【正文】 風(fēng)險(xiǎn)的控制方法 D≤ 45 可接受 ,不必采取措施。 如下情況直接判為重要環(huán)境因素 （ 1） 違反法律、法規(guī)和其它要求 （ 2） 潛在環(huán)境事故和緊急情況 生產(chǎn)運(yùn)營部 組織各部門進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《 環(huán)境因素識(shí)別 評(píng)價(jià)表 》。 c、緊急狀態(tài)：不可預(yù)見何時(shí)發(fā)生，對環(huán)境造成較大影響的情況。 環(huán)境因素的 識(shí)別 環(huán)境因素識(shí)別采用過程分析及現(xiàn)場觀察、 座 談的方法收集信息。 記錄借閱和復(fù)制 保存的記錄，因工作需要需借閱或復(fù)制時(shí)，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱或復(fù)制 。表格、文字形式的記錄必須用藍(lán)黑墨水鋼筆或簽字筆填寫 , 電子媒介的記錄應(yīng)設(shè)密碼，確保記錄不被他人改動(dòng)，保持記錄的唯一性、準(zhǔn)確性。 工作程序 文件控制流程圖見附錄 記錄的格式 各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織設(shè) 計(jì) ， 經(jīng)審批后的 樣表 模板由行政人事部 備案。 原版文件作廢。 a) 一個(gè) 頁面修改不超過四處 ， 字?jǐn)?shù)少于五個(gè)字時(shí) 可采取杠改方式，但應(yīng)在 文件中注明日期并簽字； b) 當(dāng)頁面 修改超過四處且五字以上 時(shí)， 應(yīng)換 頁，并做好標(biāo)識(shí)。 為確保整 個(gè) 公司 所有文件的有效管理，文件不能擅自復(fù)印，任何文件復(fù)印均由 行政人事部 負(fù)責(zé)，應(yīng)履行文件發(fā)放手續(xù)，并 填寫 《文件 發(fā)放回收記錄 》。如發(fā)生丟失或損壞等情況影響使用時(shí)，應(yīng)報(bào) 行政人事部 重新辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。 文件發(fā)放時(shí)， 行政人事部 填寫《文件收發(fā)及回收銷毀清單》，履行發(fā)放手續(xù)，領(lǐng)用人簽字后方可領(lǐng)取。 文件的編號(hào)規(guī)則 公司體系文件編號(hào)： 一體化 管理 手冊： 公司代碼 /SC（手冊拼音縮寫） 手冊頒布年份 程序文件： 公司代碼 /CX（程序拼音縮寫） 順序號(hào) 手冊頒布年份 支持性文件： 公司代碼 /ZC（支持拼音縮寫） 順序號(hào) 手冊頒布年份 記錄編號(hào)： R(英文 縮寫 )加部門 縮寫 加 順序號(hào) 公司 外來 文件編號(hào) : 所有接收到的外來文件一律加在原編號(hào)或編號(hào)前加 英文大寫字母 W,.原來有編號(hào)的用原編號(hào) ,無編號(hào)的以接收到的時(shí)間為順序做記錄 (如果 主控部門 同一時(shí) 間 收到兩個(gè)部門以上文件 ,應(yīng)以部門簡稱加以區(qū)別 ,如果同一部門 同一時(shí)間收 到兩個(gè)以上文件應(yīng)以順序號(hào)加以區(qū)別 .. 公司管理層及 部門 名稱 及拼寫縮寫 如下 : 總經(jīng)理 、 管理者代表 、 生產(chǎn)廠長 、 財(cái)務(wù)總監(jiān) 、 行政人事部 XZ、 生產(chǎn)運(yùn)營部 YY、 生產(chǎn)管理科 SC、 維修車間 WX、 水質(zhì)分 析室SF、 中控室 ZK。記錄 的 格式 及 填寫 要求 ，依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 咸陽中環(huán)制水有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 程序文件匯編 （依據(jù) GB/T19001－ 20xx/ISO9001:20xx、 GB/T24001－20xx/ISO14001:20xx 和 GB/T28001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制） 分發(fā)號(hào) ： 文件名稱 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 程序文件 文件編號(hào) XYZS/CX20xx 版本修訂狀態(tài) A/0 擬 定 人 張菊元、秦志林 審 核 人 黃 克 批 準(zhǔn) 人 胡文捷 批 準(zhǔn) 日 期 20xx0525 生效日期 20xx066 受 控 狀 態(tài) 受控 文件控制程序 XYZS/CX01 目的： 對公 司一體化 管理體系所要求的 文件予以控制， 確保各相關(guān)部門使用文件為有效版本。 