【正文】 風(fēng)險(xiǎn)的控制方法 D≤ 45 可接受 ,不必采取措施。 如下情況直接判為重要環(huán)境因素 （ 1） 違反法律、法規(guī)和其它要求 （ 2） 潛在環(huán)境事故和緊急情況 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部 組織各部門(mén)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《 環(huán)境因素識(shí)別 評(píng)價(jià)表 》。 c、緊急狀態(tài)：不可預(yù)見(jiàn)何時(shí)發(fā)生，對(duì)環(huán)境造成較大影響的情況。 環(huán)境因素的 識(shí)別 環(huán)境因素識(shí)別采用過(guò)程分析及現(xiàn)場(chǎng)觀察、 座 談的方法收集信息。 記錄借閱和復(fù)制 保存的記錄，因工作需要需借閱或復(fù)制時(shí)，應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱或復(fù)制 。表格、文字形式的記錄必須用藍(lán)黑墨水鋼筆或簽字筆填寫(xiě) , 電子媒介的記錄應(yīng)設(shè)密碼，確保記錄不被他人改動(dòng)，保持記錄的唯一性、準(zhǔn)確性。 工作程序 文件控制流程圖見(jiàn)附錄 記錄的格式 各部門(mén)的記錄格式，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織設(shè) 計(jì) ， 經(jīng)審批后的 樣表 模板由行政人事部 備案。 原版文件作廢。 a) 一個(gè) 頁(yè)面修改不超過(guò)四處 ， 字?jǐn)?shù)少于五個(gè)字時(shí) 可采取杠改方式，但應(yīng)在 文件中注明日期并簽字； b) 當(dāng)頁(yè)面 修改超過(guò)四處且五字以上 時(shí)， 應(yīng)換 頁(yè)，并做好標(biāo)識(shí)。 為確保整 個(gè) 公司 所有文件的有效管理，文件不能擅自復(fù)印，任何文件復(fù)印均由 行政人事部 負(fù)責(zé)，應(yīng)履行文件發(fā)放手續(xù)，并 填寫(xiě) 《文件 發(fā)放回收記錄 》。如發(fā)生丟失或損壞等情況影響使用時(shí)，應(yīng)報(bào) 行政人事部 重新辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。 文件發(fā)放時(shí)， 行政人事部 填寫(xiě)《文件收發(fā)及回收銷(xiāo)毀清單》，履行發(fā)放手續(xù)，領(lǐng)用人簽字后方可領(lǐng)取。 文件的編號(hào)規(guī)則 公司體系文件編號(hào)： 一體化 管理 手冊(cè)： 公司代碼 /SC（手冊(cè)拼音縮寫(xiě)） 手冊(cè)頒布年份 程序文件： 公司代碼 /CX（程序拼音縮寫(xiě)） 順序號(hào) 手冊(cè)頒布年份 支持性文件： 公司代碼 /ZC（支持拼音縮寫(xiě)） 順序號(hào) 手冊(cè)頒布年份 記錄編號(hào)： R(英文 縮寫(xiě) )加部門(mén) 縮寫(xiě) 加 順序號(hào) 公司 外來(lái) 文件編號(hào) : 所有接收到的外來(lái)文件一律加在原編號(hào)或編號(hào)前加 英文大寫(xiě)字母 W,.原來(lái)有編號(hào)的用原編號(hào) ,無(wú)編號(hào)的以接收到的時(shí)間為順序做記錄 (如果 主控部門(mén) 同一時(shí) 間 收到兩個(gè)部門(mén)以上文件 ,應(yīng)以部門(mén)簡(jiǎn)稱(chēng)加以區(qū)別 ,如果同一部門(mén) 同一時(shí)間收 到兩個(gè)以上文件應(yīng)以順序號(hào)加以區(qū)別 .. 公司管理層及 部門(mén) 名稱(chēng) 及拼寫(xiě)縮寫(xiě) 如下 : 總經(jīng)理 、 管理者代表 、 生產(chǎn)廠長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)總監(jiān) 、 行政人事部 XZ、 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部 YY、 生產(chǎn)管理科 SC、 維修車(chē)間 WX、 水質(zhì)分 析室SF、 中控室 ZK。記錄 的 格式 及 填寫(xiě) 要求 ，依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 咸陽(yáng)中環(huán)制水有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 程序文件匯編 （依據(jù) GB/T19001－ 20xx/ISO9001:20xx、 GB/T24001－20xx/ISO14001:20xx 和 GB/T28001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制） 分發(fā)號(hào) ： 文件名稱(chēng) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 程序文件 文件編號(hào) XYZS/CX20xx 版本修訂狀態(tài) A/0 擬 定 人 張菊元、秦志林 審 核 人 黃 克 批 準(zhǔn) 人 胡文捷 批 準(zhǔn) 日 期 20xx0525 生效日期 20xx066 受 控 狀 態(tài) 受控 文件控制程序 XYZS/CX01 目的： 對(duì)公 司一體化 管理體系所要求的 文件予以控制， 確保各相關(guān)部門(mén)使用文件為有效版本。 