【文章內(nèi)容簡介】 訓。 生產(chǎn)運營部 負責將 相關方 適用的法律、法規(guī)和其它要求傳達到相關方，使其遵照執(zhí)行。 公司在建立、實施和保持管理體系時，認真考慮這些適用的法律法規(guī)和其他要 求，使體系持續(xù)滿足這些要求。 當上述外來文件更新時， 行政人事部 及時修正一覽表，將新的內(nèi)容補發(fā)至相關部門，并對舊的 原件刪除，按《文件控制程序》執(zhí)行。 《文件控制程序》 《 適用 法律、法規(guī)和其他要求》 記錄 《 適用 法律法規(guī) 及其他 要求 清單 》 節(jié)能降耗控制程序 XYZS/CX06 1. 目的 加強能源資源管理，杜絕浪費現(xiàn)象。 2. 范圍 適用于公司 生產(chǎn) 、辦公、生活中涉及的能源、資源消耗管理。 3. 職責 生產(chǎn)運營部 負責公司節(jié)能降耗的管理工作 生產(chǎn) 運營部 每月用電、用水的統(tǒng)計工作 各部門負責資源、能源節(jié)約在本部門的落實 4. 工作 程序 用水的管理 公司 水龍頭的完好情況進行檢查，有失靈、滴水現(xiàn)象時及時更換。 在供水處，懸掛節(jié)約用水的宣傳牌。 可行時，使用自控設施，減少水的流失。 后勤食堂的用水，應力爭做到洗菜水的二次利用。 公司的綠地維護應盡可能利用一切可利用的水源，比如，雨水、雪水的收集，洗菜水的二次利用等； 用電的管理 每月對用電情況進行統(tǒng)計。 、生產(chǎn)過程一 律 使用節(jié)能燈和 節(jié)能 器具。 在室溫 1626℃ 時，空調(diào)不準開放。 ，根據(jù)需要開關，作到人走燈滅。 ，并及時關閉，避免浪費。 根據(jù)需要凈化水量，合理調(diào)整設備的投入量，減少非必要開動設備。 根據(jù)季節(jié)對公司內(nèi)道路甬道燈的開啟、關閉時間進行控制，既保證公司內(nèi)各設施的安全又節(jié)約電能。 生產(chǎn)運營部根據(jù)工藝要求和各過程的用量，合理安排生產(chǎn)，避免無謂消耗 材料管理 加強 生產(chǎn)和辦公物品的管理，對貯存、運 輸、搬運、使用等環(huán)節(jié)進行合理控制 ，避免 浪費，避免因管理不當 造成損失。 紙張的管理 a) 行政人事部 負責紙張的管理 ，除必要的報標上報文件外，公司一律實行打印紙兩面使用， 可行時 實 行電子版?zhèn)魉臀募途W(wǎng)絡辦公，減少紙張消耗。 5. 對汽車用油使用實行科學的統(tǒng)計和管理，減少因指揮不當造成的空跑率，減少不必要的 用車，各種外出應充分利用公共交通工具（如市區(qū)公交車、鐵路、長途汽車、航空等）減少用車用油量，既符合綠色出行，低碳經(jīng)濟的國家基本國策又利于企業(yè)的發(fā)展。每月的用水用電等應填寫《 資源能源消耗統(tǒng)計表 》。 相關文件 《節(jié)約資源、能源管理規(guī)定》 相關記錄 《資源能源消耗統(tǒng)計表》 應急準備和響應控制程序 XYZS/CX07 l、目的 識別潛在的緊急情況和 突發(fā)事件 ，預防其發(fā)生，并在發(fā)生緊急情況和 突發(fā)事件后及時響應，以減少其對環(huán)境、人員所造成的不良影響或可能引發(fā)的疾病或傷害。 范圍 適用于本公司出現(xiàn)的所有緊急情況和 突發(fā)事件 。 職責 生產(chǎn)運營部 做好應急的準備。 生產(chǎn)運營部 負責 公司應急準備和響應的管理 。 工作 程 序 確定緊急情況 生產(chǎn)運營部 負責組織有關部門識別公司的緊急情況，根據(jù)實際情況確定公司的緊急情況有 高處墜落、起重傷害、 火災 爆炸 、 觸電、中毒、化學危險品泄漏、食物中毒、高溫中暑、淹溺 等。各部門確定本部門的緊急情況涉及的場所。 