外來文件 的控制 ： 公司 相關(guān)的外來文件，主要包括： a) 有關(guān)法律、法規(guī) 、條例、規(guī)范等 ； b) 上級(jí)或平級(jí)單位的文件 c） 其它適用的外來文件； 與公司策劃和運(yùn)行 一體化 管理體系有關(guān)的外來文件雖不屬 公司 編制，但 公司 各部門均應(yīng)對其進(jìn)行有效控制， 包括對外來文件的識(shí)別、轉(zhuǎn)發(fā)前的審核批準(zhǔn)、分發(fā)、保管保留等均按內(nèi)部文件進(jìn)行處置 。 文件的版本及修訂狀態(tài) 版本號(hào)的管理： 文件換版后，該文件的版本號(hào)應(yīng)更新。文件的發(fā)放，應(yīng)確保使用處能獲得適用文件的有效版本。 電子文件的管理 a) 電子文件應(yīng)標(biāo)識(shí)清晰，以免新舊版本混用。 文件的目視化管理 對于 必 須在生產(chǎn)現(xiàn)場使用獲得 的文件， 公司 應(yīng)采取上墻、 公示于設(shè)備、設(shè)施可視處，文件采用 塑封 、廣告牌 等 形式 ，以便于操作人員方便使用。在發(fā)放新頁 時(shí)，應(yīng)收回作廢頁，以確保文件受控有效。 作廢文件需要銷毀， 行政人事部 填寫《 文件銷毀申請單 》，由管理者代表簽字同意后 ，由 行政人事部 統(tǒng)一銷毀。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的修改，執(zhí)行《文件控制程序》。 記錄的收集必須及時(shí)準(zhǔn)確，確保與 工作同步。 記錄的 處置 保存的記錄若超過保存期限時(shí)，由管理人填寫《 文件銷毀申請單 》， 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批后實(shí)施銷毀。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)可采用調(diào)查表形式進(jìn)行。 三種時(shí)態(tài)： a、過去：以往遺留的環(huán)境問題。將評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素的列入《 環(huán)境因素識(shí)別 評(píng)價(jià)表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門。 45D≤ 80 可根據(jù)需要制定安全操作規(guī)程 ,員工認(rèn)真執(zhí)行。 記錄的管理 本程序形成的記錄由 生產(chǎn)運(yùn)營部 和相關(guān)部門保存 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 相關(guān) 記錄 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制信息表》 《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》 法律法規(guī)及其他要求控制程序 XYZS/CX05 用來確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的法律、法規(guī)和其他要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 獲取方法 行政人事部 經(jīng)常與環(huán)境保護(hù)部門及職業(yè)健康安全管理機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家、地方環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并從網(wǎng) 站上每季查詢一次，以確保公司能夠得到最新的版本。 2. 范圍 適用于公司 生產(chǎn) 、辦公、生活中涉及的能源、資源消耗管理。 ，根據(jù)需要開關(guān)，作到人走燈滅。 相關(guān)文件 《節(jié)約資源、能源管理規(guī)定》 相關(guān)記錄 《資源能源消耗統(tǒng)計(jì)表》 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 XYZS/CX07 l、目的 識(shí)別潛在的緊急情況和 突發(fā)事件 ，預(yù)防其發(fā)生，并在發(fā)生緊急情況和 突發(fā)事件后及時(shí)響應(yīng)，以減少其對環(huán)境、人員所造成的不良影響或可能引發(fā)的疾病或傷害。 對涉及緊急情況和 突發(fā)事件 的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其知道自己在應(yīng)急預(yù)案中的職責(zé)和作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容并認(rèn)真執(zhí)行； 每年 生產(chǎn)運(yùn)營部 組織各部門進(jìn)行一次火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演習(xí) ， 為緊急情況和 突發(fā)事件 的發(fā)生做好準(zhǔn)備。 