【正文】 頁(yè)碼 : 2 / 2 不合格的評(píng)審，并將評(píng)審的處置意見(jiàn)通知有關(guān)責(zé)任部門。 5 。 責(zé)任部門按評(píng)審結(jié)論意見(jiàn)及時(shí)進(jìn)行處置。 責(zé)任部門根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果通知， 及時(shí)將該批不合格進(jìn)行隔離，配合 工程部 做好標(biāo)識(shí)。 3 職責(zé) 工程部 是不合格控制的歸口管理部門 ,負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)不合格的評(píng)審，并通知有關(guān)部門。 提撈采油作業(yè)隊(duì) 新項(xiàng) 目、新工藝 、新材料、新設(shè)備、新服務(wù)導(dǎo)入前，應(yīng)組織相關(guān)部門責(zé)任人員對(duì)導(dǎo)入可能涉及的法律與 其他要求進(jìn)行 識(shí)別 ，并就此該類法律法規(guī)及其他求進(jìn)行 識(shí)別 、鑒定、收集、 評(píng)價(jià) ，并將結(jié)果記錄于《法律與其他要求定期評(píng)審 報(bào)告》， ， 后續(xù)按 情況 評(píng)估 。負(fù)責(zé)匯總與 提撈采油作業(yè)隊(duì) 有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求。 ，每年進(jìn)行一次健康檢查。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況主要是通過(guò)內(nèi)部審核進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)監(jiān)視設(shè)施的控制。審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由生產(chǎn)協(xié)調(diào)部下發(fā)。 （ 1）現(xiàn)場(chǎng)檢查所取得的證據(jù)，審核員應(yīng)及時(shí)記錄并妥善保管。 編制“檢查表”，收集審核依據(jù)。方案的編制應(yīng)考慮所涉及對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性及其影響以及以往的審核結(jié)果，以便安排審核的頻次、時(shí)間、進(jìn)度和審核范圍。 2 適用范圍 本程序適用于 提撈采油作業(yè)隊(duì) 的內(nèi)部審核活動(dòng)。根據(jù)所確定狀態(tài)，判斷場(chǎng)所內(nèi)潛在 的事故或緊急情況。對(duì)于由于職業(yè)病致殘的職工，應(yīng)由市級(jí)醫(yī)院進(jìn)行勞動(dòng)能力鑒定，并經(jīng) 提撈采油作業(yè)隊(duì) 勞動(dòng)鑒定委員會(huì)批準(zhǔn)。 各設(shè)備使用部門對(duì)工作中易產(chǎn)生摩擦噪聲的設(shè)備加強(qiáng)潤(rùn)滑 ，保證潤(rùn)滑油、脂供應(yīng)充足暢通。 廢舊物資的管理 固體廢棄物的存放地須建有防護(hù)欄，區(qū)域劃分明確，廢棄物堆放整齊，分類隔離存放。 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)員工職業(yè)健康安全有害因素的監(jiān)控與治理。 培訓(xùn)的有效性評(píng)估 內(nèi)部培訓(xùn)結(jié)束后 工程部 負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)老師 對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)估。 管理人員的培訓(xùn) 企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，由 工程部 組織進(jìn)行。 編制后的 《崗位工作入職要求》，作為人員選擇、安排和考證的主要依據(jù)。 會(huì)議結(jié)束后，由 工程部 和生產(chǎn)運(yùn)行辦根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，共同編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)雙方管理者代表審核，由 工程部 匯總交 經(jīng)理 批準(zhǔn)，法制相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。計(jì)劃內(nèi)容主要包括： ； ； ； （人員）； ； ； 管理評(píng)審控制程序 版本 /修改狀態(tài)： A / 0 頁(yè)碼： 2 / 3 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： ，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理； 、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； \職業(yè)健康安全績(jī)效 . ，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； ，包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié) 果； 、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格各項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； ； 、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； 、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)及環(huán)境方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。 