【正文】 生產(chǎn)運(yùn)營部向候選供方提供相應(yīng)的技術(shù)要求，要求其提供適量的樣品；生產(chǎn)運(yùn)營部將候選供方提供的樣品及《供方評(píng)定記錄表》送使用部門試用，試用合格的 供方經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 合同 /供水協(xié)議的簽訂 評(píng)審?fù)ㄟ^后，工程科與用戶簽訂合同 /供水安裝協(xié)議。 b)交通工傷事故，由公司行政人事 部提供交通事故報(bào)告書及工 傷認(rèn)定申請(qǐng)表等資料。 ，生產(chǎn)運(yùn)營部實(shí)施。特種作業(yè)人員必須取得 當(dāng)?shù)?特種作業(yè)資格證書。 不符合項(xiàng)糾正與預(yù)防措施 實(shí)施的公司職能部門須在整改過程中，將信息傳遞到公司行政人事部 ，并作好 運(yùn)行中的 記錄。 e） 對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。當(dāng)發(fā)現(xiàn)車輛有故障時(shí)要及時(shí)維修，保證其正常功能，防止意外運(yùn)輸事故的發(fā)生。杜絕明火，防止火災(zāi)的發(fā)生。 處理 辦公和生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的毒有害物品由行政人事部和生產(chǎn)運(yùn)營部分別送有處理資質(zhì)的單位處理或交由銷售單位回收 ,將可回收的固體廢物賣給物資回收單位。 生產(chǎn)管理科生產(chǎn)維修車間負(fù)責(zé)制定設(shè)備管理制度，按照規(guī)定的時(shí)間間隔保養(yǎng)設(shè)備 ,根據(jù)需要制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃并按照計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，使之處于良好狀態(tài)。 對(duì)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的事故，事件和其他不良環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，由 行政人事部和發(fā)生問題的 相關(guān)部門記錄并保存。 適用范圍 適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行狀況和績效的監(jiān)測測量及合規(guī)性 評(píng)價(jià) 。 紙張的管理 a) 行政人事部 負(fù)責(zé)紙張的管理 ，除必要的報(bào)標(biāo)上報(bào)文件外，公司一律實(shí)行打印紙兩面使用， 可行時(shí) 實(shí) 行電子版?zhèn)魉臀募途W(wǎng)絡(luò)辦公，減少紙張消耗。 公司在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，認(rèn)真考慮這些適用的法律法規(guī)和其他要 求，使體系持續(xù)滿足這些要求。 對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)本公司通過目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制及應(yīng)急方案 進(jìn)行控制。 環(huán)境因素的評(píng)價(jià) 重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) (1) 影響范圍 A、全球范圍 A=5 B、周圍社區(qū) A=4 C、場界內(nèi) A=3 D、員工五人以上 A=2 E、操作者本人 A=1 (2) 影響程度 A、嚴(yán)重 B=5 B、一般 B=3 C、輕微 B=1 (3) 產(chǎn)生量 A、大 C=5 B、中等 C=3 C、小 C=1 (4)發(fā)生頻次 A、 持續(xù)發(fā)生 D=5 B、間歇發(fā)生 D=4 C、夜間發(fā)生 D=3 D、白天發(fā)生 D=2 E、偶然發(fā)生 D=1 (5)法規(guī)符合性 A、超標(biāo) E=5 B、接近標(biāo)準(zhǔn) E=3 C、標(biāo)準(zhǔn)值一半以下 E=1 (6)社區(qū)關(guān)注程度 A、強(qiáng) F=5 B、一般 F=3 C、弱 F=1 (7)年消耗量 A、大 G=5 B、 中等 G=3 C、小 G=1 (8)可節(jié)約程度 A、加強(qiáng)管理后明顯見效 H=5 B、增加投資后可明顯見效 H=3 C、較難節(jié)約 H=1 確認(rèn)重要環(huán)境因素 因子 之和大于 等于 17的環(huán)境因素或后兩項(xiàng)之和大于 等于 7和法規(guī)符合性為 5 環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素 。 