依據(jù)isotc34編制檢查表(編輯修改稿)
2024-08-18 16:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 訓和監(jiān)管的支持？ ●查看廠區(qū) /車間布局、人物流、供排水、滅鼠等圖，同時詢問車間布局怎樣防止生物危害？ ●查 SSOP中各個方面；包括文件及實際情況。 ●重點審核 以下方面 人員衛(wèi)生；清潔和消毒；蟲害控制；交叉污染的預(yù)防措施；包裝程序 ； 對采購材料（如，原料、輔料、化學制品）、供給（水、氣、蒸汽、冰等）、清理（廢物和污水）和產(chǎn)品處置（貯存和運輸）的管理。 實施危害分析的預(yù)先步驟 總則 ●是否 以受控文件形式收集、保持和更新所有實施危害分析所需的相關(guān)信息。 食品安全小組 ● 任命食品安全小組。 ● 小組人員 的組成？具有的 專業(yè)知識 ？ ●檢查 小組 成員 具備要求的知識和經(jīng)驗的記錄 中國最大管理資源中心 產(chǎn)品特性 原料 、輔料和產(chǎn)品接觸材料 的特性 ●是否對原料和（或）原料種類進行描述。 ●描述是否包括：化學 /生物 /物理特性，產(chǎn)地？交付方式，包裝和貯存情況？使用前的處理？ 最終產(chǎn)品特性 ●是否對各種產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類的描述？ ●描述是否包括： 產(chǎn)品名稱或類似標識；組成； 使用的原料？化學、生物和物理特性？ 預(yù)期保質(zhì)期和貯存 銷售 條件 ？ 預(yù)期用途 ？ 包裝 方式？ 與食品安全有關(guān)的標識，和（或）搬運、準備和使用說明書 ？ ●產(chǎn)品描述的詳細程度能否足以使 HACCP 小組能夠識別和評估顯著危害？ 檢 查 表 評審要點 評審記錄 A B C 預(yù)期用途 ●是否確定各種產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類的潛在使用人和消費者？ ●是否識別規(guī)定特別易受傷害的消費群體？ ●在哪些文件中描述產(chǎn)品的預(yù)期用途，并考慮貯藏、制備以及供應(yīng)（適用時）等環(huán)節(jié)？ ●在使用說明和產(chǎn)品標簽中有否特殊說明產(chǎn)品的不正確的使用方法等，為最大程度地確保食品消費者的安全，如何說明？ 流程圖、加工步驟和控制措施 ●是否有可供使用的所有產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類的工藝流程圖？ ● 流程圖 是否 清晰、精確和詳盡 ？ ● 是否現(xiàn)場確認工藝流程圖？確認記錄，人員資格？是否各個操作階段、時間均現(xiàn)場確認？ ●流程圖是否包括以下內(nèi)容： a生產(chǎn)過程中所有步驟的次序和相互關(guān)系； b 原料和中間產(chǎn)品投入點； c源于組織之外的過程；d返工和循環(huán)點； e最終產(chǎn)品、 中間產(chǎn)物、副產(chǎn)品、廢棄物的去除點和污水的排放點。 ●是否有描述各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件，是否與流程圖和實際情況相吻合？ ●是否 識別可能影響控制措施選擇和嚴格程度的外部要求（如，從顧客或權(quán)威機構(gòu)） ？ ●審核時確認流程圖、工藝描述，有無不相 符？ ●對危害分析結(jié)果有否影響？ 中國最大管理資源中心 ●是否對體系范圍內(nèi)所有可能發(fā)生的潛在危害，按其對食品安全的嚴重性及可能性評估。 ●如何對危害定性或定量評價？ ●小組是否對每一個危害都采取了措施？ ●符合流程圖包括原料 /加工 /銷售等每一步？ ●詢問 危害識別時如何考慮下列因素： a組織的食品安全方針； b已接受的顧客要求； c 組織的現(xiàn)狀； d對原料和產(chǎn)品的描述； e對產(chǎn)品用途的確定； f流程圖及工藝描述。 ●顯著危害如何評估并得到識別。 ●顯著危害是否都有關(guān)鍵控制點控制。 ●考慮到發(fā)生概率，需要對其他 潛在危害進行控制時，有否可操作 必備方案 對其進行控制。 ●評估顯著危害如何考慮下列因素： — 發(fā)生概率 — 交叉污染的風險 — 侵入或污染步驟 —殘存和（或）繁殖的可能 檢 查 表 評審要點 評審記錄 A B C ●檢查危害分析單正確性，是否與上述不符？ ●抽 23外主要步驟的分析提問，有哪些危害？顯著危害是如何確定的？ 可操作 必備方案 (OPRP(s))的設(shè)計和再設(shè)計 ●受控文件怎樣規(guī)定屬于可操作 必備方案 的控制措施， 是否 包括： 確定食品安全危害及其控制措施； 控制措施在 可操作 必備方案 的位置； 能夠表明 可操作 必備方案 正發(fā)揮作用的相關(guān)監(jiān)視程序（參數(shù)、頻率和記錄要求）； 當控制措施試失效時 ,預(yù)計采取的糾正措施 每個 可操作 必備方案 涉及的職責和權(quán)限 HACCP計劃的設(shè)計和再設(shè)計 HACCP計劃 ● HACCP計劃是 否是 受控文件 ●是否 包括如下信息 : 所要控制的危害 。 確定危害將得到控制的關(guān)鍵控制點； 針對每個關(guān)鍵控制點的關(guān)鍵限值； 針對每個關(guān)鍵控制點上危害的監(jiān)視程序； 關(guān)鍵限值偏離時所采取的措施； 執(zhí)行每個監(jiān)視程序的負 責人員； 監(jiān)視結(jié)果的記錄處。 關(guān)鍵控制點的確定 ●對所審核產(chǎn)品生產(chǎn)過程已確定的所有顯著危害，
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