防措施提出的時(shí)機(jī) ? 用戶滿意度調(diào)查得分 ≥ 4， 但連續(xù)兩年呈下降趨勢(shì)時(shí) ? 品質(zhì)目標(biāo)已達(dá)到 ， 但連續(xù)兩月呈下降趨勢(shì)時(shí) （ 3） 糾正預(yù)防措施提出的責(zé)任 ? 本公司所有員工都有權(quán)利和責(zé)任提出糾正預(yù)防措施建議 ， 但下列人員有更直接責(zé)任 : * 與不合格 、 缺陷有直接相關(guān)責(zé)任者 。 * 質(zhì)量檢驗(yàn)與管理人員 。 * 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員 。 3/16/2023 品保部主要工作流程 — 糾正預(yù)防措施控制程序 （ 4） 糾正預(yù)防措施提出的方式 ? 口頭方式：一般限于輕微的容易消除的或急需解決的不合格或缺陷 ? 書(shū)面方式：當(dāng)不合格 、 缺陷較嚴(yán)重 ， 較難以糾正或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及專題調(diào)研結(jié)果 ， 則采用書(shū)面形式 。 ? 一般情況下 ， 由問(wèn)題發(fā)現(xiàn)或建議提出部門 /人 ,將問(wèn)題或建議填制于“ 糾正預(yù)防措施建議單 ” 、 “ 糾正預(yù)防措施實(shí)施單 ” 、 “ 不符合項(xiàng)報(bào)告 ” 中 ,交于歸口管理部門 . 由歸口管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施 . ? 若自上而下歸類提出時(shí) ,則由品保部將 “ 糾正預(yù)防措施實(shí)施單 ” /“ 不符合項(xiàng)報(bào)告 ” 發(fā)至責(zé)任部門 ,責(zé)任部門實(shí)施后 ,應(yīng)將實(shí)施結(jié)果填入實(shí)施單中反饋給品保部進(jìn)行結(jié)果驗(yàn)證 . 3/16/2023 品保部主要工作流程 — 糾正預(yù)防措施控制程序 （ 5）糾正措施的實(shí)施 ? 協(xié)力廠商 * 在裝配或加工當(dāng)中 ,若發(fā)現(xiàn)零組件批之尺寸不良約 20%以上時(shí) ,由裝配或加工股 ,以口頭或《現(xiàn)場(chǎng)不良反饋單》通知品保課 ,由品保課發(fā)出《糾正預(yù)防措施通知單》通知責(zé)任單位采取措施并驗(yàn)證成效 . *交貨連續(xù)三批相同缺點(diǎn)被判退、月考評(píng)成績(jī)低于 70分時(shí) ,應(yīng)由采購(gòu)及品保課以《供應(yīng)商糾正預(yù)防措施單》發(fā)起糾正措施并驗(yàn)證成效 . 3/16/2023 品保部主要工作流程 — 糾正預(yù)防措施控制程序 ? 加工、裝配過(guò)程 * 加工單位在加工過(guò)程中若發(fā)生不合格品時(shí) ,應(yīng)分析原因 ,立即調(diào)整或隔 離 .若無(wú)法調(diào)整時(shí) ,應(yīng)以口頭或《現(xiàn)場(chǎng)不良反饋單》通知品保課 ,由品保課以《糾正預(yù)防措施通知單》發(fā)起糾正措施并驗(yàn)證成效 . * 裝配單位在裝配過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí) ,應(yīng)分析原因 ,對(duì)于可處置者 ,應(yīng)立即調(diào)整、更換 .否則退庫(kù)或以口頭或《現(xiàn)場(chǎng)不良反饋單》通知品保課處理 . * 每月月末，品保課應(yīng)對(duì)過(guò)程品質(zhì)狀況及品質(zhì)目標(biāo)執(zhí)行狀況深入分析 ,對(duì)加工、裝配過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)的工廢、料廢以及沒(méi)有達(dá)成的目標(biāo)值 ,發(fā)起糾正措施 ,并追蹤成效 . 3/16/2023 品保部主要工作流程 — 糾正預(yù)防措施控制程序 ? 客戶抱怨 * 服務(wù)課接獲客戶叫修時(shí) ,依照服務(wù)管制辦法 ,由合格人員到現(xiàn)場(chǎng)排除問(wèn)題或送回廠修理 ,并將不良狀況記錄于“服修單” ,月末將相關(guān)記錄資料送至品保課在系統(tǒng)中查閱并作統(tǒng)計(jì)分析 * 對(duì)退回品及經(jīng)常出現(xiàn)的不良品 (A型 8次 /月以上， SA型 3次 /月以上 ),由服務(wù)課發(fā)起糾正措施，由品保課召集相關(guān)部門進(jìn)行原因分析 ,并制定糾正措施 . 3/16/2023 品保部主要工作流程 — 糾正預(yù)防措施控制程序 ? 內(nèi)部品質(zhì)稽核 * 對(duì)于在質(zhì)量體系稽核當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的異常事項(xiàng) ,應(yīng)由稽核人員發(fā)出“ 不符合項(xiàng)報(bào)告 ” ,轉(zhuǎn)交受稽單位 ,采取糾正措施 . * 受稽單位 ,對(duì)異常事項(xiàng)檢討并提出改善措施
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