【正文】 別 由 公司和中環(huán)保水務(wù)投資公司組織。行政人事部負(fù)責(zé)填寫《重要崗位和重大風(fēng)險崗位人員清單》。 勞動合同管理 與公司建立勞動關(guān)系的職工應(yīng)簽訂書面勞動合同 ，勞動合同的期限由公司根據(jù)生產(chǎn)和工作情況與職工協(xié)商確定，按照《中華人民共和國勞動合同法》執(zhí)行。 c)與職業(yè)病有關(guān)的工傷認(rèn)定，由公司 行政人事部 審核申報。 2. 適用范圍 適用于顧客要求的確定以及合同 /協(xié)議簽訂前的評審；合同或協(xié)議簽訂，包括合同 /協(xié)議修訂的控制。 合同 /訂單的修訂 對于合同 /訂單內(nèi)容的任何修改，都需由原評審部門進(jìn)行評審，并需得到客戶的確認(rèn)，評審結(jié)果記錄于《評審記錄表》中并與原合同 /訂單評審表一起裝訂。 如：氯氣、助劑、藥液、化學(xué)化驗品、勞保用品、安全防護(hù)用品等； b. 一般物資：不直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資。 一般物資供方 由提出部門報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由使用方進(jìn)行現(xiàn)場驗證可檢驗，若驗證合格，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，即可將其列入《合格供方名錄》。 歷史往來供方 本公司質(zhì)量管理體系建立前已經(jīng)有長期。生產(chǎn)運(yùn)營部組織進(jìn)行招標(biāo)文件的制定。 首次驗收由公司相關(guān)技術(shù)人員評審，其次由生產(chǎn)維修車間 庫管員 和水質(zhì)分析室負(fù)責(zé)進(jìn)行驗證，必要時生產(chǎn)管理科進(jìn)行抽檢； 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》和《供方業(yè)績評定表》。 評審 對顧客要求調(diào)查的評審，由生產(chǎn)廠長組織實施；參加評審人員包括公司行政人事部、財務(wù)部、生產(chǎn)運(yùn)營部科室人員，必要時請總經(jīng)理參加，生產(chǎn)運(yùn)營部保持《評審記錄表》，參加評審人員要簽字確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 并填寫《崗位證書情況登記表》，保存有效證書復(fù)印件及本公司組 織的培訓(xùn)記錄、考核記錄。 a)生產(chǎn)現(xiàn)場工傷事故，由公司生產(chǎn)運(yùn)營 部提供事故及工傷認(rèn)定申請表等資料。 公司 行政人事部 牽頭對 各部門 教育培訓(xùn)工作的落實情況進(jìn)行考核。 直接從事管水、后勤工作的人員（凈水、取樣、化驗、食堂炊事人員）上崗前須進(jìn)行衛(wèi)生知識培訓(xùn)，上崗后每年進(jìn)行一次衛(wèi)生知識考核，且必須每年進(jìn)行一次健康檢查， 建立健康檔案， 取得體檢合格證并經(jīng)衛(wèi)生知識培訓(xùn)合格者方可上崗工作； 如果發(fā)現(xiàn)有傳染病患者或健康帶菌者，應(yīng)立即調(diào)離工作崗位。 各類 人員的業(yè)務(wù)再培訓(xùn)； 新入職員工 的三級安全教育培訓(xùn)； 培訓(xùn)計劃的實施 根據(jù)管理體系的要求 ,對各層次人員進(jìn)行培訓(xùn)。 特種 作業(yè)人員根據(jù)施工生產(chǎn)需求配置，由用人單位將崗位需求情況報 行政人事部 ， 行政人事部 選擇持證人員上崗。 公司一體化管理體系覆蓋的所有人員都直接或間接的影響產(chǎn)品要求的符合性。 緊急狀態(tài)、事故、事件，由各相關(guān)部門立即上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理 ，必要時上報上級單位 或行業(yè)主管部門或當(dāng)?shù)卣块T，并保存好 記錄。 職責(zé) 公司 行政人事部 負(fù)責(zé) 公司一體化方針、目標(biāo)的審核和管理評審信息傳遞與 溝通。 d） 對管理體系方針、目標(biāo)符合性的判定，法律、法規(guī)遵循情況的評價。 管理評審目的 a) 對 一體化 管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評價，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； b) 適宜性指體系保持與變化了的客觀情況始終相適應(yīng)的能力； c) 充分性指體系達(dá)到充分覆蓋和控制的程度； b) 有效性指過程輸出要大于輸入，體現(xiàn)在過程的績效，服務(wù)的符合性，顧客滿 意程度的提高上。包括改進(jìn)的機(jī)會和 一體化 管理體系的變更需要以及一體化 方針和 一體化 目標(biāo)的變更的需要。 使用手持電動工具的人員要穿絕緣鞋，每年要定期檢查手動電動工具的絕緣情況，避免觸電的發(fā)生。 車輛駕駛員必須持證上崗，嚴(yán)禁酒后駕車，杜絕違章操作。 進(jìn)行化驗時，應(yīng)穿戴好勞保用品，防止意外灼傷，需要時，開通風(fēng)柜通風(fēng)，防止中毒。嚴(yán)格按照安全規(guī)程的要求進(jìn)行操作。填寫《消防器材一覽表》和《消防器材檢查記錄》。水凈化后產(chǎn)生的泥處理一般情況下公司收集，達(dá)到一定量后，委托運(yùn)輸方清運(yùn)到規(guī)定的地點處置。 