【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 檢測(cè)線設(shè)備、理化室使用設(shè)備、評(píng)審間使用設(shè)備 測(cè)量精確度，檢測(cè)工具能力 有效的測(cè)量工具，檢測(cè)工具及量規(guī)。測(cè)量工具的能力證明、值清晰可讀 待檢測(cè)零件的清楚放置位置 足夠的測(cè)量精度 校準(zhǔn)樣件的證書 《 測(cè)量設(shè)備控制程序 》 、檢測(cè)設(shè)備管理辦法 定扭扳手、測(cè)量設(shè)備清單 檢測(cè)工具的校驗(yàn)證明 檢測(cè)設(shè)備的清楚標(biāo)識(shí)。 認(rèn)可狀態(tài)、有效期必須可識(shí)別、可追溯。設(shè)備的校驗(yàn)要求及校檢證明和校檢標(biāo)準(zhǔn)件 《 測(cè)量設(shè)備控制程序 》 有效期標(biāo)識(shí)、測(cè)量設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)、測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳、校驗(yàn)記錄、檢測(cè)合格證、檢定周期的確定、評(píng)定記錄、工具標(biāo)定規(guī)定、扭力扳手借用單、扭力扳手領(lǐng)用單、扭力扳手移交單、預(yù)調(diào)式定值扳手檢查及調(diào)整表 數(shù)據(jù)收集及評(píng)價(jià) 挑出的零件收集（如可能通過計(jì)數(shù)器）測(cè)量結(jié)果的收集及存檔、可疑量具（如超檢定周期的、沒有標(biāo)識(shí)的、標(biāo)識(shí)不清的量具）需追溯產(chǎn)品數(shù)據(jù) 《 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 》 、《 測(cè)量設(shè)備控制程序 》 、總裝車間扭力扳手報(bào)廢單、表盤式檢測(cè)扳手檢查表、可調(diào)式定值扳手檢查表、定值氣扳機(jī)檢定記錄表 測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告 (MSA) 統(tǒng)計(jì)過程控制（ SPC） 要求 /說(shuō)明 具體要求 相關(guān)資料 補(bǔ)充 、檢測(cè)工位是否符合要求？ 注：環(huán)境條件（包括返修工位）必須符合于工作內(nèi)容和產(chǎn)品，以避免污染、損壞、混淆、缺陷混入。 人機(jī)工程學(xué) 照明 100%目視檢查的檢測(cè)、測(cè)量、控制工位配備標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的照明。材料的準(zhǔn)備要易于拿取、不會(huì)混淆。使用舉升設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備 評(píng)審間、工藝裝備 環(huán)保 膠、廢油、廢氣、廢液、塑料包裝袋、泡沫、包裝紙箱、擦布等的處理應(yīng)符合環(huán)保要求 《 危險(xiǎn)廢棄物處置作業(yè)指導(dǎo)書 》 、 《 生活垃圾分類作業(yè)指導(dǎo)書 》 固定的、有標(biāo)識(shí)的容器，危險(xiǎn)廢棄物管理人員每周檢查，危險(xiǎn)廢棄物處理記錄、環(huán)境檢查記錄表、可回收與不可回收隔離存放 安全生產(chǎn) 勞動(dòng)保護(hù)材料的使用規(guī)定。