【正文】 環(huán)境因素的識別范圍應(yīng)包括與公司所有 產(chǎn)品 、活動 和 服務(wù)過程中能夠控制的和能夠施加影響 的相關(guān)方的環(huán)境因素。 環(huán)境因素的類型： a、向大氣排 放 b、向水體排放 c、 向土地排放 d、 原材料和自然資源的使用 e、 能源使用 f、 能量釋放 g、 廢物和副產(chǎn)品 h、物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等 I、其他社區(qū)關(guān)注的問題。 重要環(huán)境因素清單由 生產(chǎn)運營部 負責分發(fā)給相關(guān)部門及有關(guān)領(lǐng)導 公司建立、實施和保持管理體系 時，考慮采用目標、指標、管理方案、運行控制或應(yīng)急準備等對重要環(huán)境因素進行控制。 。 程序 與公司相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)和其他要求包括： a. 國際公約： b. 國家環(huán)境保護、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及部委規(guī)章。 行政人事部 制定《 適用 法律法規(guī)和 其他 要求一覽表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，將一覽表中的文件 制成軟盤并輸入各部門的電腦中 ，由 行政人事部 將一覽表發(fā)到公司相關(guān)部門并對員工進行培訓。 可行時，使用自控設(shè)施，減少水的流失。 根據(jù)季節(jié)對公司內(nèi)道路甬道燈的開啟、關(guān)閉時間進行控制，既保證公司內(nèi)各設(shè)施的安全又節(jié)約電能。 生產(chǎn)運營部 負責 公司應(yīng)急準備和響應(yīng)的管理 。 每年和 緊急情況和 突發(fā)事件 發(fā)生后， 生產(chǎn)運營部 組織各部門對應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急準備與響應(yīng)程序進行評審，必要時修改，使其更為完善和有效，執(zhí)行《文件控制程序》。 目標指標的監(jiān)測與測量 年對公司環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標、指標及管理方案實施情況進行檢查，并保存記錄。 每年對公司與環(huán)境 、職業(yè)健康安全 有關(guān)的法律、法規(guī)遵 循情況進行一次全面檢查評價，評價結(jié)果要記錄，當與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求有重大變化，可能造成公司違反法律 法規(guī)和其他要求時， 總辦應(yīng)及時進行評價，填寫《合規(guī)性評價記錄》，確保與一體化管理體系 有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的符合性。 事故事件 調(diào)查 輕傷 事故 及一般 事故、事件 由部門負責人組織有關(guān)人員進行調(diào)查 ,并于三日內(nèi)將調(diào)查 報告報 生產(chǎn)運營部 。 3. 職責 生產(chǎn)運營部負責環(huán)境和安全的管理； 各部門負責本部門的管理； 人務(wù)資源部負責辦公區(qū)的固體廢棄物的分類管 理。 使用無磷洗滌劑； 水質(zhì)分析室化驗用后的廢水，中和后排放。 由生產(chǎn)運營部分別在生產(chǎn)主要區(qū)域和辦公樓內(nèi)擺放垃圾分類箱，做到標識 清晰、加蓋保存，各類物品分開投放。 行政人事部每季 對消防設(shè)施按規(guī)定進行定期檢查和維護，保障運行正常。檢查附近應(yīng)該無易燃物并配備好滅火器。 使用 化學危險品在使用時，應(yīng)由專人領(lǐng)用、管理和調(diào)配。進行作業(yè)人員應(yīng)精神集中，避免造成掉入池中，造成意外傷害。 定期檢查防護設(shè)施是否完好，是否存在危險，發(fā)現(xiàn)故障及時維修，防止因為防護設(shè)施缺失或損壞造成工作人員、參觀者和 檢查人員發(fā)生高處墜落和溺水傷亡。 范圍 適用于本公司管理 評審。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次： a) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大 一體化 事故或用戶 關(guān)于 一體化 有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 一體化 審核中發(fā)現(xiàn)嚴重的不合格時。 c） 適應(yīng)新的變化及實施改進措施所需的資源配置要求。 適用范圍 適用于公司內(nèi)外 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康的信息交流與 協(xié)商 溝通。 負責向全體員工宣傳職業(yè)健康安全管理方針和目標指標， 員工代表將 搜集到的全體員工對職業(yè)健康安全的意見和建議，傳遞至 管理者代表 ，由 管理者代表召集 相關(guān)人員 討論協(xié)商，必要時報總經(jīng)理批準 并 及時 反饋信息。 2 范圍 適用于公司從事影響產(chǎn)品要求符合性的所有人員。 