【正文】 凡因擅自拆卸而損壞計量器具或?qū)е掠嬃渴鹿实?， 一切責(zé)任概由拆卸者負(fù)責(zé) 。 ? 物管股 負(fù)責(zé)不合格品的 保管 ， 隔離 及 廢品處理 。 ? 品保人員對進(jìn)料件檢驗和試驗后，做出合格與否結(jié)論，并在 每板上貼上“ 合格 ”或“ 拒收 ”標(biāo)簽。 SA零件自主檢驗項目，共抽 3件，累計檢驗項目不少于 10項。 （ 8）負(fù)責(zé)協(xié)助采購課對 協(xié)力廠商輔導(dǎo)及評核。 3/16/2023 品質(zhì)部主要業(yè)務(wù)工作項目 （ 9） 負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、成品不良的 糾正和預(yù)防 ，并負(fù)責(zé)改善追蹤 。 ? A型檢驗人員每日巡檢二次 ,每次 A型機(jī)體四臺 ,A型全套二臺 . 3/16/2023 品保部主要工作流程 — 制程檢驗試驗程序 （ 4）完工檢驗 ? 品保課對完工報交之機(jī)體、全套進(jìn)行的抽驗，抽樣數(shù)按《最終檢驗試驗程序》附表 1抽驗數(shù)執(zhí)行 ? A型加工零件，對每次入庫數(shù)量作為檢驗批進(jìn)行完工檢驗指檢驗單位 ? 制造單位在報入庫時 ， 將自主檢驗表與入庫單交與成品檢驗員 ， 成品檢驗員對完工報交之機(jī)體 、 全套進(jìn)行的抽驗 3/16/2023 品保部主要工作流程 — 最終檢驗試驗程序 一、職責(zé) ? 品保部經(jīng)理 負(fù)責(zé)檢驗和試驗的 領(lǐng)導(dǎo) 工作 。 （ 2） 工序間檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識及方法 ? 工序間檢驗的產(chǎn)品應(yīng)清楚地標(biāo)明待檢品 ， 合格品 ， 不合格品 （ 包括返工 /返修品 、 廢品 ） 。 ? 設(shè)計部門 負(fù)責(zé) 特采 的 核準(zhǔn) 。 ? 制程檢驗過程中 ， 檢驗員首檢 、 巡檢 、 完工檢不能與現(xiàn)場員工使用同一件量具進(jìn)行測量 ， 以免誤用失準(zhǔn)量具而不能及時發(fā)現(xiàn) 。 3/16/2023 品保部主要工作流程 — 檢驗測量與試驗設(shè)備控制程序 （ 3）其它重要事項 ? 在使用過程中若發(fā)現(xiàn)計量器具有故障或失準(zhǔn)時 ,使用者不得擅自拆卸 ,應(yīng)及時送品保課 。 ? 品保課 負(fù)責(zé)本公司各過程中不合格品的 確認(rèn) 、 標(biāo)識 、 分析 及 處置方式 。 3/16/2023 品保部主要工作流程 — 檢驗試驗狀態(tài)控制程序 二、檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識及方法 （ 1）進(jìn)料檢驗和試驗狀態(tài)的規(guī)定標(biāo)識和方法 ? 物管股進(jìn)料收貨時，將物料放置在物管的物料 待檢區(qū) 。 ? A型加工檢驗人員每天對 A型加工進(jìn)行巡檢，曲軸箱上午、下午各一件其它 A型零件每天共抽 3件，累計檢驗項目不少于 15項 ? SA型加工零件，三坐標(biāo)檢驗項目（見附錄）原則上抽檢比例為兩抽一，如果上月零件加工品質(zhì)匯總達(dá)到品質(zhì)目標(biāo)的零件可實行至少四抽一。 （ 7）負(fù)責(zé) 進(jìn)料檢驗 、 制程檢驗 及 成品檢驗 。 a. 負(fù)責(zé) 加工不良鑒定 ，統(tǒng)計及改善追蹤。 ? 設(shè)計課負(fù)責(zé)制定 產(chǎn)品 規(guī)范 和出廠 標(biāo)準(zhǔn) 。 ? 工序間的首件用 藍(lán)色漆 標(biāo)識，若為 小件 ，可用 掛牌 方式。 3/16/2023 品保部主要工作流程 不合格品控制程序 二、作業(yè)流程 不合格品 鑒定 /隔離 確認(rèn) 決定處置方式 特采 拒收 判退 報廢 退修 通知廠 商取回 與廠商 退換 做下腳 料處理 重檢 標(biāo)識及處置實施 糾正 /預(yù)防措施 N Y 特采須由 總經(jīng)理批準(zhǔn)！ 3/16/2023 品保部主要工作流程 — 糾正預(yù)防措施控制程序 一、職責(zé) ? 管理者代表 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的 領(lǐng)導(dǎo) 工作 ? 稽核小組 負(fù)責(zé) 內(nèi)部質(zhì)量體系稽核 不符合項的糾正預(yù)防措施的 組織實施 ? 設(shè)計部 、 工藝課 負(fù)責(zé) 技術(shù)方面 的糾正預(yù)防措施 實施 ? 品保課 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品質(zhì)量方面 的糾正預(yù)防措施的歸口管理工作 ,負(fù)責(zé)組織 實施 ， 并進(jìn)行 控制 、 檢查及效果評價 ? 采購 及 品保課 負(fù)責(zé)對 分供方 糾正預(yù)防措施 實施 . ? 制造課 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)方面 糾正預(yù)防措施 實施 . ? 服務(wù)課 負(fù)責(zé) 服務(wù)方面 糾正預(yù)防措施 實施 .并保存所有顧客投訴調(diào)查記錄 . ? 其它部門 負(fù)責(zé) 本職范圍 內(nèi)的糾正預(yù)防措施并組織 實施 3/16/2023 品保部主要工作流程 — 糾正預(yù)防措施控制程序 二、作業(yè)說明 （ 1）糾正措施的提出時機(jī) ? 供應(yīng)商每月交貨連續(xù)三批相同缺點被判退 、 月考評成績低于 70分 ? 品質(zhì)目標(biāo)連續(xù)兩月達(dá)不到目標(biāo)值 ? 半年匯總一次品質(zhì)目標(biāo)的平均值 ， 若未達(dá)到目標(biāo) ， 應(yīng)提出糾正措施； ? 客戶投訴抱怨同一缺陷連續(xù)出現(xiàn)三次以上 ? 客戶滿意度調(diào)查 :① .單一項目客戶調(diào)查得分低于 3分 ② .單一客戶各項調(diào)查得分均在 3分以下 ? 內(nèi)部品質(zhì)稽核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系存在缺失 ? 其它與生產(chǎn) 、 管理有關(guān)的所有不合格缺陷 3/16/2023 品保部主要工作流程 — 糾正預(yù)防措施控制程序 （ 2）預(yù)防措施提出的時機(jī) ? 用戶滿意度調(diào)查得分 ≥ 4， 但連續(xù)兩年呈下降趨勢時 ? 品質(zhì)目標(biāo)已達(dá)到 ， 但連續(xù)兩月呈下降趨勢時 （ 3） 糾正預(yù)防措施提出的責(zé)任 ? 本公司所有員工都有權(quán)利和責(zé)任提出糾正預(yù)防措施建議 ， 但下列人員有更直接責(zé)任 : *