外來(lái)文件 的控制 ： 公司 相關(guān)的外來(lái)文件，主要包括： a) 有關(guān)法律、法規(guī) 、條例、規(guī)范等 ； b) 上級(jí)或平級(jí)單位的文件 c） 其它適用的外來(lái)文件； 與公司策劃和運(yùn)行 一體化 管理體系有關(guān)的外來(lái)文件雖不屬 公司 編制，但 公司 各部門(mén)均應(yīng)對(duì)其進(jìn)行有效控制， 包括對(duì)外來(lái)文件的識(shí)別、轉(zhuǎn)發(fā)前的審核批準(zhǔn)、分發(fā)、保管保留等均按內(nèi)部文件進(jìn)行處置 。 文件的版本及修訂狀態(tài) 版本號(hào)的管理： 文件換版后，該文件的版本號(hào)應(yīng)更新。文件的發(fā)放，應(yīng)確保使用處能獲得適用文件的有效版本。 電子文件的管理 a) 電子文件應(yīng)標(biāo)識(shí)清晰，以免新舊版本混用。 文件的目視化管理 對(duì)于 必 須在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用獲得 的文件， 公司 應(yīng)采取上墻、 公示于設(shè)備、設(shè)施可視處，文件采用 塑封 、廣告牌 等 形式 ，以便于操作人員方便使用。在發(fā)放新頁(yè) 時(shí)，應(yīng)收回作廢頁(yè)，以確保文件受控有效。 作廢文件需要銷(xiāo)毀， 行政人事部 填寫(xiě)《 文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單 》，由管理者代表簽字同意后 ，由 行政人事部 統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式的修改，執(zhí)行《文件控制程序》。 記錄的收集必須及時(shí)準(zhǔn)確，確保與 工作同步。 記錄的 處置 保存的記錄若超過(guò)保存期限時(shí)，由管理人填寫(xiě)《 文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單 》， 經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽批后實(shí)施銷(xiāo)毀。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)可采用調(diào)查表形式進(jìn)行。 三種時(shí)態(tài)： a、過(guò)去：以往遺留的環(huán)境問(wèn)題。將評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素的列入《 環(huán)境因素識(shí)別 評(píng)價(jià)表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門(mén)。 45D≤ 80 可根據(jù)需要制定安全操作規(guī)程 ,員工認(rèn)真執(zhí)行。 記錄的管理 本程序形成的記錄由 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部 和相關(guān)部門(mén)保存 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 相關(guān) 記錄 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制信息表》 《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》 法律法規(guī)及其他要求控制程序 XYZS/CX05 用來(lái)確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的法律、法規(guī)和其他要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 獲取方法 行政人事部 經(jīng)常與環(huán)境保護(hù)部門(mén)及職業(yè)健康安全管理機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國(guó)家、地方環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并從網(wǎng) 站上每季查詢一次，以確保公司能夠得到最新的版本。 2. 范圍 適用于公司 生產(chǎn) 、辦公、生活中涉及的能源、資源消耗管理。 ，根據(jù)需要開(kāi)關(guān)，作到人走燈滅。 相關(guān)文件 《節(jié)約資源、能源管理規(guī)定》 相關(guān)記錄 《資源能源消耗統(tǒng)計(jì)表》 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 XYZS/CX07 l、目的 識(shí)別潛在的緊急情況和 突發(fā)事件 ，預(yù)防其發(fā)生，并在發(fā)生緊急情況和 突發(fā)事件后及時(shí)響應(yīng)，以減少其對(duì)環(huán)境、人員所造成的不良影響或可能引發(fā)的疾病或傷害。 對(duì)涉及緊急情況和 突發(fā)事件 的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其知道自己在應(yīng)急預(yù)案中的職責(zé)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容并認(rèn)真執(zhí)行； 每年 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部 組織各部門(mén)進(jìn)行一次火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演習(xí) ， 為緊急情況和 突發(fā)事件 的發(fā)生做好準(zhǔn)備。 