預防措施 生產(chǎn)運營部 組織相關部門根據(jù)實際制定切實可行的緊急情況應急預案。應急預案中應包括如下內(nèi)容： （ 1） 可能的緊急情況的性質(zhì)和后果； （ 2） 與外部機構的聯(lián)系（消防、醫(yī)院等）； （ 3） 報警、聯(lián)絡步驟； （ 4） 應急指揮者、參與者的職責和義務； （ 5） 應急指揮中心地點和組織機構； （ 6） 應急措施等。 對涉及緊急情況和 突發(fā)事件 的人員進行培訓，使其知道自己在應急預案中的職責和作業(yè)指導書的內(nèi)容并認真執(zhí)行； 每年 生產(chǎn)運營部 組織各部門進行一次火災應急預案演習 ， 為緊急情況和 突發(fā)事件 的發(fā)生做好準備。 緊急情況和 突發(fā)事件 發(fā)生后的響應 當緊急情況和 突發(fā)事件 發(fā)生后，現(xiàn)場人員在確保人身安全的前提下，按照應急 預案的要求 ，有組織、有秩序地 做好人員、設備的搶救和疏散工作，必要時撥打 119 或 120 電話，尋求消防和醫(yī)院的幫助，以使人員、設備設施損失和環(huán)境污染降至最低 事故發(fā)生后 , 相關部門組織分析事故原因填寫《意外 突發(fā)事件 調(diào)查表》。針對導致意外事故的原因制定糾正措施，經(jīng)管理者代表審批后予以實施，并將《意外 突發(fā)事件 調(diào)查表》交 生產(chǎn)運營部 備案， 生產(chǎn)運營部 按《改進控制程序》 對其糾正措施的實施效果進行 驗證 。 每年和 緊急情況和 突發(fā)事件 發(fā)生后， 生產(chǎn)運營部 組織各部門對應急預案和應急準備與響應程序進行評審，必要時修改，使其更為完善和有效，執(zhí)行《文件控制程序》。 相關文件 5． 1《人力資源控制程序》 5． 2《文件控制程序》 相關 記錄 《意外 突發(fā)事件 調(diào)查表》 《應急預 案演習記錄》 . 監(jiān)視、測量及合規(guī)性評價控制程序 XYZS/CX08 目的 對公司環(huán)境、職業(yè)健康安全的運行績效進行監(jiān)測和合規(guī)性進行評價，驗證體系運行的符合性、有效性，持續(xù)改進 公司一體化 管理體系。 適用范圍 適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全運行狀況和績效的監(jiān)測測量及合規(guī)性 評價 。 職責 行政人事部 負責公司體系運行的檢查和合規(guī)性評價； 各部門負責本部門體系運行情況的檢查； 生產(chǎn)運營部負責對供方及分包方的 情況的檢查。（如發(fā)生時） 工作程序 環(huán)境、職業(yè)健康安全運行檢查 過程 操作工工作前，應認真檢查設備、設施，環(huán)境安全狀況，良好方能開始工作。 維修車間、中控室、加氯等過程 負責人還應對 各 現(xiàn)場的環(huán)境、職業(yè)健康安全運行情況進行檢查，并將相關情況在 工作日志 中記錄。 對本 公司各 部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全運行情況檢查一次，重點檢查紀律遵循情況，培訓情況，固體廢棄物排放及處理情況，能源、資源節(jié)約情況，消防設施完好情況，庫房管理情況、防護用品發(fā)放佩 戴情況等，并填寫相關記錄。 、維修車間、庫房的 環(huán)境、職業(yè)健康安全運 行情況進行抽檢，并記錄檢查結(jié)果，必要時，要求存在不符合的部門采取糾正措施。 目標指標的監(jiān)測與測量 年對公司環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標、指標及管理方案實施情況進行檢查，并保存記錄。 