一般管理人員的崗位設(shè)置，根據(jù) 行政人事部 下發(fā)的定員編制文件執(zhí)行。 培訓內(nèi)容 涉及到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的意識、能力的培訓： a)三體系 標準的培訓； b)公司 管理體系文件的培訓； c)專業(yè)技術(shù)和技能的培訓； d)法律法規(guī)的培訓。 參加培訓人員必須符合規(guī)定的基本條件 ,按 咸陽市 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 ,由 行政人事部 組織內(nèi)部培訓或外送到指定的培訓機構(gòu)培訓。對培訓效果采取合格率百分比的方法進行統(tǒng) 計，年底對培訓工作進行總結(jié)。職工工傷認定批準后，辦理勞動能力鑒定和工傷保險待遇。 資料與記錄管理 公司行政人事部負責建立公司 人員 情況登記表， 內(nèi)容至少包括員工個 人信息、學歷、工作經(jīng)歷、技術(shù)職稱、資格證書及參加培訓的時間 、考核成績等 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司承諾向顧客供水通常是以合同或協(xié)議的形式，因此在批準“顧客要求調(diào)查”或簽訂合同 /供水協(xié)議之前進行評審，確保顧客的要求明確并且公司有能力滿足。 水質(zhì)分析室和生產(chǎn)維修車間分別對入庫物資提供保存場所，并負責保管。 合格供方的評定 重要物資供方 對提供的重要物資，公司應(yīng)通過招標或書面評價的形式確定合格供方，中標或評價合格后，列入合格供方名錄。對于危險化學品的采購考慮到運輸和使用后的處置，應(yīng)在合同評審中注明。 外包過程（包括服務(wù)供方） 對于提供公司水質(zhì)檢測服務(wù)的供方，在經(jīng)過調(diào)查或其他方式確認具備相應(yīng)的質(zhì)量保證能力后，由水質(zhì)分析室對其服務(wù)質(zhì)量連續(xù)考察三次以上，并將考察結(jié)果記錄《供方評定記錄表》中。如：輔助性零配件材料等。 合同 /訂單簽訂或修訂后，主管部門將合 同內(nèi)容傳達到相關(guān)部門，作為指導安排生產(chǎn)過程及供水量的依據(jù)。 3. 職責 生產(chǎn)廠長負責組織實施對日常供水量和供水時間等項要求的評審，合同 /協(xié)議的簽訂包括修改； 生產(chǎn)運營部負責組織實施顧客調(diào)查結(jié)果的評審； 相關(guān)部門參與合同的評審； 總經(jīng)理負責特殊合同的評審批準； 4. 工作程序 產(chǎn)品要求評審控制程序流程圖見附錄： 產(chǎn)品要求的確定 生產(chǎn)運營部負責識別顧客調(diào)查結(jié)果并識別給水申請的供水需求，根據(jù)市場預(yù)測和顧客（自來水公司）的規(guī)定明確供水要求： a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，指顧客調(diào)查結(jié)果、“ 給水申請表” 中體現(xiàn)的給水 需求； b) 雖然顧 客沒有明確，但預(yù)期或規(guī)定的用途必須具備的產(chǎn)品要求。 工會負責職工健康狀況監(jiān)測。 社會統(tǒng)籌保險 公司依據(jù)國家及咸陽市有關(guān)規(guī)定為職工建立基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、基本 醫(yī)療保險、生育保險、企業(yè)補充醫(yī)療保險。 ：由行政人事部 組織實施。 一般管理人員的培訓 a) 崗位資格培訓：由公司 各部門 提供參加培訓人員名冊， 行政人事部 審批， 通過外送培訓或聯(lián)合辦班的形式開展培訓，使在崗人員的崗位資格達到要求。對考核分數(shù)低于 60分的，進行轉(zhuǎn)崗培訓或人員分流。 公司崗位設(shè)置包括高層 管理崗、中層管理崗、一般管理崗、操作工人崗。 外部信息交流 各部門在獲取有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健 康安全法律、法規(guī)與其他要求的信息時，執(zhí)行《法律法規(guī)與其它要求 控制程序》。 工作程序 信息 內(nèi)容應(yīng)真實、準確。評審報告的內(nèi)容包括： a) 評審目的； b) 評審日期； c) 評審參加人員； d) 評審內(nèi)容； e) 評審結(jié)論； f) 采取的糾正和預(yù)防措施； 改進措施 a) 責任部門負責制定糾正 /預(yù)防措施，填寫《改進計劃及跟蹤驗證記錄》，執(zhí)行《 糾正和預(yù)防措施控制 程序》有關(guān)規(guī)定。 行政人事部收集 管理評審材料 ，經(jīng) 管理者代表 審核后，提交總經(jīng)理審閱。 行政人事部 負責管理評審組織工作。 使用砂輪切割鋸、臺鉆的人員，執(zhí)行設(shè)備安全操作規(guī)程，注意安全，防止機械傷害的發(fā)生。 在電源處安裝漏電保護器 并定期檢查其是否靈敏，經(jīng)常注意電路、設(shè)備和開關(guān)是否漏電，發(fā)現(xiàn)漏電及時修理，防止觸電事故的發(fā)生。 化學危險品的存放、使用、廢棄過程中發(fā)生緊急情況時，按照產(chǎn)品性能說明及《應(yīng)急準備和響應(yīng)管理程序》及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案的要求進行及時處理。 