【正文】 重大危險源，并對可能或已出現(xiàn)的 不符合按《糾正和預(yù)防措施程序》進(jìn)行問題 改進(jìn)。 本 程序 適用于對 提撈采油作業(yè)隊 所需遵循法律 與 其他要求的 評 估 。 辦公室 負(fù)責(zé)每半年對 提撈采油作業(yè)隊 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系總運行情況進(jìn)行一次檢查，并對結(jié)果進(jìn)行評價，以驗證環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性，并向管理者代表匯報。 噪音的監(jiān)測每年進(jìn)行一次，由 辦公室 組織進(jìn)行，并填寫監(jiān)測記錄。 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行情況監(jiān)視和測量。 ： 是否定期檢查貯存產(chǎn)品符合性。 4 工作程序 施工 服務(wù)過程的監(jiān)視和測量 工程部 負(fù)責(zé)檢查根據(jù) 提撈采油作業(yè)隊 總的質(zhì)量目標(biāo)分解轉(zhuǎn)化為與質(zhì)量相關(guān)的各過程的具體質(zhì)量目標(biāo)完成落實情況。 2 范圍 適用于 提撈采油作業(yè)隊 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 施工 服務(wù)過程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力進(jìn)行確診；對 施工 服務(wù)所需采購物品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測量；對體系運行過程中的環(huán)境、職業(yè)健康安全表現(xiàn)，有關(guān)的運行控制，環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)符合情況，法律遵循情況 等的監(jiān)視和測量。 糾正措施及跟蹤 糾正措施的實施由受審核方完成，一般完成日期為 15 天，難度較大及特殊情況可延期 到 30 天。審核組長主持會議，宣讀審核報告、不合格項報告，并請受審核方確認(rèn)不合格項報告。 （ 3）審核組長每天要對審核中發(fā)現(xiàn)的客觀 證據(jù)進(jìn)行審查，并受審核方領(lǐng)導(dǎo)交換意見，取得對客觀證據(jù)的確認(rèn)。審核員按照計劃分工，依據(jù)檢查表，通過提問、傾聽、觀察、記錄、驗證等方法進(jìn)行檢查。由審核組長主持，向受審核方介紹審核組成員，說明 內(nèi)部審核控制程序 版號 /修改狀態(tài) A/0 頁碼 : 1 / 2 審核的目的、范圍、依據(jù)、方法和日程安排。 質(zhì)量技術(shù)部會同審核組長編制“內(nèi)審實施計劃”，并報管理者代表批準(zhǔn)，計劃日程表要把審核任務(wù)分配到每個審核員，并確保審核員 不應(yīng)審核自己的工作。 審核頻次 內(nèi)部審核每年不少于一次，且兩次時間間隔不超過十二個月。 各部門、項目部接受內(nèi)部審核，提供受審資料，并對審核提出的問題，制定并實施相應(yīng)措施。 工程部 負(fù)責(zé)本程序的編制與實施，編制“年度內(nèi)審方案”、“內(nèi)審實施計劃”，收集整理審核資料。 定期演練應(yīng)急程序 可行時，對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 設(shè)施及程序進(jìn)行試驗，以判斷現(xiàn)有設(shè)施及程序的有效性。 制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書 各場所根據(jù)環(huán)境因素和危險源識別和評價結(jié)果，針對潛在事故和緊急情況制定應(yīng)“應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書”。 4 工作程序 確定潛在的事故或緊急情況 各場所在進(jìn)行環(huán)境因素和危險源識別并評價重要環(huán)境因素和危險源風(fēng)險過程中，確定各環(huán)境因素和危險源的狀態(tài)。 當(dāng)發(fā)生人員、設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)條件、設(shè)計方案等變化應(yīng)提出變更申請 經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 職業(yè)病的管理 對從事有職業(yè)危險作業(yè)的職工， 辦公室 每年組織一次健康檢查。 、有害因素的職工，必須采取安全措施。 辦公室 需依據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》有關(guān)規(guī)定對廠區(qū)垃圾進(jìn)行管理。 不可回收且無害的廢棄物送至垃圾場。 提撈采油作業(yè)隊 主要的固體廢棄分類見下表： 提撈采油作業(yè)隊 主要的固體廢棄物分類見下表“ 可回收利用 不可回收利用 有害 空桶， 廢棉紗、廢電池、廢蓄電池、廢硒鼓 、 污水（油田污水處理中心） . 無害 包裝材料、廢鐵、廢箱體、飯渣菜葉、廢紙張等 其他垃圾 生產(chǎn)廢棄物的管理 施工 現(xiàn)場產(chǎn)生的固體廢棄物， 由相關(guān)部門指定專人負(fù)責(zé)清理，以保持生產(chǎn)、檢修現(xiàn)場的清潔 生產(chǎn) 現(xiàn)場按固體廢棄物的不同性質(zhì)進(jìn)行分類，存放在不同的垃圾箱或指定區(qū)域，達(dá)到一定數(shù)量（以不影響生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生為原則） 后，及時送政府指定區(qū)域。 水污染防治管理 工業(yè)廢水的管理 位置上 ； 負(fù)責(zé)控制排放的污水量，嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作 。同時負(fù)責(zé)對污水、固體廢棄物、廢氣、噪聲的處置。 、安全技術(shù)培訓(xùn)考核合格，不能上崗工作。 計劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)申請單》的形式提出，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實施。