危險(xiǎn)區(qū)域的標(biāo)識(shí) 《 手持電動(dòng)工具管理辦法 》 、 《 吊具與索具安全管理辦法 》 、《 勞動(dòng)防護(hù)用品管理辦法 》 、 《 消防安全管理辦法 》 、安全人 車架翻轉(zhuǎn)、吊裝設(shè)備、車流與人流隔離、補(bǔ)漆間、汽油加注、消防安全檢查記錄表、消防器材、消防器材臺(tái)帳、消防培訓(xùn)紀(jì)錄、工段及班組目視化管理板、安全綠十字、安全報(bào)告、安全人、安全事故報(bào)告登記表、安全檢查記錄單、動(dòng)火證的辦理 秩序、清潔 環(huán)境、零件處理 物流通道與人流通道界限標(biāo)識(shí) 清潔的、完好的運(yùn)輸和生產(chǎn)工具；標(biāo)識(shí)清晰的廢品箱 《 現(xiàn)場(chǎng)管理制度及考核辦法 》 要求 /說(shuō)明 具體要求 相關(guān)資料 補(bǔ)充 、檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)注出所有的重要技術(shù)要求，并堅(jiān)持執(zhí)行？ 說(shuō)明：原則上要為過程參數(shù)及檢測(cè)特性標(biāo)明工差。生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備文件必須放在生產(chǎn)工位及檢測(cè)工位。偏差及彩的措施必須記錄存檔。必須了解先前生產(chǎn)的質(zhì)量、過程信息。 過程參數(shù) 比如節(jié)拍、壓力、時(shí)間、溫度、濕度、速度、轉(zhuǎn)速、電流、電壓 壓力表、生產(chǎn)線節(jié)拍相關(guān)管理規(guī)定 噴蠟、淋雨、加注、壓縮空氣、密封條加熱、生產(chǎn)線鏈速 操作指導(dǎo) 工作指導(dǎo)書 設(shè)備、工具模具、輔助裝置的數(shù)據(jù) 檢測(cè)指導(dǎo)書 檢測(cè)規(guī)程 對(duì)所有工作內(nèi)容的概括的、容易理解的、最新狀態(tài)的生產(chǎn)指導(dǎo)書、檢測(cè)指導(dǎo)書 裝配工具 重要特性參數(shù)，檢測(cè)工具，方法，檢測(cè)頻次等 特性參數(shù)的最新狀態(tài)的能力證明 各控制點(diǎn)及市場(chǎng)反饋的抱怨的信息處理品 過程參數(shù)標(biāo)明公差 《 生產(chǎn)過程控制程序 》 、《 作業(yè)系統(tǒng)開發(fā)管理辦法 》標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)文件、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)檢驗(yàn)指導(dǎo)書、設(shè)備操作維護(hù)保養(yǎng)指導(dǎo)書、關(guān)鍵工序明細(xì)表 極限標(biāo)準(zhǔn)圖片、工廠 /事業(yè)部作業(yè)系統(tǒng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備能力、過程能力證明 過程控制卡中的控制線、警戒線 工藝通知、工藝更改單、工藝技術(shù)單、斷點(diǎn)通知單、TCS力矩控制表、工藝驗(yàn)證記錄 最新的缺陷發(fā)生信息 質(zhì)量門、奧迪特、返修、調(diào)整，市場(chǎng)質(zhì)量信息 關(guān)鍵問題跟蹤板、單一問題記錄表、斷點(diǎn)管理辦法 缺陷信息統(tǒng)計(jì) 工藝更改單 要求 /說(shuō)明 具體要求 相關(guān)資料 補(bǔ)充 ？ 調(diào)整計(jì)劃 每個(gè)工位應(yīng)準(zhǔn)備調(diào)試計(jì)劃，清單、工作資料并且專業(yè)人員能在短期內(nèi)提供 專業(yè)人員的培訓(xùn)措施證明 調(diào)整輔助 /比較輔助 發(fā)動(dòng)機(jī)支撐、車架支撐、加注槍端、標(biāo)準(zhǔn)燈、色板、樣板、撬棍、間隙、階差輔助工具 靈活的模具、刀具更換設(shè)備 極限樣件 在需要的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及檢測(cè)場(chǎng)地配備最新的明顯清晰的極限樣件 對(duì)比照片或?qū)嵨飿蛹? 要求 /說(shuō)明 具體要求 相關(guān)資料 補(bǔ)充 ，是否收集記錄調(diào)整數(shù)據(jù)及偏差情況？