采購和搬運 化學危險品由生產(chǎn)運營部采購員按采購程序進行采購，但應(yīng)注意以下事項： 按生產(chǎn)計劃控制采購量，在一定的時間段內(nèi)，用多少買多少，做到不儲存化學危險品； 采購時，應(yīng)要求供方提供安全技術(shù)相關(guān)資料，并提供符合運輸和裝卸安全的服務(wù)，按化學品使用說明書的要求操作使用； 入庫驗收時，一定要檢查包裝是否完好，瓶裝是否密封，如發(fā)現(xiàn)有泄漏時，應(yīng)立即換裝符合要求的包裝，必要時退貨、拒收。 液化氣儲存時，應(yīng)通風，必要時，進行定時通風。 公司辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)嚴禁吸煙。 盡可能全部使用干粉滅火器 車間、設(shè)備清掃時，采取必要的措施，減少揚塵。出現(xiàn)異常噪聲時 ,及時維修以避免對外界的影響。 生產(chǎn)運營部 在處理 事故事件 時應(yīng)按照“三不放過”的原則進行，防止類似事故事件 發(fā)生。 《法律 法規(guī)和其他要求控制程序》 《 改進 措施控制程序》 《 環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查記錄 》 《 糾正預(yù)防 措施處理單》 《 合規(guī)性評價記錄 》 事故事件不符合控制程序 XYZS/CX09 1 目的 建立有效的 事故事件 處理機制，盡快調(diào)查 事故事件 原因，做好 事故事件 報告和處理工作，并 采取有效的預(yù)防措施，防止 事故事件 擴大和減少 事故事件 損失 2 范圍 適用于公司范圍內(nèi)的 事故 （事件）報告、調(diào)查與處理 3 職責 生產(chǎn)運營部 負責各類 事故事件 的統(tǒng)計 ,并主管、協(xié)調(diào)或監(jiān)督各類 事故事件 的調(diào)查、報告和處理工作； 事故事件 發(fā)生部門對發(fā)生的 事故事件 ，盡快做好 事故事件 報告、調(diào)查和處理工作； 行政人事部負責對各類事故事件的善后處理工作 . 4 工作程序 事故事件 報告 事故事件 報告內(nèi)容應(yīng)包括 事故事件 發(fā)生的時間、地點、部門、簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)和 采取的應(yīng)急措施等。成員應(yīng)是經(jīng)過法律法規(guī)的培訓學習并具有一定的生產(chǎn)工藝環(huán)保知識和評價能力 ；每年對合規(guī)性評價的時間應(yīng)是在內(nèi)審結(jié)束后管理評審前進行。（如發(fā)生時） 工作程序 環(huán)境、職業(yè)健康安全運行檢查 過程 操作工工作前，應(yīng)認真檢查設(shè)備、設(shè)施，環(huán)境安全狀況，良好方能開始工作。應(yīng)急預(yù)案中應(yīng)包括如下內(nèi)容： （ 1） 可能的緊急情況的性質(zhì)和后果； （ 2） 與外部機構(gòu)的聯(lián)系（消防、醫(yī)院等）； （ 3） 報警、聯(lián)絡(luò)步驟； （ 4） 應(yīng)急指揮者、參與者的職責和義務(wù)； （ 5） 應(yīng)急指揮中心地點和組織機構(gòu)； （ 6） 應(yīng)急措施等。每月的用水用電等應(yīng)填寫《 資源能源消耗統(tǒng)計表 》。 在室溫 1626℃ 時，空調(diào)不準開放。 《文件控制程序》 《 適用 法律、法規(guī)和其他要求》 記錄 《 適用 法律法規(guī) 及其他 要求 清單 》 節(jié)能降耗控制程序 XYZS/CX06 1. 目的 加強能源資源管理，杜絕浪費現(xiàn)象。 f. 和政府及顧客、社區(qū)團體或非政府和組織的協(xié)議、非法規(guī)性指南、行業(yè)協(xié)會要求、組織對公眾的承諾、本單位的要求等。 每年底 生產(chǎn)運營部 組織各部門進行例行評審 ,并更新重大危險源和重大風險。 風險評價和風險控制 生產(chǎn)運營部 組織各部門進行風險評價 ,評價方法如下 事故發(fā)生的可能性 L 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度不同 E 分數(shù)值 頻繁程度 分數(shù)值 頻繁程度 10 6 3 連續(xù)暴露 每天工作時間暴露 每天幾次或偶然暴露 2 1 每月幾次暴露 每年幾次暴露 非常罕見地暴露 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 C 分數(shù)值 后果 分數(shù)值 后果 分數(shù)值 事故發(fā)生的可能性 分數(shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 6 3 1 完全可以預(yù)料 相當可能 可能但不經(jīng)常 可能性小 .完全意外 很不可能 .可以設(shè)想 極不可能 實際不可能 100 40 15 數(shù)人死亡 1人死亡或造成永久性能力喪失，某些工作能力永久性喪失或 100天以上不能從事工作 7 3 1 休息 10100天， 休息 1－ 10天， 輕微傷害 危險等級劃分 D=LEC D 值 危險程度 D值 危險程度 320 160～ 320 80～ 160 極其危險 .不能繼續(xù)作業(yè) 高度危險 .需立即整改 顯著危險 .需要整改 45～ 80 ≤ 45 一般危險 .需 要注意 稍有危險 .可以接受