生產(chǎn)運(yùn)營部 組織各部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)、并評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素。 生產(chǎn)現(xiàn)場填寫的記錄，要采取保護(hù)措施，確保干凈整潔。 其它部門持有的相關(guān)文件修改欄中 可不做 記錄。 e) 對(duì)其它電子媒體形式（如影像資料、軟盤、光盤）的文件，各部門進(jìn)行 分類管理，做好防磁、防潮、防劃傷、防磕碰 、防病毒 ，以免損壞、丟失。 文件發(fā)放前， 行政人事部 根據(jù)確定的發(fā)放范圍標(biāo)明發(fā)放號(hào)和受控狀態(tài)。 記 錄是一種特殊的文件。 文件的編制和審批 文件編制和審批的權(quán)限 公司 的 一體化 方針、 一體化 目標(biāo)由總經(jīng)理主持制定并批準(zhǔn)發(fā)布 。 各部門使用的外來文件（國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等），由使用部門 及時(shí)識(shí)別獲取，并 建立部門《外來文件清單》。 特殊情況時(shí)，可隨時(shí)組織相關(guān)部門對(duì)某些文件進(jìn)行評(píng)審。 如果出于某種目的而保留作廢文件，應(yīng)經(jīng)管理者代表同意，并加蓋“作廢保留”章以示區(qū)別。 與工程有關(guān)的記錄（基礎(chǔ)建設(shè)工程等）竣工驗(yàn)收合格后應(yīng)按照當(dāng)?shù)亟ㄎ囊蠹皶r(shí)移交到當(dāng)?shù)貦n案館備案 并交行政人事部移交項(xiàng)目清單； 一般情況下各種數(shù)據(jù)報(bào)表需保存三年或三年以上， 該記錄由行政人事部 統(tǒng)一保存。 《 環(huán)境因素識(shí)別 評(píng)價(jià)表 》包括下列內(nèi)容： a、 活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù) ； b、 環(huán)境因素 、 環(huán)境影響 、時(shí)態(tài)、 狀態(tài) ； c、 評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)、重要環(huán)境因素判定等。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)： a、法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí)； b、在進(jìn)行新項(xiàng)目中會(huì)產(chǎn)生新的環(huán)境因素時(shí)； c、當(dāng)相關(guān)方有合理投訴和抱怨時(shí)； 環(huán)境因素的重新識(shí)別與評(píng)價(jià)按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。 負(fù)責(zé)收集與本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性并制定《 適用 法律法規(guī)和要求一覽表》，負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，負(fù)責(zé)向各部門發(fā)放一覽表 各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)的法律法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。 在供水處，懸掛節(jié)約用水的宣傳牌。 職責(zé) 生產(chǎn)運(yùn)營部 做好應(yīng)急的準(zhǔn)備。 、維修車間、庫房的 環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn) 行情況進(jìn)行抽檢，并記錄檢查結(jié)果，必要時(shí)，要求存在不符合的部門采取糾正措施。 在報(bào)告的同時(shí)，應(yīng)積極開展救援工作，防止事態(tài)擴(kuò)大。 后勤服務(wù)包括沖洗餐盤時(shí)，應(yīng)先用洗滌劑洗掉油膩，然后用水沖洗，并做到水流適當(dāng)，節(jié)約用水和減少污水排放。 對(duì)有故障的汽車及時(shí)進(jìn)行修理，防止油電路故障造成火災(zāi)。 有強(qiáng)腐蝕性的、有劇毒的化學(xué)用品要單獨(dú)放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，鑰匙由兩人共同保管。 高處作業(yè)時(shí)，制定 安全操作規(guī)程并實(shí)施、公司購買合格安全帶，進(jìn)行作業(yè)時(shí)，需要檢查安全帶完好，并系好安全帶，如果登梯子，應(yīng)該檢查梯子完好方可工作。 管理評(píng)審控制程序流程圖見附錄 ： 管理評(píng)審時(shí)間間隔 例行管理評(píng)審每年 1次，時(shí)間間隔不超過 12個(gè)月。 