某集團(tuán)戰(zhàn)略性預(yù)算管理方案(編輯修改稿)
2025-02-26 10:45 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 業(yè)機(jī)構(gòu) 三、預(yù)算管理的具體實(shí)施 最高管理者的職責(zé) 預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé) 公司全面預(yù)算程序 公司全面預(yù)算圖表 公司年預(yù)算進(jìn)度表 公司預(yù)算測(cè)試模塊 公司預(yù)算模塊 預(yù)算案例 1 預(yù)算案例 2 預(yù)算案例 3 1預(yù)算案例 4 5/18/2023 13 朗兆房產(chǎn)專業(yè)機(jī)構(gòu) 預(yù)算管理 — 公司管理者職責(zé) 制定公司發(fā)展戰(zhàn)略 明確公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)預(yù)算編制 規(guī)劃企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為 評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 控制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 保障企業(yè)永續(xù)經(jīng)營(yíng) 5/18/2023 14 朗兆房產(chǎn)專業(yè)機(jī)構(gòu) 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé) 領(lǐng)導(dǎo) 公司開(kāi)展 預(yù)算工作 ，提高全體員工對(duì)預(yù)算工作重要 性的認(rèn)識(shí)，做好宣傳工作。圍繞著公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中 長(zhǎng)期和年度目標(biāo)， 負(fù)責(zé) 開(kāi)展對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、客戶、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及 自身優(yōu)缺點(diǎn)、機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)等多方面的 分析 ，結(jié)合當(dāng)前的實(shí)際 情況， 確定 為實(shí)現(xiàn)這一預(yù)算目標(biāo)所需支配的 資源 。 根據(jù)公司的預(yù)算模板，安排預(yù)算工作的進(jìn)度表上報(bào)集 團(tuán)。根據(jù)預(yù)算目標(biāo)，與各部門展開(kāi) 溝通 ,經(jīng)過(guò)由上而下、由 下而上的反復(fù)討論 ， 落實(shí)各部門預(yù)算的編制工作 ,并將預(yù)算 案上報(bào)公司。 負(fù)責(zé)開(kāi)展落實(shí)預(yù)算的工作，針對(duì)企業(yè)預(yù)算執(zhí)行 中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施。 5/18/2023 15 朗兆房產(chǎn)專業(yè)機(jī)構(gòu) 公司全面預(yù)算程序 各公司營(yíng)銷部根據(jù)市場(chǎng)的導(dǎo)向，預(yù)計(jì)年銷售量、品種 結(jié)構(gòu)、價(jià)格、銷售額及銷售費(fèi)用 ,并預(yù)計(jì)年各市場(chǎng)的銷量分 布，報(bào)告給相關(guān)部門。為使生產(chǎn)與銷售達(dá)到和諧統(tǒng)一，仍 要做好周銷售計(jì)劃，以便各公司及時(shí)安排生產(chǎn)。 各公司根據(jù)營(yíng)銷部預(yù)測(cè)的年計(jì)劃銷量、品種結(jié)構(gòu)，預(yù) 計(jì)年生產(chǎn)計(jì)劃，并保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)，時(shí)刻滿足市場(chǎng)的 需求。 各公司采購(gòu)部根據(jù)預(yù)計(jì)的年計(jì)劃產(chǎn)量、品種以及根據(jù) 集團(tuán)采購(gòu)部的要求 ,預(yù)計(jì)年采購(gòu)原材料數(shù)量、單價(jià)與資金的
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