（ ） 說(shuō)明：認(rèn)可是根據(jù)委托單，在生產(chǎn)啟動(dòng)時(shí)由授權(quán)人員根據(jù)驗(yàn)收條目進(jìn)行書面認(rèn)可 設(shè)備停臺(tái)、過程中斷 新更改產(chǎn)品 維修、刀具更換 材料更換（比如，批次更改） 停機(jī)后，對(duì)批量生產(chǎn)啟動(dòng)進(jìn)行認(rèn)可（設(shè)備工裝點(diǎn)檢）。 由指定人員進(jìn)行認(rèn)可（如工人自檢，則需要資格證明）。 針對(duì)特性對(duì)調(diào)整參數(shù)及其他更改進(jìn)行記錄和存檔。 負(fù)責(zé)人對(duì)認(rèn)可條件的遵守情況進(jìn)行定期檢查。 工藝驗(yàn)證管理辦法 、設(shè)備 /工裝維修 PM單、設(shè)備 /工裝維修（保養(yǎng)）項(xiàng)目變更申請(qǐng)單、設(shè)備 /工裝故障報(bào)修單、 PM問題記錄單、停機(jī)報(bào)告、車間 PM計(jì)劃、車間 TPM操作表、 TPM問題記錄單、車間設(shè)備 /工裝保養(yǎng)（點(diǎn)檢）目視化管理板 首件檢測(cè)并存檔 對(duì)根據(jù)認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的檢測(cè)結(jié)果清晰明了的記錄存檔 力矩首件檢驗(yàn)，加注 參數(shù)的現(xiàn)時(shí)性 關(guān)注參數(shù)的現(xiàn)時(shí)性。特殊情況（比如偏差許可）必須清晰可識(shí)別 《 不合格品控制程序 》 、不合格品評(píng)審（申請(qǐng)）報(bào)告 產(chǎn)品讓步申請(qǐng)單、工藝更改通知單、生產(chǎn)過程不合格品報(bào)告、質(zhì)量問題登記卡 生產(chǎn)工位的秩序和清潔包裝 刀具及檢驗(yàn)檢測(cè)工具的認(rèn)可狀態(tài)，更改狀態(tài) 在許可的范圍內(nèi)作為認(rèn)可清單里的一條進(jìn)行記錄存檔 工位準(zhǔn)備狀態(tài)單、工位狀態(tài)對(duì)策單 要求 /說(shuō)明 具體要求 相關(guān)資料 補(bǔ)充 ？ 說(shuō)明：糾正措施是針對(duì)整個(gè)過程鏈的。糾正措施實(shí)施后必須考核期有效性并證明。 內(nèi)部抱怨 對(duì)產(chǎn)品、過程中出現(xiàn)的不協(xié)調(diào)因素的認(rèn)知。 所有階段的質(zhì)量控制環(huán)實(shí)施情況要具有可追溯性。 分析工具的應(yīng)用。 改進(jìn)措施的制定，包括期限和責(zé)任人。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的改進(jìn)措施的有效性證明 /證明。 設(shè)備管理辦法、測(cè)量設(shè)備管理辦法、工位器具管理辦法、夾具管理辦法、夾具維修PM單、工藝裝備停用（恢復(fù)使用）申請(qǐng)表 主要指設(shè)備工裝、工位器具、輔助器具、量檢具等硬件設(shè)施問題的糾正措施以及糾正措施驗(yàn)證回執(zhí)證明 客戶抱怨 客戶調(diào)查 風(fēng)險(xiǎn)分析、缺陷分析 內(nèi)部、外部接口會(huì)議 消息給責(zé)任者 來(lái)自審核的改進(jìn)建議 24 、搬運(yùn)、貯存、包裝 （ 5個(gè)要素， 17個(gè)小項(xiàng)） ，是否有目的的運(yùn)往下道工序？ 足夠的、合適 的運(yùn)輸工具及 包裝 所有提供的材料的運(yùn)輸工具、包裝的 可利用性污染和損壞保護(hù)：替代包裝 應(yīng)該具有和包裝同樣效果 《 物流管理程序 》 、 《 物流器具標(biāo)準(zhǔn)管理 辦法 》 、標(biāo)識(shí)和可追 溯性控制程序、產(chǎn)品 防護(hù)控制程序、直送 工位管理辦法、零部 件分類及庫(kù)存當(dāng)量控 制管理辦法、斷點(diǎn)管 理辦法 比如特殊要求的產(chǎn)品通知、標(biāo)識(shí)提示 規(guī)定的存放區(qū) 域，最低庫(kù)存 、無(wú)中間庫(kù)存 ，庫(kù)存管理 規(guī)定的生產(chǎn)材料存放地，并帶有明顯 標(biāo)識(shí)；按需求籌措材料；遵守生