維修車(chē)間、中控室、加氯等過(guò)程 負(fù)責(zé)人還應(yīng)對(duì) 各 現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，并將相關(guān)情況在 工作日志 中記錄。 合規(guī)性評(píng)價(jià)應(yīng)準(zhǔn)備的內(nèi)容： a） 公司環(huán)境 、職業(yè)健康安全 管理體系所適用的法律法規(guī)及其條款； b） 各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的實(shí)施情況及存在問(wèn)題進(jìn)行的總結(jié)和提出的改進(jìn)建議和措施 。 事故事件 發(fā)生后 ,事故 事件 現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人 發(fā)生輕傷 事故 ,當(dāng)事人或發(fā)現(xiàn)人員立即報(bào)告部門(mén)經(jīng)理 。制定的糾正和預(yù)防措施要通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程，需經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，執(zhí)行 《改進(jìn)控制程 序》。 廢水控制： 本公司辦公和后勤服務(wù)時(shí)產(chǎn)生的生活污水、廢水隨流入的污水池一起經(jīng)過(guò)公司處理后排放。 生產(chǎn)維修車(chē)間進(jìn)行焊接時(shí)，保持通風(fēng)，避免人員中毒。 庫(kù)房?jī)?nèi)做好消防標(biāo)識(shí)，并保證完好。 進(jìn)行有明火的工作時(shí)，如做飯，使用電阻爐加熱等，要注意防火。 化學(xué)危險(xiǎn)品搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放，避免碰撞、翻倒 和損壞包裝，嚴(yán)禁重拋、撞擊。 安全控制 ，提高員工的安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。 長(zhǎng)時(shí)間在高溫下作業(yè)的人員應(yīng)減少工作時(shí)間，注意休息，保證充足的飲用水，減少中暑的可能性。 進(jìn)行起重作業(yè)時(shí)，起重工應(yīng)持證上崗，嚴(yán)格執(zhí) 行安全作業(yè)規(guī)程，操作時(shí)，做好配合，精力集中，并檢查索具應(yīng)完好。 各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供有關(guān)的評(píng)審資料。 管理評(píng)審輸入： a） 審核結(jié)果（包括內(nèi)部和外部管理體系審核）； b） 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； c） 管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，法律、法規(guī)遵循情況，過(guò)程的業(yè)績(jī)、產(chǎn)品的符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況； d） 各種反饋信息，包括顧客、相關(guān)方的投訴和要求、員工的建 議和要求等； e） 以往管理評(píng)審整改措施，包括改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤、驗(yàn)證結(jié)果； f） 可能影響公司管理體系變化的組織機(jī)構(gòu)、人事變動(dòng)等因素； g） 不斷變化的客觀環(huán)境（法規(guī)、市場(chǎng)，相關(guān)方要求），重大環(huán)境、職業(yè)健康安全問(wèn)題； h） 對(duì)管理體系改進(jìn)的建議。 b) 行 政人事部 負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。信息交流與協(xié)商的途徑可以是口頭、書(shū)面形式，也可以是 其它可以利用的通訊及宣傳工具，可分為內(nèi)部信息和外部信息。 公司 行政人事部、采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)放公司有關(guān)一體化方針及各類(lèi)宣傳性 文件。 公司各級(jí)人員崗位 的設(shè)置及人員的配置 公司行政人事部負(fù)責(zé)公司各部門(mén)人員定崗 、 定編 設(shè)置。 能力、意識(shí)培訓(xùn) 、審批 部門(mén)每年初 制定 本部門(mén) 年度教育培訓(xùn)需求計(jì)劃，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)公司 行政人事部 。 b) 崗位適應(yīng)性培訓(xùn)：以各部門(mén) 組織內(nèi)培為主。 培訓(xùn)考核與評(píng)價(jià) 公司的各類(lèi)培訓(xùn)要按計(jì)劃進(jìn)行，并達(dá)到培訓(xùn)目的。按規(guī)定代扣代繳各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用，落實(shí)職工保險(xiǎn)待遇。