相關(guān) 文件 《 糾正和預(yù)防措施 控制程序》 相關(guān) 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《會(huì)議記錄》 《簽到表》 《管 理評(píng)審報(bào)告》 《 改進(jìn)計(jì)劃及跟蹤驗(yàn)證記錄 》 信息交流和協(xié)商溝通控制程序 XYZS/CX12 目的 建立和保持公司各層次、各部門之間， 公司與外部相關(guān)方之間能及時(shí)互通有 關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理的信息，確保體系有效運(yùn)行，特制定本程序。 確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有影響特別是在重要環(huán)境和重大風(fēng)險(xiǎn)崗位的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn)，能勝任本職要求。 司培訓(xùn)計(jì)劃范圍的培訓(xùn)需求，根據(jù)實(shí)際情況增加培訓(xùn)。 公司 行政人事部 每年對(duì) 各部門 的培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查，填寫《 日常工作檢查記錄》。 特種作業(yè)操作人員每年進(jìn)行一次體檢，其他人員每 年進(jìn)行一次體檢。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)廠長負(fù)責(zé)組織對(duì)需采購的重要物資進(jìn)行供方評(píng)定，建立《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績進(jìn)行定期評(píng)估，填寫《供方業(yè)績?cè)u(píng) 定表》 生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)組織實(shí)施日常采購工作，經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證合格后入庫。 對(duì)安全防護(hù)用品如救生衣、絕緣鞋、絕緣手套、配電箱（柜）等用品廠家的評(píng)定執(zhí)行國家、陜西省政府和咸陽市的相關(guān)規(guī)定。 供方的評(píng)定 候選供方的評(píng)定 生產(chǎn)運(yùn)營部根據(jù)采購物資技術(shù)要求，通過同類物資不同供方所提交的書面材料、產(chǎn)品質(zhì)量信息、價(jià)格信息及從同行處獲得的信息的比較，初步篩選出候選供方的名單。屬于 習(xí)慣上隱含的潛在要求，為滿足顧客要求也應(yīng)做出承諾；如： 水質(zhì)、水壓、水量供水時(shí)間等方面的要求。按規(guī)定代扣代繳各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用，落實(shí)職工保險(xiǎn)待遇。 b) 崗位適應(yīng)性培訓(xùn)：以各部門 組織內(nèi)培為主。 公司各級(jí)人員崗位 的設(shè)置及人員的配置 公司行政人事部負(fù)責(zé)公司各部門人員定崗 、 定編 設(shè)置。信息交流與協(xié)商的途徑可以是口頭、書面形式，也可以是 其它可以利用的通訊及宣傳工具，可分為內(nèi)部信息和外部信息。 管理評(píng)審輸入： a） 審核結(jié)果（包括內(nèi)部和外部管理體系審核）； b） 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； c） 管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，法律、法規(guī)遵循情況，過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況； d） 各種反饋信息，包括顧客、相關(guān)方的投訴和要求、員工的建 議和要求等； e） 以往管理評(píng)審整改措施，包括改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤、驗(yàn)證結(jié)果； f） 可能影響公司管理體系變化的組織機(jī)構(gòu)、人事變動(dòng)等因素； g） 不斷變化的客觀環(huán)境（法規(guī)、市場，相關(guān)方要求），重大環(huán)境、職業(yè)健康安全問題； h） 對(duì)管理體系改進(jìn)的建議。 進(jìn)行起重作業(yè)時(shí)，起重工應(yīng)持證上崗，嚴(yán)格執(zhí) 行安全作業(yè)規(guī)程，操作時(shí)，做好配合，精力集中，并檢查索具應(yīng)完好。 安全控制 ，提高員工的安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。 進(jìn)行有明火的工作時(shí)，如做飯，使用電阻爐加熱等，要注意防火。 生產(chǎn)維修車間進(jìn)行焊接時(shí)，保持通風(fēng)，避免人員中毒。