本公司無工業(yè)污水排放。 4. 工作程序 噪聲控制： 對產(chǎn)生噪音的設(shè)備（ 空壓機(jī)、羅茨鼓風(fēng)機(jī)），在增加隔離罩、隔音墻的基 礎(chǔ)上，保證將設(shè)備持續(xù)隔離，避免過大噪聲對周圍環(huán)境和操作人員影響； 對進(jìn)入本公司區(qū)域內(nèi)的各種車輛 ,非必要時不允許鳴喇叭。 重傷 事故、重大事件由生產(chǎn)運(yùn)營部組織 調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。 、標(biāo)準(zhǔn)及要求出現(xiàn)不符合時，及時組織相關(guān)部門采取糾 正措施，使體系持續(xù)改進(jìn)，滿足法律、法規(guī)要求，執(zhí)行《改 進(jìn)措施 控制程序》。 、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況， 如發(fā)現(xiàn)偏離或與目標(biāo)、指標(biāo)不符合時，分析原因提出糾正措施，執(zhí)行《改進(jìn) 控制程序》的規(guī)定。 相關(guān)文件 5． 1《人力資源控制程序》 5． 2《文件控制程序》 相關(guān) 記錄 《意外 突發(fā)事件 調(diào)查表》 《應(yīng)急預(yù) 案演習(xí)記錄》 . 監(jiān)視、測量及合規(guī)性評價控制程序 XYZS/CX08 目的 對公司環(huán)境、職業(yè)健康安全的運(yùn)行績效進(jìn)行監(jiān)測和合規(guī)性進(jìn)行評價，驗證體系運(yùn)行的符合性、有效性，持續(xù)改進(jìn) 公司一體化 管理體系。 工作 程 序 確定緊急情況 生產(chǎn)運(yùn)營部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門識別公司的緊急情況，根據(jù)實際情況確定公司的緊急情況有 高處墜落、起重傷害、 火災(zāi) 爆炸 、 觸電、中毒、化學(xué)危險品泄漏、食物中毒、高溫中暑、淹溺 等。 生產(chǎn)運(yùn)營部根據(jù)工藝要求和各過程的用量，合理安排生產(chǎn)，避免無謂消耗 材料管理 加強(qiáng) 生產(chǎn)和辦公物品的管理，對貯存、運(yùn) 輸、搬運(yùn)、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行合理控制 ，避免 浪費(fèi)，避免因管理不當(dāng) 造成損失。 后勤食堂的用水，應(yīng)力爭做到洗菜水的二次利用。 生產(chǎn)運(yùn)營部 負(fù)責(zé)將 相關(guān)方 適用的法律、法規(guī)和其它要求傳達(dá)到相關(guān)方，使其遵照執(zhí)行。 c. 國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 將其填入《重大風(fēng)險一覽表》，報管理者代表批準(zhǔn)后 ,發(fā)放到各部門。 《法律與其他要求控制程序》 記錄 《環(huán)境因素識別 評價表 》 《重要環(huán)境因素清單》 危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序 XYZS/CX04 1 目的 識別公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中影響職業(yè)健康安全的危險源，并進(jìn)行風(fēng)險評價、確定重大風(fēng)險和重大危險源，以對其進(jìn)行管理和控制 2 范圍 公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)中危險源的辨識和風(fēng)險評價及其更新 3 職責(zé) 生產(chǎn)運(yùn)營部 負(fù)責(zé)組織風(fēng)險評價及其更新 本部門危險源的辨識，參加風(fēng)險評價 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大風(fēng)險和重大危險源 4 工作 程序 進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價的時機(jī) 公司建立職業(yè)健康安全管理體系時 公司每年底確定職業(yè)健康安全目標(biāo)前 相關(guān)法律、法規(guī)變更時 公司的活動、 產(chǎn)品 發(fā)生變化時 相關(guān)方的要求發(fā)生變化時 危險源辨識的順序和內(nèi)容 危險源辨識的順序 地址（公司及 工作 場地） ； 地區(qū)平面布置（公司及 工作 場地） ； 建筑物 構(gòu)筑物 （公司及 工 作 場地） ；產(chǎn)品 、工作過程 ； 工作、 生產(chǎn) 設(shè)備、設(shè)施（含外 來設(shè)備、設(shè)施）有害作業(yè)部位（粉塵、 有 毒物、噪音、振動、高低溫 、氣味 ） ； 各項制度（女工勞動保護(hù)、體力勞動強(qiáng)度 、特殊作業(yè)防護(hù) 等） ； 生活設(shè)施和應(yīng)急情況 ； 外出工作人員和外來工作人員 危險源辨識的內(nèi)容 危險源可分為：機(jī)械類危險、電氣類危險、熱危險、噪聲危險、高處墜落危險、振動危險、輻射危險、材料和物質(zhì)危險、 淹 溺、中毒 、 違反人機(jī)工效學(xué)而產(chǎn)生的危險、火災(zāi)爆炸類危險等。 