【正文】 評審輸入 管理評審的輸入包括以下信息： a） 審核結(jié)果 和合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果 ； b） 顧客 反饋 和 外部 相關(guān)方 的交流信息 ,包括抱怨 ； c） 過程 的業(yè)績 和產(chǎn)品 的 符合性； d） 組織的環(huán)境績效 。 支持文件 《記錄控制程序》 管理體系審核 . 1 公司建立和實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定有關(guān)部門定期進(jìn)行內(nèi)部審核以確定一體化管理體系是否： a） 符合公司有關(guān)部門所確定的計(jì)劃安排，本手冊的要求和公司所建立的一體化管理體系要求； b） 得到有效地實(shí)施和維持； c） 向管理者報(bào)送審核結(jié)果。 糾正和糾正措施導(dǎo)致的有關(guān)書面程序的更改，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行。對此評價(jià)可依據(jù)與 建立、實(shí)施并保持的 《環(huán)境法律與其它要求 合規(guī)性評價(jià) 控制程序》 進(jìn)行。 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行 評價(jià)和記錄。 產(chǎn)品和環(huán)境的監(jiān)視和測量控制分別按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》和《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行，文件必須明確：監(jiān)視和測量的項(xiàng)目、方法，包括儀器、頻次、允收標(biāo)準(zhǔn)、人員資格和記錄要求。這些方法證實(shí)過程取得計(jì)劃結(jié)果的能力。 公司建立和實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定有關(guān)部門 策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程： a） 證實(shí)產(chǎn)品和環(huán)境的符合性； b） 保證管理體系的符合性； c） 實(shí)現(xiàn)管理體系有效性的改進(jìn)； d） 包括對適用方法和應(yīng)用程度的確定，以及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用。 各有關(guān)部門必須根據(jù)持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防污染的承諾，對過程輸出的各類廢棄物進(jìn)行有效控制。 支持文件： 《 生產(chǎn)過程 控制程序》 《運(yùn)行控制程序》 《對相關(guān)方環(huán)境施加影響控制程序》 對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 脫墨車間 添加脫墨劑后，無法 進(jìn)行濃度測量，因此確定為特殊過程。 當(dāng)公司有關(guān)部門或其顧客提出在供方貨源現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí)， 公司有關(guān)部門應(yīng)在采購文件中說明預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。 采購 公司 按照《采購控制程序》 確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 該策劃的輸出形式適用于公司有關(guān)部門的運(yùn)行方式。并記錄其決定； 對于涉及本公司產(chǎn)品要求或市場合同等，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)《信息交流控制程序》規(guī)定的要求，對以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a） 產(chǎn)品及其環(huán)保信息； b） 詢價(jià)和合同或定單處理，包括修改； c） 顧客和其它相關(guān)方意見反饋，包括顧客和其它相關(guān)方投訴。 公司管理體系職能分配表見附錄 1。 在策劃和實(shí)施一體化管理體系的更改時(shí)，應(yīng)注意更改部分與其它部分的協(xié)調(diào)性，以保持體系的完整性。 管理方案必須成為公司發(fā)展規(guī)劃中的一個(gè)組成部分。 總經(jīng)理在組織制定一體化管理方針時(shí)應(yīng)確保管理方針： a）適合于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與其對環(huán)境影響； b）包括對 滿足要求、 持續(xù)改善和污染預(yù)防的承諾； c）包括對遵守有關(guān)法律、法規(guī)和滿足顧客和其它要求的承諾； d） 提供建立和評審管理目標(biāo)和指標(biāo)的框架； e）形成文件并付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工； f）根據(jù)《管理評審程序》規(guī)定的要求在持續(xù)適宜性方面得到評審； g）可為公眾獲取。 公司通過對過程信息的測量（包括對輸入活動(dòng)和輸出結(jié)果的測量）結(jié)果的分析，針對分析結(jié)果對過 程實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進(jìn)。 引用標(biāo)準(zhǔn) ２、引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000－ 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（ ISO9000:20xx） GB/T19001－ 20xx 質(zhì)量管理體系 要求（ ISO9001:20xx） 術(shù)語和定義 術(shù)語和定義 本手冊引用 GB/T19000— 20xx （ ISO9001： 20xx）和 ISO14001： 20xx 中的術(shù)語。 可在需要時(shí)將手冊的非受控副本發(fā)給外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人，如 認(rèn)證機(jī)構(gòu)，顧客等。 ●財(cái)務(wù)部 為 質(zhì)量和 環(huán)境管理體系的建立、運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)提供必要的財(cái)力支持 ； 實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)公司的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度； 正確、及時(shí)、完整進(jìn)行會(huì)計(jì)核算； 負(fù)責(zé)資金管理，做好資金回籠，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)帳、存款，保證日常合理開支需要的供給； 負(fù)責(zé)辦理銀行貨款及還款手續(xù)； 制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用，專項(xiàng)資金和流動(dòng)資金定額； 對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類和目錄的編制，建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬； 辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 合理控制原材料的庫存量，保證生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。對外接待工作按公司原定程序執(zhí)行，暫由寧銳分管，農(nóng)學(xué)寶協(xié)助。 負(fù)責(zé)公司人力資源勞動(dòng)合同管理工作。 ● 總經(jīng)理助理 （行政） 在授權(quán)的情況下協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作 ， 做好行政后勤管理及政府等協(xié)調(diào)工作 ； 全面熟悉和掌握公司情況，參與企業(yè)重大戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃的制訂以 及經(jīng)營計(jì)劃、方針、策略的確定 ； 對企業(yè)經(jīng)營過程中發(fā)生的一切重大事項(xiàng)及時(shí)向總經(jīng)理反映，并提出建議，當(dāng)好總經(jīng)理的參謀和助手 ； 積極完成分管的目標(biāo)任務(wù) ； 對直接下屬部門工作督導(dǎo)檢查，對出現(xiàn)的問題及時(shí)處理解決 ； 協(xié)調(diào)下屬部門內(nèi)部的關(guān)系，并作好與其它部門間的溝通工作 ； 完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。 和諧發(fā)展 全員參與環(huán)境管理和控制，提高全員環(huán)保意識和能力； 培養(yǎng)全員養(yǎng)成良好的環(huán)保習(xí)慣； 盡量減少能源、原材料的消耗，努力實(shí)現(xiàn)資源及能源消耗最小化 ； 對環(huán)保設(shè)施嚴(yán)格監(jiān)控，確保達(dá)標(biāo)排放； 采用安全的技術(shù) 和 操作 方法 ， 對緊急事故的預(yù)防，最大限度地減少 對 員工 健 康 、 廠區(qū) 及 社區(qū)安全 和環(huán)境危害的風(fēng)險(xiǎn)，建立和諧社區(qū)。ISO14001:20xx 質(zhì)量和環(huán)境 一體化管理體系， 現(xiàn) 任命 于康明 先生為 本公司 管理者代表，其職責(zé)如下： 確保質(zhì)量和環(huán)境體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持 ； 向 最高管理者 報(bào)告質(zhì)量和環(huán)境管理體系的 業(yè)績 和 任何 改進(jìn)的需 求； 確保在整個(gè) 組織 內(nèi) 提高滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識； 與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò) 。 ) 運(yùn)行控制 (ISO14001 amp。 ISO9001 ) 規(guī)劃 (ISO14001 ) 環(huán)境因素 (ISO14001 ) 法律法規(guī)與其它要求 (ISO14001 amp。為了確保造紙?jiān)系挠览m(xù)供應(yīng)，公司投資 億元人民幣，實(shí)施 30 萬畝速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)，以實(shí)現(xiàn)林紙共同發(fā)展。 Jin 、發(fā)布令 為促進(jìn)公司產(chǎn)品質(zhì)量 的提高，確保公司 環(huán)境保護(hù) 的 和諧發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益， 廣西勁達(dá)興紙業(yè)有限公司 依照 ISO9001： 20xx amp。在此基礎(chǔ)上，公司著眼于未來，正積極推動(dòng)本地水電項(xiàng)目建設(shè)，以保證能源的清潔廉價(jià)供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)紙電的同步發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)能力的有序擴(kuò)張，預(yù)計(jì)未來 5 年內(nèi)，公司生產(chǎn)能力可達(dá)到年產(chǎn) 60 萬噸高級新聞紙的規(guī)模。 ISO9001 ) 目標(biāo)、指標(biāo)和方案（ ISO14001 amp。 ) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) (ISO14001 ) 檢查 (ISO14001 amp。 特此任命。 一體化管理 目標(biāo) 、指標(biāo) 1. 質(zhì)量目標(biāo)見《年度質(zhì)量目標(biāo)展開表》； 2. 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)見《年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和 方案 》 。 ● 總 經(jīng)理助理（財(cái)務(wù)） 在授權(quán)的情況下協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作，做好 財(cái)務(wù) 管理工作； 全面熟悉和掌握公司情況，參與企業(yè)重大戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃的制訂以及經(jīng)營計(jì)劃、方針、策略的確定； 對企業(yè)經(jīng)營過程中發(fā)生的一切重大事項(xiàng)及時(shí)向總經(jīng)理反映，并提出建議，當(dāng)好總經(jīng)理的參謀和助手； 積極完成分管的目標(biāo)任務(wù)； 對直接下屬部門工作督導(dǎo)檢查，對出現(xiàn)的問題及時(shí)處理解決； 協(xié)調(diào)下屬部門內(nèi)部的關(guān)系，并作好與其它部門間的溝通工作； 完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。 負(fù)責(zé)組織行政系統(tǒng)考核工作。） 1完成公司交辦的其它工作任務(wù)。 ● 審計(jì)部 根據(jù)公司的方針目標(biāo)，編制年度、月度審計(jì)工作計(jì)劃 ； 對公司資產(chǎn)的完整、安全及使用效率進(jìn)行監(jiān)督、審計(jì) ； 審核資金的使用效益。非受控副本的發(fā)出也應(yīng)在發(fā)放清單上登記其手冊編號、版本號、收件人（簽名）、日期等。 一體化管理體系要求 為了滿足 ISO9001： 20xx 和 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，本公司建立質(zhì)量和環(huán)境一體化管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 公司按一體化管理體系的要求嚴(yán)格管理這些過程，同時(shí)對重要環(huán)境因素進(jìn)行控制。 管理承諾 本公司最高管理者將通過以下活動(dòng)，對其建立、實(shí)施一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾 ,并提供證據(jù) : a) 向本公司全體員工傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的重要性； b) 制定管理方針； c) 確保管理目標(biāo)的制定； d) 進(jìn)行管理評審； e) 確保資源的獲得與配置。 一體化推行小組，應(yīng)規(guī)劃管理方案，并指定專人負(fù)責(zé)計(jì)劃的執(zhí)行。 資源提供 總經(jīng)理 根據(jù)公司的現(xiàn)實(shí)情況及規(guī)定的要求確定、提供和管理下列必需的資源： 1） 實(shí)施和保持管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性 ； 2） 滿足顧客和其它要求來增強(qiáng)相關(guān)方滿意。 管理者代表 公司最高管理者將任命一名管理代表 ，見第 章，無論他在其他方面的職責(zé)如何，將具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保管理體系及其所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 維護(hù)管理方針； c) 審核管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案； d) 制定內(nèi)部審核計(jì)劃，主持內(nèi)部審核； e) 向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；以供管理評審和作為 管理體系改進(jìn)的依據(jù)； f) 代表 總經(jīng)理 就環(huán)境和質(zhì)量問題與社會(huì)公眾及其它相關(guān)方進(jìn)行溝通； g) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； h) 與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 相關(guān)支持文件： 《信息交流控制程序》 管理體系文件 公司的管理體系文件包括： a） 管理方針和管理目標(biāo)的 文件化陳述； b） 管理手冊； c） 本手冊要求的 程序文件； d） 公司有關(guān)部門為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所要求制定的文件； e） 本手冊及其相關(guān)程序文件所要求的質(zhì)量 和環(huán)境 記錄； 公司有關(guān)管理體系文件的詳略程度取決于： a） 公司有關(guān)過程的活動(dòng)規(guī)模與有關(guān)產(chǎn)品的類型； b） 所涉及過程的復(fù)雜性與他們的相互作用； c） 員工的能力，包括質(zhì)量和環(huán)境意識； 文件化可以以計(jì)算機(jī)軟件形式，也可以書面形式。 同時(shí)，為了確保這些過程在規(guī)定的條件下進(jìn)行，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)通過以下要求來策劃這些過程的活動(dòng)： a） 缺少文件指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行活動(dòng)，必須建 立 并保持文件化的操作程序或作業(yè)指導(dǎo)書； b） 在程序文件中規(guī)定操作標(biāo)準(zhǔn)； c） 對公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的重大環(huán)境因素， 根據(jù)《環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序》， 將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和顧客。 采購過程 按照《采購控制程序》 規(guī)定對供方和采購產(chǎn)品進(jìn)行控制 ， 控制的形式和范圍取決于采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品和環(huán)境的影響。 支持文件： 《 采購控制程序 》 《 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司 按照《生產(chǎn)過程控制程序》 控制公司生產(chǎn)和服務(wù)提供并規(guī)定： a) 過程輸入控制。 因此生產(chǎn)部因組織對該 過程實(shí)施確認(rèn)， 內(nèi)容包括： a)特殊過程由生產(chǎn)部組織評審，管理者代表批準(zhǔn)， 批準(zhǔn)準(zhǔn)則 為新聞紙國家標(biāo)準(zhǔn)和公司過程標(biāo)準(zhǔn)。 支持文件： 《 固體 廢棄物管理制度》 《廢氣 處理運(yùn)行控制程序 》 《 污水處理運(yùn)行控制程序 》 《噪 聲 管理制度》 《 對相關(guān)方環(huán)境施加影響控制程序 》 《 危險(xiǎn) 化學(xué)品管理制度》 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司建立并保持 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，以確定潛在的事故或 緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。 各項(xiàng)產(chǎn)品、環(huán)境監(jiān)督與測量設(shè)備，定期（每年至少一次）校正，保存記錄。 當(dāng)不能取得計(jì)劃結(jié)果時(shí)，適當(dāng)時(shí)，根據(jù)《 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 》規(guī)定采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品和環(huán)境的符合性。 支持文件： 《 環(huán)境 法律和其它要求控制程序》 《信息交流