2 范圍 適用于對(duì) 提撈采油作業(yè)隊(duì) 的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。 （潛在）不符合信息的處理詳見(jiàn)《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 內(nèi)部信息包括： ，如管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況、測(cè)量和監(jiān)控記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等； b.（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不符合報(bào)告，糾正和預(yù)防措施處理單等； ，如出現(xiàn)重大事故等情況下的信息與記錄； （如員工的建議等）。 各部門按《 法律與其他要求文件清單 》和收到的文件所引用的內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理和檢測(cè)。 3 職責(zé) 工程部 負(fù)責(zé)收集與 提撈采油作業(yè)隊(duì) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)和 施工 服務(wù)有關(guān)的國(guó)家、地方的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)其適用性并制定《相關(guān)法律法規(guī)和要求清單》。 極不可能 危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序 版本 /修改狀態(tài)： A / 0 頁(yè)碼： 3 / 3 C: 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 經(jīng)濟(jì)損失 100 萬(wàn)元以上或群亡 100 經(jīng)濟(jì)損失 31～ 100 萬(wàn)元或 3 人以下死亡 40 停產(chǎn)一個(gè)月以上或 1人死亡 15 未構(gòu)成設(shè)備事故或重傷 7 二類障礙或輕傷 3 異常 1 E：出現(xiàn)與危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 連續(xù)出現(xiàn) 20 每天工作時(shí)間出現(xiàn) 12 每周出現(xiàn) 一次 6 每月出現(xiàn)一次 4 每年出現(xiàn)一次 2 非常罕見(jiàn)地出現(xiàn) 1 ※ D≥ 70 為重大風(fēng)險(xiǎn)。 作業(yè)環(huán)境的危險(xiǎn)源 、濕度、噪聲不符合要求； 、能見(jiàn)度、視線不符合要求； 、滑跌、碰撞等危險(xiǎn)性； 道（含人行道、車行道、行車吊車道及消防通道）不符合要求； （有輻射、有害氣體或粉塵超標(biāo)）； （臺(tái)風(fēng)、地震、雷電、地基沉降、空氣腐蝕）； 風(fēng)險(xiǎn)登記判定 計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，可運(yùn)用公式 D=L C E 其中： D：危險(xiǎn)性分值 極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)。 針對(duì)不同目的和應(yīng)用范圍，還可以采取 施工 工作流程分析法、查詢分析事故法等方法辨識(shí)危險(xiǎn)源。從而采取與危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)適應(yīng)的控制措施，以預(yù)防、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)。 環(huán)境因素的更新 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)， 辦公室 應(yīng)及時(shí)組織與下列活 動(dòng)有關(guān)的人員進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)原則 社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注、客戶有合理抱怨、可能帶來(lái)有毒有害物質(zhì)、造成的環(huán)境影響較為嚴(yán)重、與有結(jié)合點(diǎn)、對(duì) 提撈采油作業(yè)隊(duì) 形象有影響或不符合環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定等任何一方面時(shí)，都確定為重大環(huán)境因素。 緊急狀態(tài)：指可能或已發(fā)生的緊急事件。 調(diào)查后，由 工程部 負(fù)責(zé)組織對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行登記、匯總，并列出清單。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 6 記錄 記錄清單 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序 版本 /修改狀態(tài)： A / 0 頁(yè)碼： 1 / 2 1 目的 識(shí)別和評(píng)價(jià) 提撈采油作業(yè)隊(duì) 活動(dòng)、 施工 服務(wù)中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素，并確定其中的重要環(huán)境因素。 記錄可呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體等。 4 工作程序 記錄的范圍 記錄按其性質(zhì)與內(nèi)容分為兩類 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄有： a. 