【正文】 如化學(xué)品油品的泄漏、火災(zāi)等緊急狀況。 各部門主管應(yīng)經(jīng)常檢查各項(xiàng)活動(dòng)是否符合規(guī)范，以確保符合法令及規(guī)章及相關(guān)團(tuán)體的要求。 （ 2）責(zé)任單位接到通知單后應(yīng)認(rèn)真分析，找出原因，根據(jù)運(yùn)作成本、顧客要求或產(chǎn)品規(guī)定要求，綜合評(píng)價(jià)問(wèn)題對(duì)質(zhì)量的影響 程度，制定出具體措施，制訂的措施要由單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求及所采取的措施進(jìn)行評(píng)價(jià)與確認(rèn)，并在規(guī)定期限內(nèi)完成后將通知單返回下達(dá)單位。 （ 4） 質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性的改進(jìn)是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程，必要時(shí)要對(duì)改進(jìn)的目標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)證，以確保改進(jìn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 （ 2）數(shù)據(jù)的收集、整理 采用已有的質(zhì)量環(huán)境管理記錄，也可以采用交談、調(diào)查方式，對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼?，以利于分析。?yīng)保持有關(guān)監(jiān)測(cè)的記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 （ 1）本公司制定了《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求； （ 2）進(jìn)貨檢驗(yàn) a 外購(gòu)的原材料按《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)證其質(zhì)量滿足規(guī)定要求，以確保未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證 合格的不投產(chǎn)。驗(yàn)證無(wú)效則退回責(zé)任單位予以重新進(jìn)行糾正、糾正措施和 /或預(yù)防措施，直到有效。 （ 5）現(xiàn)場(chǎng)審核 a 審核員應(yīng)態(tài)度誠(chéng)懇，公平公正。 內(nèi)部審核： 公司制定《內(nèi)部審核管理程序》規(guī)定內(nèi)審工作的策劃與執(zhí)行、審核結(jié)果 的呈報(bào)與紀(jì)錄之職責(zé)與要求，審核記錄和結(jié)果應(yīng)予以維持。 （ 5） 意見接收單位應(yīng)跟蹤處理意見實(shí)施情況，及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通。 作業(yè)內(nèi)容 ： 概述： 本公司應(yīng) 針對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)作過(guò)程，建立各項(xiàng)測(cè)量項(xiàng)目與監(jiān)控方式，以評(píng)估組織是否滿足顧客要求的感受之相關(guān)信息與確認(rèn)運(yùn)作成效，作為改善之參考。 對(duì)監(jiān)測(cè)與試驗(yàn)之設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)并做記錄。 （ 2）貯存 a 本公司按生產(chǎn)需要配備了與外購(gòu)的原材料、半成品和成品貯存相適宜的庫(kù)房和場(chǎng)地，以防止產(chǎn)品受到損壞。 （ 5） 按規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生問(wèn)題時(shí)，對(duì)這類過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程的變更作出及時(shí)的反映。 （ 6）為確保過(guò)程能力，本公司對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，使生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)。對(duì)驗(yàn)證所必要的活動(dòng)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的特點(diǎn)及采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)成品的影響程度作出規(guī)定并實(shí)施。 （ 2）供方評(píng)價(jià)方式 a 對(duì)供貨商產(chǎn)品的質(zhì)量（包 括環(huán)保、安全性）、價(jià)格、交貨情況及對(duì)問(wèn)題的處理情況進(jìn) 行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)供貨商的質(zhì) 量環(huán)境管理體系進(jìn)行審核，對(duì)其按計(jì)劃提供所需產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。 采購(gòu) 建立《采購(gòu)管理程序》，由采購(gòu)負(fù)責(zé)物料的采購(gòu)及考核評(píng)價(jià)供方，相關(guān)部門予以配合。 （ 2）確認(rèn)的方式 根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃中確定的確認(rèn)內(nèi)容、方式、條件和確認(rèn)點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)在預(yù)定的使用條件下進(jìn)行，使用條件既可以是實(shí)際的（如專門的實(shí)驗(yàn)場(chǎng) ） ，也可以是應(yīng)用各種手段模擬的。