【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 指標(biāo)和方案控制程序》 規(guī)定的要求實(shí)施。 本公司一體化管理方針是經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。一體化管理方針以承諾對(duì)象滿意為目標(biāo)，只是承諾對(duì)象不同，質(zhì)量的承諾對(duì)象是顧客，環(huán)境的承諾對(duì)象是相關(guān)方。 總經(jīng)理在組織制定一體化管理方針時(shí)應(yīng)確保管理方針： a）適合于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與其對(duì)環(huán)境影響； b）包括對(duì) 滿足要求、 持續(xù)改善和污染預(yù)防的承諾； c）包括對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和滿足顧客和其它要求的承諾； d） 提供建立和評(píng)審管理目標(biāo)和指標(biāo)的框架； e）形成文件并付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工； f）根據(jù)《管理評(píng)審程序》規(guī)定的要求在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審； g）可為公眾獲取。 管理承諾 本公司最高管理者將通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾 ,并提供證據(jù) : a) 向本公司全體員工傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的重要性； b) 制定管理方針； c) 確保管理目標(biāo)的制定； d) 進(jìn)行管理評(píng)審； e) 確保資源的獲得與配置。 相關(guān)支持文件： 《環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》 策劃 環(huán)境因素 公司建立并保持 《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》，來(lái)確定本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控制，以及可以期望它施加影響的環(huán)境因素，以便判定那些對(duì)環(huán)境有重大影響，或可能具有重大影響的因素 ； 本公司有關(guān)部門確保在建立管理目標(biāo)時(shí)，考慮這些與重大環(huán)境影響有關(guān)的因素； 本公司有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素方面的信息。 顧客、法律法規(guī)及其它要求 以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司最高管理者將以增強(qiáng)顧客和其他相關(guān)方對(duì)本公司產(chǎn)品及其環(huán) 保滿意為目的 ,制定《 環(huán)境 法律和其它要求控制程序》，確保他們的要求得到確定并予以滿足。 公司根據(jù)《 環(huán)境 法律和其它要求控制程序》規(guī)定的要求，識(shí)別、確認(rèn)和及時(shí)跟蹤顧客、法律和其它要求，一旦這些要求和期望被確定，公司有關(guān)部門研究與公司過(guò)程有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)，并轉(zhuǎn)化為本公司的有關(guān)要求； 通過(guò)因特網(wǎng)、電話、傳真、圖書館、地方 /國(guó)家環(huán)保部門及其他資訓(xùn)，建立獲取顧客、法律和其它要求的渠道，以便及時(shí)跟蹤顧客、法律和其它要求。 相關(guān)支持文件： 《 環(huán)境 法律和其它要求控制程序》 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 公司制定并根據(jù) 《環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》 規(guī)定的要求，針對(duì)本公司內(nèi)部每一有關(guān)職能和層次及其所確定的過(guò)程，建立并保持 環(huán)境 目標(biāo)，必要時(shí)明確 環(huán)境 指標(biāo)并形成文件，見 章； 在建立與評(píng)審本公司管理目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其它要求，對(duì)滿足產(chǎn)品要求的所需的內(nèi)容，自身的重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方法、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng) 營(yíng)要求，以及各方面的觀點(diǎn)； 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合 環(huán)境 方針，并包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防為主的承諾； 管理目標(biāo)和指標(biāo)的制定盡可能量化，目標(biāo)應(yīng) 是可測(cè)量的，并與管理方針保持一致； 公司管理目標(biāo)和指標(biāo)制定后，由管理代表審核及 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施； 管理目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)定期進(jìn)行檢查并評(píng)估實(shí)施的效果。 公司根據(jù) 《環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》 規(guī)定的要求，必要時(shí)制定并保持旨在實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的管理方案； 管理方案包括： a） 確定本公司的每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)； b） 實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表； 如果一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開發(fā)和修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)對(duì)有關(guān)管理方案進(jìn)行修訂， 以確保管理工作與該項(xiàng)目相適應(yīng)。 管理方案的規(guī)劃與執(zhí)行必須能夠達(dá)到管理目標(biāo)和指標(biāo)的要求。 管理方案必須成為公司發(fā)展規(guī)劃中的一個(gè)組成部分。 一體化推行小組，應(yīng)規(guī)劃管理方案，并指定專人負(fù)責(zé)計(jì)劃的執(zhí)行。 必須按照管理方案中各階段的工作完成的時(shí)間及方法進(jìn)行考核。 有關(guān)部門將按期檢查管理方案有效性，并根據(jù)管理目標(biāo)和指標(biāo)的改變而及時(shí)修正。 相關(guān)支持文件： 《環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》 一體化管理體系 策劃 一體化管理體系策劃由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)和組織 ,具體由管理者代表實(shí)施。 