維修車間、中控室、加氯等過程 負(fù)責(zé)人還應(yīng)對 各 現(xiàn)場的環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，并將相關(guān)情況在 工作日志 中記錄。 合規(guī)性評(píng)價(jià)應(yīng)準(zhǔn)備的內(nèi)容： a） 公司環(huán)境 、職業(yè)健康安全 管理體系所適用的法律法規(guī)及其條款； b） 各部門對本部門的實(shí)施情況及存在問題進(jìn)行的總結(jié)和提出的改進(jìn)建議和措施 。 事故事件 發(fā)生后 ,事故 事件 現(xiàn)場人員應(yīng)立即報(bào)告部門負(fù)責(zé)人 發(fā)生輕傷 事故 ,當(dāng)事人或發(fā)現(xiàn)人員立即報(bào)告部門經(jīng)理 。制定的糾正和預(yù)防措施要通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程，需經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，執(zhí)行 《改進(jìn)控制程 序》。 廢水控制： 本公司辦公和后勤服務(wù)時(shí)產(chǎn)生的生活污水、廢水隨流入的污水池一起經(jīng)過公司處理后排放。 生產(chǎn)維修車間進(jìn)行焊接時(shí)，保持通風(fēng)，避免人員中毒。 庫房內(nèi)做好消防標(biāo)識(shí)，并保證完好。 進(jìn)行有明火的工作時(shí)，如做飯，使用電阻爐加熱等，要注意防火。 化學(xué)危險(xiǎn)品搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放，避免碰撞、翻倒 和損壞包裝，嚴(yán)禁重拋、撞擊。 安全控制 ，提高員工的安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。 長時(shí)間在高溫下作業(yè)的人員應(yīng)減少工作時(shí)間，注意休息，保證充足的飲用水，減少中暑的可能性。 進(jìn)行起重作業(yè)時(shí)，起重工應(yīng)持證上崗，嚴(yán)格執(zhí) 行安全作業(yè)規(guī)程，操作時(shí)，做好配合，精力集中，并檢查索具應(yīng)完好。 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供有關(guān)的評(píng)審資料。 管理評(píng)審輸入： a） 審核結(jié)果（包括內(nèi)部和外部管理體系審核）； b） 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； c） 管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，法律、法規(guī)遵循情況，過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況； d） 各種反饋信息，包括顧客、相關(guān)方的投訴和要求、員工的建 議和要求等； e） 以往管理評(píng)審整改措施，包括改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤、驗(yàn)證結(jié)果； f） 可能影響公司管理體系變化的組織機(jī)構(gòu)、人事變動(dòng)等因素； g） 不斷變化的客觀環(huán)境（法規(guī)、市場，相關(guān)方要求），重大環(huán)境、職業(yè)健康安全問題； h） 對管理體系改進(jìn)的建議。 b) 行 政人事部 負(fù)責(zé)組織對糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。信息交流與協(xié)商的途徑可以是口頭、書面形式，也可以是 其它可以利用的通訊及宣傳工具，可分為內(nèi)部信息和外部信息。 公司 行政人事部、采購部負(fù)責(zé)對內(nèi)對外發(fā)放公司有關(guān)一體化方針及各類宣傳性 文件。 公司各級(jí)人員崗位 的設(shè)置及人員的配置 公司行政人事部負(fù)責(zé)公司各部門人員定崗 、 定編 設(shè)置。 能力、意識(shí)培訓(xùn) 、審批 部門每年初 制定 本部門 年度教育培訓(xùn)需求計(jì)劃，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)公司 行政人事部 。 b) 崗位適應(yīng)性培訓(xùn)：以各部門 組織內(nèi)培為主。 培訓(xùn)考核與評(píng)價(jià) 公司的各類培訓(xùn)要按計(jì)劃進(jìn)行，并達(dá)到培訓(xùn)目的。按規(guī)定代扣代繳各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用，落實(shí)職工保險(xiǎn)待遇。