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) ：同 在崗人員培訓(xùn)：崗位技能的加深及強(qiáng)化，按培訓(xùn)計劃實施。 內(nèi)審員的培訓(xùn)內(nèi)容包括： ： 20xx、 ISO14001： 199 OHSAS18001： 1999 標(biāo)準(zhǔn)知識、審核知識培訓(xùn)； ，發(fā)相應(yīng)內(nèi)審員證書。保證職業(yè)健康安全是顧客和員工 的 要求 。 3 職責(zé) 工程部 負(fù)責(zé)編制各部門的《崗位工作入職要求》 ,負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施 ,負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育 ,負(fù)責(zé)員工能力的考評 ,負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估 . 其他部門負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn) . 4 工作程序 人力資源配置 工程部 需編制各類人員的《崗位工作入職要求》。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十天， 工程部 和 辦公室 以書面 形式分別向質(zhì)量管理者代表和環(huán)境管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核， 經(jīng)理 批準(zhǔn)，由 工程部 匯總后組織發(fā)放。 隊 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； ； 、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； ； 、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； ； 。 管理者代表負(fù)責(zé)向 經(jīng)理 報告質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評審報告，批準(zhǔn)糾正措施計劃。 各部門健全收發(fā)文制度，對接受傳遞的信息予以記錄。 其他內(nèi)部信息，提供者可用“信息聯(lián)絡(luò)單”反饋給 工程部 進(jìn)行處理。當(dāng)對方有要求時，應(yīng)在一周內(nèi)予以解決或答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其他信息，可由對應(yīng)部門以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》的形式傳遞給 工程部 組織處理。 外部信息的 收集與處理 工程部 負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、商檢局、驗貨公證行、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測、檢查結(jié)果及反饋信息的收集，由 工程部 傳遞到相關(guān)部門，當(dāng)檢測或檢查 信息溝通控制程序 版本 /修改狀態(tài)： A / 0 頁碼： 2 / 2 結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時，按著《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求進(jìn)行處理。 4 工作程序 信息的分類 外部信息包括： 、認(rèn)證機(jī)構(gòu) 、環(huán)保局 等監(jiān)測和檢查結(jié)果及反饋的信息； ，如質(zhì)量法律、法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。 2 適用范圍 適用于 提撈采油作業(yè)隊 內(nèi)部信息的溝通與處理，以及與外部各方的信息的交流。 當(dāng)上述外來文件更新時，及時修正《相關(guān)法律法規(guī)和要求清單》，將新的 律與其他要求控制程序 版本 /修改狀態(tài)： A / 0 頁碼： 2 / 2 內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，并對舊的元件作相應(yīng)的處理，按《文件控制程序》執(zhí)行。 4 程序 與 提撈采油作業(yè)隊 相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)和其他要求包括： ； 、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章； ； 、職業(yè)健康安全規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； 、公 報等。 5記錄 危險源辨識和風(fēng)險評價表 重大危險源清單 法律與其他要求控制程序 版本 /修改狀態(tài)： A / 0 頁碼： 1 / 2 法律與其他要求控制程序 1 目的 用來確定 提撈采油作業(yè)隊 活動、 施工 服務(wù)中使用的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 辦公室 匯總后，列出“重大危險源清單”，報管理者代表 審批。 3 可能性小，完全意外。 6080 顯著危險，需要整改。 防護(hù)裝置不全：指轉(zhuǎn)動部位的安全罩、電氣接地接零、防雷防爆、泄漏裝置缺乏或有缺陷。一般分為兩類： 第一類危險源指可能意外釋放的能量或危險物質(zhì)； 第二類危險源指導(dǎo)致能量 或危險物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素。 現(xiàn)場觀察：到現(xiàn)場各類設(shè)施、場地，分析操作行為、安全管理狀況，獲取危險源資料。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)組織危險源辨識和風(fēng)險程度的評價工作。 