、目標、指標完成情況， 如發(fā)現(xiàn)偏離或與目標、指標不符合時，分析原因提出糾正措施，執(zhí)行《改進 控制程序》的規(guī)定。 合規(guī)性評價 4． 組成 由生產(chǎn)廠長、行政人事部、生產(chǎn)運營部、財務部組成的 評審小組，必要時評審小組也可請生產(chǎn)管理科、維修車間、后勤服務部門負責人、內(nèi) 審員參加 。組長由 管理者代表擔任。成員應是經(jīng)過法律法規(guī)的培訓學習并具有一定的生產(chǎn)工藝環(huán)保知識和評價能力 ；每年對合規(guī)性評價的時間應是在內(nèi)審結(jié)束后管理評審前進行。 合規(guī)性評價應準備的內(nèi)容： a） 公司環(huán)境 、職業(yè)健康安全 管理體系所適用的法律法規(guī)及其條款； b） 各部門對本部門的實施情況及存在問題進行的總結(jié)和提出的改進建議和措施 。 評審的實施 a） 各部門對本部門的一體化 管理工作進行總結(jié)，將總結(jié)上報評審小組； b） 評審小組在各部門總結(jié)的基礎上對應法律法規(guī)的要求進行逐條評改，并確定改進 措施； c） 評審的總結(jié)形成評審報告作為 管理評審的輸入文件。 行政人事部 負責保存對合規(guī)性 評價結(jié)果的記錄。 每年對公司與環(huán)境 、職業(yè)健康安全 有關的法律、法規(guī)遵 循情況進行一次全面檢查評價，評價結(jié)果要記錄，當與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的法律法規(guī)和其他要求有重大變化，可能造成公司違反法律 法規(guī)和其他要求時， 總辦應及時進行評價，填寫《合規(guī)性評價記錄》，確保與一體化管理體系 有關的法律、法規(guī)和其他要求的符合性。 、標準及要求出現(xiàn)不符合時，及時組織相關部門采取糾 正措施，使體系持續(xù)改進，滿足法律、法規(guī)要求，執(zhí)行《改 進措施 控制程序》。 對體系運行中出現(xiàn)的事故，事件和其他不良環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，由 行政人事部和發(fā)生問題的 相關部門記錄并保存。 4． 5 公司規(guī)定對其他要求的評價與合規(guī)性評價同時進行。 《法律 法規(guī)和其他要求控制程序》 《 改進 措施控制程序》 《 環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查記錄 》 《 糾正預防 措施處理單》 《 合規(guī)性評價記錄 》 事故事件不符合控制程序 XYZS/CX09 1 目的 建立有效的 事故事件 處理機制，盡快調(diào)查 事故事件 原因，做好 事故事件 報告和處理工作，并 采取有效的預防措施，防止 事故事件 擴大和減少 事故事件 損失 2 范圍 適用于公司范圍內(nèi)的 事故 （事件）報告、調(diào)查與處理 3 職責 生產(chǎn)運營部 負責各類 事故事件 的統(tǒng)計 ,并主管、協(xié)調(diào)或監(jiān)督各類 事故事件 的調(diào)查、報告和處理工作； 事故事件 發(fā)生部門對發(fā)生的 事故事件 ，盡快做好 事故事件 報告、調(diào)查和處理工作； 行政人事部負責對各類事故事件的善后處理工作 . 4 工作程序 事故事件 報告 事故事件 報告內(nèi)容應包括 事故事件 發(fā)生的時間、地點、部門、簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)和 采取的應急措施等。 