【正文】 ? 稽核員 (組員 )：負(fù)責(zé) 稽核 工作 ， 匯整缺失 及缺點(diǎn) 追蹤確認(rèn) 。 3/16/2023 品保部主要工作流程 — 檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序 （ 2） 量具的歸還 ? 臨時(shí)借用量具歸還 ， 由量具管理員將借條注銷 。 * 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員 。 ? 當(dāng)產(chǎn)品合格與否 狀態(tài)不清楚 時(shí) ， 應(yīng)按 待檢 處理 。 * 供應(yīng)商 提供的料件不良，用 白色漆 標(biāo)識(shí)。 ? 有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并獲認(rèn)可 。 ? 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須按照產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行 。 （ 2）自主檢驗(yàn) ? 加工檢驗(yàn)：操作人員對(duì)其加工之部分按自主檢驗(yàn)表及零件檢驗(yàn)項(xiàng)目和抽驗(yàn)頻率進(jìn)行自主檢驗(yàn)，由班長(zhǎng)查核。 （ 12）負(fù)責(zé) 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 的應(yīng)用與實(shí)施。 （ 4） 品質(zhì)觀念 及手法導(dǎo)入。 （ 5） 品質(zhì)教育 之規(guī)劃與推動(dòng)。 3/16/2023 品質(zhì)部主要工作流程 — 進(jìn)料檢驗(yàn) 一、職責(zé) ? IQC組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)工作的領(lǐng)導(dǎo) 。 ? 裝配檢驗(yàn)：制造單位必須依據(jù)裝配及試車自主檢驗(yàn)表，對(duì)機(jī)體及全套等進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn) 。 ? 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成后 ,檢驗(yàn)記錄要作存檔 ， 產(chǎn)品要作標(biāo)識(shí) 。 ? 合格證最終簽發(fā)核準(zhǔn)人為品保部經(jīng)理 . 3/16/2023 品保部主要工作流程 — 檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 一、職責(zé) ? 品保課 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)的 控制 。 3/16/2023 品保部主要工作流程 — 檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 （ 5） 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及方法 ? 全套 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)員最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后 ， 全套產(chǎn)品對(duì)于合格品簽發(fā)“ 合格證 ” ， 不合格品貼上 “ 退修 ” 標(biāo)簽 ， 并通知制造部門返工 。 3/16/2023 品保部主要工作流程 不合格品控制程序 一、職責(zé) ? 品保部經(jīng)理 負(fù)責(zé)不合格品控制的 領(lǐng)導(dǎo) 和 監(jiān)控 工作 。 3/16/2023 品保部主要工作流程 — 糾正預(yù)防措施控制程序 （ 4） 糾正預(yù)防措施提出的方式 ? 口頭方式：一般限于輕微的容易消除的或急需解決的不合格或缺陷 ? 書面方式：當(dāng)不合格 、 缺陷較嚴(yán)重 ， 較難以糾正或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及專題調(diào)研結(jié)果 ， 則采用書面形式 。 ? 長(zhǎng)期領(lǐng)用量具歸還 ， 由量具管理員在系統(tǒng)中做歸還手續(xù) ， 重新打印借用清單 （ 歸還全部量具不需打印清單 ） ， 由借用者簽名 ， 同時(shí)將原借用清單還給借用人 。 ? 公司各部門配合 ， 接受 內(nèi)部質(zhì)量 稽核 。 ? 稽核組長(zhǎng) ：草擬稽核 計(jì)劃 及 準(zhǔn)備 工作并 呈報(bào)稽核結(jié)果 及 任務(wù)編組 。 ? 長(zhǎng)期領(lǐng)用：由量具管理員在系統(tǒng)中做借用手續(xù)，并打印借用人借用量具清單，由借用人簽名，量具借用清單一式兩份，領(lǐng)用人和量具管理員各持一份 ? 領(lǐng) /借用計(jì)量器具時(shí)，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具有缺損、失準(zhǔn)、無(wú)合格證或超過(guò)有效期的，領(lǐng) /借用者應(yīng)拒絕領(lǐng) /借用，由品保課妥善處理。 * 質(zhì)量檢驗(yàn)與管理人員 。 ? 各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的撤消應(yīng)由進(jìn)貨檢驗(yàn)員，工序檢驗(yàn)員，最終檢驗(yàn)員執(zhí)行，其他人員不得變動(dòng)和撤消各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 （ 3） 巡檢用 桔紅色 漆標(biāo)識(shí) 3/16/2023 品保部主要工作流程 — 檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 （ 4）工序檢驗(yàn)中或裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 ? 由制造單位注明工令及件號(hào) , 對(duì)于較多零件之工令，可用棧板或鐵筐方式保存并標(biāo)明工令及件號(hào)，放置在不合格品區(qū) ? 經(jīng)品保人員檢驗(yàn)，確認(rèn)后作如下標(biāo)識(shí)： * 由于 廠內(nèi) 加工，裝配不良造成廢品的，用 黃色漆 標(biāo)識(shí)。 ? 所有最終檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)定要求 。 ? 品保課 負(fù)責(zé)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的 實(shí)施 和 控制 3/16/2023 品保部主要工作流程 — 最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序 二、總則 ? 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)條件 ,所有的進(jìn)料 、 制程檢驗(yàn)均已完成 ， 并其質(zhì)量和安全性都符合規(guī)定要求時(shí)方可進(jìn)行 。首件由班長(zhǎng)確認(rèn)合格后交檢驗(yàn)人員確認(rèn)。 b. 負(fù)責(zé) 裝配不良鑒定 ，統(tǒng)計(jì)及改善追蹤； d. 負(fù)責(zé) 客訴抱怨匯總 ，分析并改善追蹤； （ 11）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程中，各種 檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 。 （ 3）負(fù)責(zé) 品質(zhì)記錄 的統(tǒng)一 管理、控制 。 （ 6） 專案改善 計(jì)劃與推動(dòng)。 ? IQC組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)工作的組織 實(shí)施與控制 。 3/16/2023 品保部主要工作流程 — 制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序 （ 3）巡回檢驗(yàn) ? 由品保課進(jìn)行工序巡檢， 巡檢中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品偏離標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，立即知會(huì)操作人員，并做好標(biāo)識(shí)、追溯、糾正，直至滿足質(zhì)量要求為止。 3/16/2023 品保部主要工作流程 — 最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序 三 、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)方式 （ 1） 氣冷往復(fù)式空氣壓縮機(jī) (A、 B、 D、 F及無(wú)油型 ) ? 入庫(kù)檢驗(yàn) ：成品檢驗(yàn)根據(jù)制造單位報(bào)驗(yàn)單上機(jī)型和數(shù)量 ， 對(duì)報(bào)驗(yàn)品實(shí)施抽檢 ? 定期性能檢驗(yàn) ：所生產(chǎn)的機(jī)型每年至少抽一臺(tái) ， 按附表 4《 AD型往復(fù)式空氣壓縮機(jī)全套裝配定期性檢驗(yàn)記錄表 》 和附表 5《 A、 D型空氣壓縮機(jī)性能測(cè)試記錄表 》