制定的糾正和預(yù)防措施要通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程，需經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，執(zhí)行 《改進(jìn)控制程 序》。 合規(guī)性評(píng)價(jià)應(yīng)準(zhǔn)備的內(nèi)容： a） 公司環(huán)境 、職業(yè)健康安全 管理體系所適用的法律法規(guī)及其條款； b） 各部門對(duì)本部門的實(shí)施情況及存在問題進(jìn)行的總結(jié)和提出的改進(jìn)建議和措施 。 對(duì)涉及緊急情況和 突發(fā)事件 的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其知道自己在應(yīng)急預(yù)案中的職責(zé)和作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容并認(rèn)真執(zhí)行； 每年 生產(chǎn)運(yùn)營部 組織各部門進(jìn)行一次火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演習(xí) ， 為緊急情況和 突發(fā)事件 的發(fā)生做好準(zhǔn)備。 ，根據(jù)需要開關(guān)，作到人走燈滅。 獲取方法 行政人事部 經(jīng)常與環(huán)境保護(hù)部門及職業(yè)健康安全管理機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家、地方環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并從網(wǎng) 站上每季查詢一次，以確保公司能夠得到最新的版本。 45D≤ 80 可根據(jù)需要制定安全操作規(guī)程 ,員工認(rèn)真執(zhí)行。 三種時(shí)態(tài)： a、過去：以往遺留的環(huán)境問題。 記錄的 處置 保存的記錄若超過保存期限時(shí)，由管理人填寫《 文件銷毀申請(qǐng)單 》， 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批后實(shí)施銷毀。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的修改，執(zhí)行《文件控制程序》。在發(fā)放新頁 時(shí)，應(yīng)收回作廢頁，以確保文件受控有效。 電子文件的管理 a) 電子文件應(yīng)標(biāo)識(shí)清晰，以免新舊版本混用。 文件的版本及修訂狀態(tài) 版本號(hào)的管理： 文件換版后，該文件的版本號(hào)應(yīng)更新。 咸陽中環(huán)制水有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 程序文件匯編 （依據(jù) GB/T19001－ 20xx/ISO9001:20xx、 GB/T24001－20xx/ISO14001:20xx 和 GB/T28001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制） 分發(fā)號(hào) ： 文件名稱 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 程序文件 文件編號(hào) XYZS/CX20xx 版本修訂狀態(tài) A/0 擬 定 人 張菊元、秦志林 審 核 人 黃 克 批 準(zhǔn) 人 胡文捷 批 準(zhǔn) 日 期 20xx0525 生效日期 20xx066 受 控 狀 態(tài) 受控 文件控制程序 XYZS/CX01 目的： 對(duì)公 司一體化 管理體系所要求的 文件予以控制， 確保各相關(guān)部門使用文件為有效版本。 文件的編號(hào)規(guī)則 公司體系文件編號(hào)： 一體化 管理 手冊(cè)： 公司代碼 /SC（手冊(cè)拼音縮寫） 手冊(cè)頒布年份 程序文件： 公司代碼 /CX（程序拼音縮寫） 順序號(hào) 手冊(cè)頒布年份 支持性文件： 公司代碼 /ZC（支持拼音縮寫） 順序號(hào) 手冊(cè)頒布年份 記錄編號(hào)： R(英文 縮寫 )加部門 縮寫 加 順序號(hào) 公司 外來 文件編號(hào) : 所有接收到的外來文件一律加在原編號(hào)或編號(hào)前加 英文大寫字母 W,.原來有編號(hào)的用原編號(hào) ,無編號(hào)的以接收到的時(shí)間為順序做記錄 (如果 主控部門 同一時(shí) 間 收到兩個(gè)部門以上文件 ,應(yīng)以部門簡稱加以區(qū)別 ,如果同一部門 同一時(shí)間收 到兩個(gè)以上文件應(yīng)以順序號(hào)加以區(qū)別 .. 公司管理層及 部門 名稱 及拼寫縮寫 如下 : 總經(jīng)理 、 管理者代表 、 生產(chǎn)廠長 、 財(cái)務(wù)總監(jiān) 、 行政人事部 XZ、 生產(chǎn)運(yùn)營部 YY、 生產(chǎn)管理科 SC、 維修車間 WX、 水質(zhì)分 析室SF、 中控室