為了保證一體化管理方針得到貫徹，管理目標(biāo)與指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理應(yīng)組織建立、保持和改進(jìn)一體化管理體系的策劃工作，策劃應(yīng)以一體化管理方針和管理目標(biāo)與指標(biāo)為依據(jù)，并考慮以下輸入： a) 公司的戰(zhàn)略和目標(biāo)； b) 已確定的產(chǎn)品要求、國(guó)家法律法規(guī)要求和一體化管理體系要求； c) 已顯示的改進(jìn)機(jī)會(huì)； d) 相關(guān)的成本、利益和風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)。 策劃的輸出應(yīng)根據(jù)以下需要來(lái)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、服務(wù)過(guò)程和環(huán)境控制過(guò)程： a) 公司員工的知識(shí)和技能需要； b) 必備的崗位職責(zé) 和權(quán)限； c) 必備的資源條件； d) 評(píng)價(jià)改進(jìn)成果所需要的指標(biāo)； e) 持續(xù)改進(jìn)所需要的工具、方法、機(jī)制等； f) 文件的需求。 策劃輸出所確定的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、服務(wù)過(guò)程和環(huán)境控制過(guò)程以文件的形式表述，本手冊(cè)即為策劃輸出之一。 在策劃和實(shí)施一體化管理體系的更改時(shí)，應(yīng)注意更改部分與其它部分的協(xié)調(diào)性，以保持體系的完整性。 資源提供 總經(jīng)理 根據(jù)公司的現(xiàn)實(shí)情況及規(guī)定的要求確定、提供和管理下列必需的資源： 1） 實(shí)施和保持管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性 ； 2） 滿足顧客和其它要求來(lái)增強(qiáng)相關(guān)方滿意。 相關(guān)支持文件： 《人力資源管理程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 公司有關(guān)部門根據(jù)《 生產(chǎn)設(shè)備 控制程序》規(guī)定的要求確定、提供和保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括，如： a） 建筑物，工場(chǎng)和相關(guān)設(shè)施與環(huán)保設(shè)施； b） 過(guò)程設(shè)備，包括硬件和軟件； c） 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸或通訊等。 支持文件： 《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 工作環(huán)境 公司有關(guān)部門根 據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定的要求明確和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 支持文件： 無(wú) 4． 4 實(shí)施與運(yùn)行 公司最 高管理者將確保：對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及其他有 關(guān)管理體系的要求；在對(duì)管理體系的某些變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持管理體系的完整性。公司按照管理方案和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序?qū)嵤┖瓦\(yùn)行質(zhì)量和環(huán)境管理體系。 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 為了有效地貫徹和實(shí)施管理體系，本公司賦予所有部門及員工相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限， 確保公司內(nèi)各層次的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 公司管理體系組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)見第 章。 公司管理體系職能分配表見附錄 1。 管理者代表 公司最高管理者將任命一名管理代表 ，見第 章，無(wú)論他在其他方面的職責(zé)如何，將具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保管理體系及其所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b) 維護(hù)管理方針； c) 審核管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案； d) 制定內(nèi)部審核計(jì)劃，主持內(nèi)部審核； e) 向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；以供管理評(píng)審和作為 管理體系改進(jìn)的依據(jù)； f) 代表 總經(jīng)理 就環(huán)境和質(zhì)量問(wèn)題與社會(huì)公眾及其它相關(guān)方進(jìn)行溝通； g) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； h) 與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 公司制定并根據(jù)《人力資源管理程序》規(guī)定 的要求進(jìn)行人力資源配置和管理?；诤线m的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響產(chǎn)品和環(huán)境質(zhì)量工作的人員能夠勝任工作。 《人力資源管理程序》要求： a） 明確從事影響產(chǎn)品和環(huán)境質(zhì)量工作的人員配置及其所必備的技能； b） 確保員工意識(shí)到他們工作的關(guān)聯(lián)性與重要性，符合管理方針與程序以及符合管理體系要求的重要性； c） 明確他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的表現(xiàn)所帶來(lái)的環(huán)境質(zhì)量效益； d） 明確不按文件規(guī)定的操作可能會(huì)造成潛在的環(huán)境和質(zhì)量影響 及 后果； e） 明確他們?cè)趫?zhí)行管理方針與程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，包括應(yīng) 急準(zhǔn) 備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)； f） 提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求； g） 評(píng)估所采取措施的有效性； h） 以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)作貢獻(xiàn)； i） 明確保持有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適應(yīng)記錄。 相關(guān)支持文件： 《人力資源管理程序》 信息交流 公司 最高管理者將確保在公司內(nèi)外建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程， 建立并保持《信息交流控制程序》， 確保對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 《信息交流控制程序》規(guī)定： a） 公司內(nèi)各層次和職能部門間的內(nèi)部信息交流； b） 外部相關(guān)方信息的接收、成文和答復(fù)。 