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核報(bào)告； ； ； ； ； 、考核記錄； ； 、相關(guān)方投訴記錄； 、職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)記錄； 運(yùn)行有關(guān)的記錄。 工程部 每年初都要核查所使用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外部文件是否仍為有效 版本，及時(shí)更換作廢文本。重要文件要經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可能借閱。 文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批部門進(jìn)行，若由其它部門進(jìn)行時(shí)，原審批部門要獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 受控文件經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由資料員按發(fā)放范圍發(fā)放。 記錄由各職能部門編寫， 工程部 匯總，管理者代表批準(zhǔn)。 大慶金恒興鉆采技術(shù)服務(wù) 有限公司 DJZ/CX— 20xx 程序文件匯編 （ A/0） 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 20xx— 05— 01 發(fā)布 20xx— 05— 01 實(shí)施 大慶 金恒興鉆采技術(shù)服務(wù) 有限公司 發(fā)布 程序文件會(huì)簽表 序號(hào) 程序文件名稱 編 制 批 準(zhǔn) 備 注 1 文件控制程序 鄭 志 顧 平 2 記錄控制程序 鄭 志 顧 平 3 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序 鄭 志 顧 平 4 危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序 鄭 志 顧 平 5 法律與其他要求控制程序 鄭 志 顧 平 6 信息溝通控制程序 鄭 志 顧 平 7 管理評(píng)審程序 鄭 志 顧 平 8 人力資源管理程序 鄭 志 顧 平 9 運(yùn)行控制程序 鄭 志 顧 平 10 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 鄭 志 顧 平 11 內(nèi)部審核控制程序 鄭 志 顧 平 12 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 鄭 志 顧 平 13 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 鄭 志 顧 平 14 內(nèi)部審核控制程序 鄭 志 顧 平 15 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 鄭 志 顧 平 16 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 鄭 志 顧 平 程序文件 文件編號(hào) DJZ/CX— 20xx 文件內(nèi)容 程序文件會(huì)簽表 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版號(hào) / 修改狀態(tài) A / 0 程序文件更改記錄 程序文件 文件編號(hào) DJZ/CX— 20xx 文件內(nèi)容 程序文件修改控制 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版號(hào) / 修改狀態(tài) A / 0 更改條款 更改通 知單號(hào) 修改碼 更改人 更改日期 備注 文件 控制程序 版本 /修改狀態(tài)： A / 0 頁(yè)碼： 1 / 4 1 目的 確保 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所及時(shí)得到最新、有效版本的文件和資料，防止作廢文件和資料流失和誤用。 文件的編制、審批和發(fā)布 《手冊(cè)》和《程序文件》由管理者代表組織， 工程部 及有關(guān)部門編寫， 經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布與實(shí)施。 文件和資料的發(fā)放 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系、技術(shù)文件和資料分別由 工程部 統(tǒng)一編號(hào)，建 立發(fā)放、回收和銷毀手續(xù)。重要的更改（結(jié)構(gòu)、技術(shù)參數(shù)）還要附有充分的證據(jù)。 若臨時(shí)借閱 或復(fù)制文件時(shí)，需填寫“文件 借閱 、復(fù)制登記表 ”。并編制《法律與其他要求文件清單》。 各職能部門，正確實(shí)施本部門的記錄，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。 合同或顧客以及相關(guān)方要求提供記錄，由 工程部 提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由記錄的保存部門向 工程部 提供，在商定期內(nèi)，記錄可提供給顧客以及相關(guān)方或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 記錄 控制程序 版本 /修改狀態(tài)： A / 0 頁(yè)碼： 3 / 3 工程部 接到反饋后，要及時(shí)對(duì)反饋的問(wèn)題進(jìn)行分析，組織有關(guān)部門制定糾正和預(yù)防措施。由 辦公室 將《環(huán)境因素調(diào)查 及評(píng)價(jià) 表》發(fā)到班組一級(jí)。 異常狀態(tài)：指在計(jì)劃中，然而不是例行性的作業(yè)。 對(duì)各單位環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)、匯總、歸類，填寫《環(huán)境因素清單》，并依據(jù) 準(zhǔn)則，判定出重要環(huán)境因素。 在環(huán)境管理方案或有關(guān)