根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)情況，安排職工體檢，并將體檢人員情況、體檢結(jié)果、參加體檢人員名冊(cè)報(bào)公司 行政人事部 。屬于 習(xí)慣上隱含的潛在要求，為滿足顧客要求也應(yīng)做出承諾；如： 水質(zhì)、水壓、水量供水時(shí)間等方面的要求。 5 相關(guān)文件 中華人民共和國(guó)合同法 合同 6. 相關(guān)記錄 《評(píng)審記錄表》 采購(gòu)產(chǎn)品管理程序 XYZS/CX15 對(duì)用于水的凈化和供給過(guò)程中產(chǎn)生的物資進(jìn)行采購(gòu)、貯存、防護(hù)以及外包活動(dòng)進(jìn)行控制，確保其滿足公司及法規(guī)要求。 供方的評(píng)定 候選供方的評(píng)定 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)要求，通過(guò)同類(lèi)物資不同供方所提交的書(shū)面材料、產(chǎn)品質(zhì)量信息、價(jià)格信息及從同行處獲得的信息的比較，初步篩選出候選供方的名單。如考察結(jié)果皆滿足要求，則經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后可將其列入《合格供方名錄》。 對(duì)安全防護(hù)用品如救生衣、絕緣鞋、絕緣手套、配電箱（柜）等用品廠家的評(píng)定執(zhí)行國(guó)家、陜西省政府和咸陽(yáng)市的相關(guān)規(guī)定。對(duì)于重要物資及服務(wù)的供方，需由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部或服務(wù)接受部門(mén)組織有關(guān)部門(mén) 對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考察，出具合格的質(zhì)量保證能力評(píng)估報(bào)告和考察報(bào)告，或者由供方提供充分的書(shū)面材料（如體系認(rèn)證 證書(shū)等、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等），證實(shí)其質(zhì)量保證能力，方可將其列為候選供方。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織對(duì)需采購(gòu)的重要物資進(jìn)行供方評(píng)定，建立《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行定期評(píng)估，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng) 定表》 生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)組織實(shí)施日常采購(gòu)工作，經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證合格后入庫(kù)。 d) 公司確定的附加要求；如：供水服務(wù)方面的承諾等。 特種作業(yè)操作人員每年進(jìn)行一次體檢，其他人員每 年進(jìn)行一次體檢。 工傷認(rèn)定，由相關(guān)部門(mén)提供事故處理報(bào)告等資料， 行政人事部 報(bào)勞動(dòng)行政部門(mén)審批。 公司 行政人事部 每年對(duì) 各部門(mén) 的培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查，填寫(xiě)《 日常工作檢查記錄》。 特殊崗位和 重要環(huán)境、重大風(fēng)險(xiǎn)崗位人員 作業(yè)培訓(xùn)： 特種作業(yè)人員按照《 特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法 》的規(guī)定進(jìn)行復(fù)審、培訓(xùn)、考核。 司培訓(xùn)計(jì)劃范圍的培訓(xùn)需求，根據(jù)實(shí)際情況增加培訓(xùn)。 公司 中層 副職 以上管理人員的選拔與配置，由 行政人事 部根據(jù) 公司董事會(huì)相關(guān)決議執(zhí)行。 確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有影響特別是在重要環(huán)境和重大風(fēng)險(xiǎn)崗位的所有人員都經(jīng)過(guò)相應(yīng)培訓(xùn)，能勝任本職要求。 見(jiàn)《 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》 負(fù)責(zé)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針及管理體系運(yùn)行情況 、 來(lái)自各個(gè)方面的環(huán)境 及 職業(yè)健 康安全信息，并將重要環(huán)境因素清單及環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求 清單，以書(shū)面或會(huì)議的形式傳遞給各部門(mén)。 相關(guān) 文件 《 糾正和預(yù)防措施 控制程序》 相關(guān) 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《會(huì)議記錄》 《簽到表》 《管 理評(píng)審報(bào)告》