根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)情況，安排職工體檢，并將體檢人員情況、體檢結(jié)果、參加體檢人員名冊報(bào)公司 行政人事部 。屬于 習(xí)慣上隱含的潛在要求，為滿足顧客要求也應(yīng)做出承諾；如： 水質(zhì)、水壓、水量供水時(shí)間等方面的要求。 5 相關(guān)文件 中華人民共和國合同法 合同 6. 相關(guān)記錄 《評(píng)審記錄表》 采購產(chǎn)品管理程序 XYZS/CX15 對用于水的凈化和供給過程中產(chǎn)生的物資進(jìn)行采購、貯存、防護(hù)以及外包活動(dòng)進(jìn)行控制，確保其滿足公司及法規(guī)要求。 供方的評(píng)定 候選供方的評(píng)定 生產(chǎn)運(yùn)營部根據(jù)采購物資技術(shù)要求，通過同類物資不同供方所提交的書面材料、產(chǎn)品質(zhì)量信息、價(jià)格信息及從同行處獲得的信息的比較，初步篩選出候選供方的名單。如考察結(jié)果皆滿足要求，則經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后可將其列入《合格供方名錄》。 對安全防護(hù)用品如救生衣、絕緣鞋、絕緣手套、配電箱（柜）等用品廠家的評(píng)定執(zhí)行國家、陜西省政府和咸陽市的相關(guān)規(guī)定。對于重要物資及服務(wù)的供方，需由生產(chǎn)運(yùn)營部或服務(wù)接受部門組織有關(guān)部門 對其進(jìn)行實(shí)地考察，出具合格的質(zhì)量保證能力評(píng)估報(bào)告和考察報(bào)告，或者由供方提供充分的書面材料（如體系認(rèn)證 證書等、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等），證實(shí)其質(zhì)量保證能力，方可將其列為候選供方。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)廠長負(fù)責(zé)組織對需采購的重要物資進(jìn)行供方評(píng)定，建立《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績進(jìn)行定期評(píng)估，填寫《供方業(yè)績評(píng) 定表》 生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)組織實(shí)施日常采購工作，經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證合格后入庫。 d) 公司確定的附加要求；如：供水服務(wù)方面的承諾等。 特種作業(yè)操作人員每年進(jìn)行一次體檢，其他人員每 年進(jìn)行一次體檢。 工傷認(rèn)定，由相關(guān)部門提供事故處理報(bào)告等資料， 行政人事部 報(bào)勞動(dòng)行政部門審批。 公司 行政人事部 每年對 各部門 的培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查，填寫《 日常工作檢查記錄》。 特殊崗位和 重要環(huán)境、重大風(fēng)險(xiǎn)崗位人員 作業(yè)培訓(xùn)： 特種作業(yè)人員按照《 特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法 》的規(guī)定進(jìn)行復(fù)審、培訓(xùn)、考核。 司培訓(xùn)計(jì)劃范圍的培訓(xùn)需求，根據(jù)實(shí)際情況增加培訓(xùn)。 公司 中層 副職 以上管理人員的選拔與配置，由 行政人事 部根據(jù) 公司董事會(huì)相關(guān)決議執(zhí)行。 確保對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有影響特別是在重要環(huán)境和重大風(fēng)險(xiǎn)崗位的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn)，能勝任本職要求。 見《 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》 負(fù)責(zé)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針及管理體系運(yùn)行情況 、 來自各個(gè)方面的環(huán)境 及 職業(yè)健 康安全信息，并將重要環(huán)境因素清單及環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求 清單，以書面或會(huì)議的形式傳遞給各部門。 相關(guān) 文件 《 糾正和預(yù)防措施 控制程序》 相關(guān) 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《會(huì)議記錄》 《簽到表》 《管 理評(píng)審報(bào)告》