事故事件 發(fā)生后 ,事故 事件 現(xiàn)場人員應立即報告部門負責人 發(fā)生輕傷 事故 ,當事人或發(fā)現(xiàn)人員立即報告部門經(jīng)理 。發(fā)生重傷 事故 ,立即報告總經(jīng)理 和 生產(chǎn)運營部 ；發(fā)生死亡 事故 ，除按上述要求進行報告外， 生產(chǎn)運營部應立即當?shù)貏趧硬块T、監(jiān)察部門 報告。 在報告的同時，應積極開展救援工作，防止事態(tài)擴大。 事故事件 調(diào)查 輕傷 事故 及一般 事故、事件 由部門負責人組織有關人員進行調(diào)查 ,并于三日內(nèi)將調(diào)查 報告報 生產(chǎn)運營部 。 重傷 事故、重大事件由生產(chǎn)運營部組織 調(diào)查組進行調(diào)查。 死亡 事故、事件 由總經(jīng)理、 生產(chǎn)運營部 會同上級勞動部門、公安部門、監(jiān)察部門、 工會組成的 事故事件 調(diào)查組進行調(diào)查。 事故、事件 處理 事故事件 調(diào)查組提出 事故事件 處理意見和防范措施建議 ,由 事故事件 發(fā)生 部門處理 , 并把處理意見上報 生產(chǎn)運營部 ,必要時上報總經(jīng)理 . 對于重傷、死亡的 事故事件 ，管理者代表組織、主持召開 事故事件 現(xiàn)場會，與會人 員應包括 事故事件 部門相關人員及 各 部門負責人。 生產(chǎn)運營部 在處理 事故事件 時應按照“三不放過”的原則進行，防止類似事故事件 發(fā)生。制定的糾正和預防措施要通過風險評價過程，需經(jīng)批準后實施，執(zhí)行 《改進控制程 序》。 5 相關文件 《改進控制程序》 6 相關 記錄 《意外 事故事件 調(diào)查表》 環(huán)境職業(yè)健康安全控制程序 XYZS/CX10 1. 目的： 對生產(chǎn)、辦公、后勤服務中產(chǎn)生的污染物等進行管理，減少環(huán)境污染；對對所評價的三級以上風險需要采取控制措施的有關活動進行有效控制，確保它們在規(guī)定的條件下執(zhí)行， 保護人員健康。 2. 范圍： 適用于公司排放的污染物的管理和安全運行的管理。 3. 職責 生產(chǎn)運營部負責環(huán)境和安全的管理； 各部門負責本部門的管理； 人務資源部負責辦公區(qū)的固體廢棄物的分類管 理。 4. 工作程序 噪聲控制： 對產(chǎn)生噪音的設備（ 空壓機、羅茨鼓風機），在增加隔離罩、隔音墻的基 礎上，保證將設備持續(xù)隔離，避免過大噪聲對周圍環(huán)境和操作人員影響； 對進入本公司區(qū)域內(nèi)的各種車輛 ,非必要時不允許鳴喇叭。 生產(chǎn)管理科生產(chǎn)維修車間負責制定設備管理制度，按照規(guī)定的時間間隔保養(yǎng)設備 ,根據(jù)需要制定維護保養(yǎng)計劃并按照計劃對設備進行維護保養(yǎng)，使之處于良好狀態(tài)。 生產(chǎn)維修車間人員應每天按照規(guī)定對各設備進行巡視，并進行記錄。出現(xiàn)異常噪聲時 ,及時維修以避免對外界的影響。 廢水控制： 本公司辦公和后勤服務時產(chǎn)生的生活污水、廢水隨流入的污水池一起經(jīng)過公司處理后排放。 衛(wèi)生間洗手池用水時應適當調(diào)整出水量，減少污水的產(chǎn)生和排放。 后勤服務包括沖洗餐盤時，應先用洗滌劑洗掉油膩，然后用水沖洗，并做到水流適當，節(jié)約用水和減少污水排放。 使用無磷洗滌劑； 水質(zhì)分析室化驗用后的廢水，中和后排放。 本公司無工業(yè)污水排放。 廢氣控制： 車輛每年定期檢查，使用無鉛汽油，尾氣排放符合標準 氯氣消毒過程中不產(chǎn) 生廢氣和余氣。 長時間使用復印機、一體機時，加強通風，減少廢氣對人體的傷害。 盡可能全部使用干粉滅火器 車間、設備清掃時，采取必要的措施