《信息交流控制程序》考慮對(duì)涉及重要環(huán)境因素、重大環(huán)境影響和重大質(zhì)量事故的外部信息處理。并記錄其決定； 對(duì)于涉及本公司產(chǎn)品要求或市場(chǎng)合同等，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)《信息交流控制程序》規(guī)定的要求，對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a） 產(chǎn)品及其環(huán)保信息； b） 詢價(jià)和合同或定單處理，包括修改； c） 顧客和其它相關(guān)方意見反饋，包括顧客和其它相關(guān)方投訴。 相關(guān)支持文件： 《信息交流控制程序》 管理體系文件 公司的管理體系文件包括： a） 管理方針和管理目標(biāo)的 文件化陳述； b） 管理手冊(cè)； c） 本手冊(cè)要求的 程序文件； d） 公司有關(guān)部門為確保其過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所要求制定的文件； e） 本手冊(cè)及其相關(guān)程序文件所要求的質(zhì)量 和環(huán)境 記錄； 公司有關(guān)管理體系文件的詳略程度取決于： a） 公司有關(guān)過(guò)程的活動(dòng)規(guī)模與有關(guān)產(chǎn)品的類型； b） 所涉及過(guò)程的復(fù)雜性與他們的相互作用； c） 員工的能力，包括質(zhì)量和環(huán)境意識(shí)； 文件化可以以計(jì)算機(jī)軟件形式，也可以書面形式。 文件控制 公司建立和實(shí)施《文件控制程序》，以控制管理體系要求的文件。 《文件控制程 序》規(guī)定下列所需的控制： a） 文件分發(fā)之前予以 審批 ，以確保文件的充分性； b） 對(duì)文件進(jìn)行必要的評(píng)審和更新，并進(jìn)行重新 審批 ； c） 確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)； d） 確保在使用現(xiàn)場(chǎng)的使用文件是現(xiàn)行有效版本； e） 確保所有文件統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，字句清楚，容易辨別； f） 確保外來(lái)文件標(biāo)識(shí)清楚以及他們的發(fā)放受控； g） 作廢文件受控以防誤用，對(duì)于其它目的需要保存的作廢文件作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 記錄是一種特殊類型的文件，根據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行控制。 支持文件： 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 運(yùn)行控 制 策劃 公司根據(jù)《 運(yùn)行 控制程序》和 《環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》 規(guī)定的要求，明確與已經(jīng)確認(rèn)的重大環(huán)境因素有關(guān)的，以及與管理方針、目標(biāo)指標(biāo)有聯(lián)系的過(guò)程及其運(yùn)行。實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃與公司管理體系的其它過(guò)程的要求協(xié)調(diào)一致。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，有關(guān)文件應(yīng)當(dāng)明確以下內(nèi)容： a） 產(chǎn)品和環(huán)境的管理目標(biāo)和要求； b） 建立過(guò)程和文件化的需求，提供產(chǎn)品及其環(huán)保所特定的資源； c） 針對(duì)產(chǎn)品及其環(huán)保所特定的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品及其環(huán)保的接收準(zhǔn)則； d） 對(duì)于實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品及其環(huán) 保滿足要求提供證據(jù)所必需的記錄。 該策劃的輸出形式適用于公司有關(guān)部門的運(yùn)行方式。 同時(shí)，為了確保這些過(guò)程在規(guī)定的條件下進(jìn)行，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)通過(guò)以下要求來(lái)策劃這些過(guò)程的活動(dòng)： a） 缺少文件指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行活動(dòng)，必須建 立 并保持文件化的操作程序或作業(yè)指導(dǎo)書； b） 在程序文件中規(guī)定操作標(biāo)準(zhǔn)； c） 對(duì)公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重大環(huán)境因素， 根據(jù)《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》， 將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和顧客。 當(dāng)進(jìn)行新的活動(dòng)或作業(yè)時(shí)，如公司擴(kuò)建、工藝流程改變、新產(chǎn)品投產(chǎn)等，應(yīng)采取低 污染的生產(chǎn)設(shè)備或流程，或采取合適的污染預(yù)防措施。 相關(guān)支持文件： 《運(yùn)行控制程序》 《環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》 《 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 》 與顧客有關(guān)的過(guò)程 產(chǎn)品要求的確定 公司 根據(jù)《合同評(píng)審控制程序》的規(guī)定， 明確： a） 顧客、法律和相關(guān)方明確的要求，即合同要求，包括產(chǎn)品交付和交付后的活動(dòng)的要求； b） 顧客、法律和相關(guān)方?jīng)]有明確要求，但規(guī)定或已知用途和預(yù)期使用所必需的要求； c） 與產(chǎn)品及環(huán)保有關(guān)的義務(wù)和法律要求； d） 公司自身確定的任何附加要求。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 公司有關(guān)部門 按照《合同評(píng)審控制程序》 評(píng)審與產(chǎn)品及環(huán)保有關(guān)的要求。規(guī)定評(píng)審在對(duì)顧客提供產(chǎn)品作出承諾之前（如提請(qǐng)投標(biāo)，接受合同或定單以及對(duì)合同或定單更改）進(jìn)行，并確保： a） 明確規(guī)定產(chǎn)品及其環(huán)保的要求； b） 與以前表達(dá)不一致的合同或定單得到解決； c） 公司有關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、技術(shù)部門和 質(zhì)量管理部 門等有能力滿足規(guī)定的要求； d） 在顧客沒(méi)有提供書面要求的場(chǎng)合，在受理之前公司有關(guān)部門應(yīng)確認(rèn)顧客的要求； e） 在產(chǎn)品及其環(huán)保的要求發(fā)生變化時(shí)，公司有關(guān)部門確保相應(yīng)的文件已