環(huán)境因素的匯總 生產(chǎn)運(yùn)營部 對各部門提供的環(huán)境因素進(jìn)行匯總。應(yīng)考慮已列入計劃的新的開發(fā)、新的或修改的活動、 產(chǎn)品 中產(chǎn)生的環(huán)境因素。 生產(chǎn)運(yùn)營部 對各部門提供的環(huán)境因素進(jìn)行匯總。 各部門必須 按規(guī)定的保存期限保 管好相關(guān) 記錄 。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫 上更改后的數(shù)據(jù)，并簽名和注明 更改 日期。 范圍 適用于公司與一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有記錄，包括來自相關(guān)方的記錄及電子媒體記錄等。 一體化 手冊和程序文件更改后， 行政人事部 在本部門文件的修改而作好記錄。 文件的修改： 當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件的規(guī)定不充分或不適宜時，可組織相關(guān)人員對文件進(jìn)行修改。 行政人事部 應(yīng)由專人按類別設(shè)計文件夾，以有效管理各類文件。 上級主管部門下達(dá)的文件，由 行政人事部負(fù)責(zé) 接收。 行政人事部 對審批后的文件統(tǒng)一印制， 審批件或原件歸辦公室檔案館保存，存入計算機(jī)的文件均留備份。 負(fù)責(zé)文件審批的人員，應(yīng)對文件的符合性、充 分性、適宜性以及文件間的協(xié)調(diào)性負(fù)責(zé)，審 批時填寫《文件審批表》， 作為審批的證據(jù)。 d) 第四層次 ： 證實性文件包括 記錄（表格、匯報、總結(jié)等） 。 工作程序： 文件控制流程圖見附錄 文件的分類 公司的 一體化 管理體系包括或涉及以下類別的文件： 公司編制的內(nèi)部 文件： a) 第一層次： 一體化 手冊； b) 第二層次：程序文件 ；依據(jù)三體系 標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件， （包括質(zhì)量 體系要求的六個程序文件）以及 公司為確保各過程的有效策劃、運(yùn)行和控制而編制的程序文件）； c） 第三層次：支持性文件 ； 支持文件包括管理性文件：如：公司各 項管理制度、規(guī)定、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、準(zhǔn)則等。 一體化 手冊、程序文件由 行政人事部 組織 相關(guān)部門共同編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布； 其他部門支持性文件由職能部門編寫，經(jīng) 主管領(lǐng)導(dǎo) 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布； 記錄格式隨相關(guān)文件一同審批。 文件的發(fā)放與管理 經(jīng)批準(zhǔn)后的文件，由 行政人事部 列入 公司 《受控文件清單》，并對文件進(jìn)行動態(tài)管理。每年一月份部門《外來文件清單》交 行人事部 備案。 d) 不論哪個部門編制 形成 的體系文件，其電子版均應(yīng)及時報 行政人事部 備 案，任何更改均應(yīng)報 行政人事部 認(rèn)可，并對備份文件進(jìn)行更新，并以此作為有效版本。 評審務(wù)必考慮 公司 組織機(jī)構(gòu)、 職能調(diào)整和 崗位變化等內(nèi)部因素 對文件充分 性 適用性的影響，同時也要考慮到法律法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求的變化、市場需求等外部因素。在發(fā)放新版時，收回 舊版 文件 。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 相關(guān)記錄 《受控文件清單》 《文件審批表》 《文件發(fā)放回收記錄 》 《文件更改申請單》 《 文件借閱 /復(fù)制登記表 》 《外來文件清單》 《文件評審記錄》 《文件銷毀申請單》 附錄： 文件控制流程圖 N Y 換版 /頁 時 Y N N Y 文件編制 審 批 發(fā)放與登記 更改審批 更改申請 作廢 是否適用 評 審 實施與管理 標(biāo) 識 標(biāo) 識 是否批準(zhǔn) 外來文件 識別 實施更改 是否保留 獲取 舊版 /頁 銷 毀 記錄控制程序 XYZS/CX02 目的 對與一體化管理體系要求的記錄標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置予以控制，以提供符合要求和確保一體化管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，并為采取糾正措施和預(yù)防措施、保持和改進(jìn)一體化管理體系提供信息。 記錄的填寫 記錄填寫要及時 、 真實 、 內(nèi)容完整 、 字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng) 劃杠 ； 凡有簽名要求的 記錄 ，有關(guān)人員 必須簽 全 名。 記錄的 貯 存和保護(hù) 各種記錄是體系運(yùn)行的重要證據(jù)，也是進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的重要依據(jù)。 各部門識別本部門的環(huán)境因素。 環(huán)境因素識別范圍