12記錄 環(huán)境因素調(diào)查 及評價 表 重要環(huán)境因素清 危險源 識別和評價控制程序 版本 /修改狀態(tài)： A / 0 頁碼： 1 / 3 危險源的識別和風(fēng)險評價程序 1 目的 辨別和評價 提撈采油作業(yè)隊 生產(chǎn)活動的所有場所以及生產(chǎn)設(shè)施。 材料發(fā)生重大變化時，部門負(fù)責(zé)人都應(yīng)重新識別環(huán)境因 素，并將變化的環(huán)境因素通過《環(huán)境因素調(diào)查評價表》反饋給 提撈采油作業(yè)隊 辦公室 ，由相關(guān)單位確認(rèn)、評價、更新環(huán)境因素，并登記。 部門負(fù)責(zé)人可以根據(jù)實際情況評價出本項目的重大環(huán) 境因素，并經(jīng)項目經(jīng)理審核，報管理者代表審核后報廠長批準(zhǔn)，報 辦公室 備案。 環(huán)境因素評價方法 辦公室 對環(huán)境因素的評價采用打分法。 環(huán)境因素的識別 各單位針對具有或可能具有的環(huán)境影響的活動，在抓住重點的同時也要考慮全面，盡量做到毫無遺漏的識別出環(huán)境因素并進(jìn)行歸類、匯總， 環(huán)境因素識別和評價控制程序 版本 /修改狀態(tài)： A / 0 頁碼： 1 / 2 _____________________________________________________________________ 記錄《環(huán)境因素排查表》，報綜合辦。 過去：以往遺留的環(huán)境問題。 正常狀態(tài)：指固定、例行性且計劃中的作業(yè)與程序。 環(huán)境因素涉及的范圍：應(yīng)包括 提撈采油作業(yè)隊 的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中可能涉及的擴(kuò)散、排放、資源和能源的消耗。 環(huán)境因素的識別 環(huán)境因素的識別使用調(diào)查問卷法。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識別、登記、匯總，并主持環(huán)境因素的評價活動。 記錄的分析和處理 填寫后的記錄由該部門的主管人員對記錄內(nèi)容進(jìn)行分析處理，通過分析對影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素和質(zhì)量問題及時反饋到 工程部 。 記錄的填寫 記錄的填寫要文字簡練、清楚，采用通用術(shù)語，內(nèi)容真實可靠，項目填寫齊全，不用鉛筆填寫，不漏項。 各有關(guān)部門做好記錄的查閱、登記和管理工作。 記錄 控制程序 版本 /修改狀態(tài)： A / 0 頁碼： 2 / 3 記錄的編制 工程部 根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立情況和現(xiàn)有記錄，對所使用的各種記錄表格進(jìn)行研究與分析，進(jìn)行總體設(shè)計，確定其形式和格式，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后投入使用 ,并編制記錄清單 。 辦公室 負(fù)責(zé) 對供方實行控制所形成的評價和驗證等記錄，并妥善保管。 各類文件保管環(huán)境的設(shè)置應(yīng)符合規(guī)定要求。 外部文件的控制 直接使用的各類外部文件 ，經(jīng) 工程部 識別為有效版本時 ，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)受控后，方可使用。為防止損壞或丟失，原版文件 一律不得外借。 文件和資料的歸檔和回收 經(jīng)過審批后的原版文件，由資料員歸檔， 若原版文件是軟盤，亦要輸歸檔手續(xù)，為防止丟失，軟盤文件應(yīng)當(dāng)有備份，并加以標(biāo)識。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次更改或需大幅度修改時，應(yīng)進(jìn)行換版，原版作廢，換新版。 文件的更改 文件需要 更改時，由更改提出人或更改部門填寫 “ 文件更改申請表 ” ，說明更改的原因。 文件領(lǐng)用者，不得隨意將文件借他人或復(fù)印。換版的文件，以時間為限，最后下發(fā)的為有效版本，以前的自然作廢。其編、審、批人員的職責(zé)是： （編制）人員：對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能、 工藝的選擇等的正確性、完整性負(fù)責(zé)； ：負(fù) 責(zé)起草人員責(zé)任的同時，還對審核遺漏造成的損失負(fù)責(zé)； ：對文件的正確、完整、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)； ：對符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、國家法令法規(guī)和滿足使用要求負(fù)責(zé)。 其它管理性文件和資料。 3 職責(zé) 工程部 是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件和技術(shù)文件、資料歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件和資料的編制、審核、發(fā)放、更改、歸檔、處理和管理，并對其正確性和有效性負(fù)責(zé)。 2 適用范圍 適用于 提撈采油作業(yè)隊 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件和技術(shù)文件、資料（包括外來文件）的控制。 技術(shù)文件包括：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（包括外來文件）、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程 等。 技術(shù)文件由 工程部 編制，主任審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 其他管理性文件需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批，或加蓋廠或部門印章的為有效版 文件 控制程序 版本 /修改狀態(tài)： A / 0 頁碼： 3 / 4 本。 文件發(fā)放時，由文件領(lǐng)用人在“文件 發(fā)放登記表”上