對(duì)不同產(chǎn)品、不同的設(shè)計(jì)類晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 23/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 型，如新設(shè)計(jì)、改進(jìn)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)修改和不同的設(shè)計(jì)等一切階段，應(yīng)明確評(píng)審的范圍、內(nèi)容要求、方式等； b 實(shí)施評(píng)審時(shí)，應(yīng)按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)對(duì)評(píng)審活動(dòng)作出的安排進(jìn)行，包括評(píng)審的方式、評(píng)審人員、評(píng)審準(zhǔn)備、評(píng)審的要求和主要內(nèi)容、評(píng)審結(jié)果的形成及評(píng)審意見處理等。 （ 2）確定適合的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。 （ 6）業(yè)務(wù)部應(yīng) 做好顧客資料收集整理工作，以便對(duì)顧客進(jìn)行跟蹤管理與通訊聯(lián)絡(luò)。評(píng)審結(jié)果及其相應(yīng)的措施應(yīng)予以記錄，并按照《記錄管理程序》保存。 （ 3）當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量未做明確要求時(shí)，本公司將依據(jù) 相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法令及規(guī)章要求組織生產(chǎn)，并事前與顧客溝通，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客滿意。 ： 《資源管理程序》 《生產(chǎn)管理程序》 《環(huán)境監(jiān)測(cè)管理程序》 《設(shè) 備 管理程序》 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 20/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 七、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 目的： 使與產(chǎn)品相關(guān)之各項(xiàng)作業(yè)，能獲得適當(dāng)?shù)墓苤?，以使產(chǎn)品符合之要求。 （ 1）消除措施： a 建立無(wú)塵車間，并確保除塵系統(tǒng)正常工作。 （ 4） 運(yùn)輸設(shè)施：手推車、汽車等 （ 5） 其它實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的設(shè)施。 （ 2）利用內(nèi)、外訓(xùn)練，以提升員工素質(zhì)，并藉以提升工作成效和質(zhì)量、環(huán)保意識(shí)。改進(jìn)體系、過(guò)程、產(chǎn)品的措施以及資源需求。 信息的溝通與交流 （ 1）最高管理者及管理者代表應(yīng)利用會(huì)議、公告、簡(jiǎn)報(bào)或其它方式，使質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有效性及其它各項(xiàng)信息溝通順暢。 （ 2）在本公司因各種內(nèi)外環(huán)境變化造成質(zhì)量 /環(huán)境管理體系需更新時(shí)，最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系之完整性。 （ 7）環(huán)境指標(biāo)、目標(biāo)應(yīng)納入管理評(píng)審，各部門若未達(dá)成目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)可依糾正、預(yù)防措施進(jìn)行改善。 定期審查質(zhì)量 /環(huán)境方針的適宜性 。 范圍： 本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系中最高管理階層之責(zé)任與義務(wù)及對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的策劃。 （ 2）質(zhì)量 /環(huán)境方針及質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)必須含蓋于標(biāo)準(zhǔn)化之文件規(guī)范中，以利管控。經(jīng)識(shí) 別本公司暫無(wú)外包過(guò)程，今后的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中增加外包過(guò)程時(shí)，公司將委托經(jīng)評(píng)審合格的外協(xié)商提供服務(wù)，對(duì)此類外協(xié)商的管理按供方管理方式進(jìn)行。 ◆ 追求零缺陷 ： 嚴(yán)格控制人員、設(shè)備、原材料、生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，全體員工用自己的行動(dòng)和行為讓產(chǎn)品達(dá)到零缺陷，就是不生產(chǎn)，不流通，不接受不合格品，用優(yōu)良的品質(zhì)讓顧客滿意。 手冊(cè)的發(fā)放 ，由其主管對(duì)手冊(cè)的管控負(fù)責(zé)，應(yīng)妥善保管，不可任意向無(wú)關(guān)人員外借、外傳或復(fù)印外贈(zèng)，應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定，各單位在手冊(cè)換版時(shí)，有權(quán)獲得新版本的手冊(cè) (或通過(guò)設(shè)有修改密碼的電腦網(wǎng)絡(luò)分發(fā)的內(nèi)部共享數(shù)據(jù) )。 在質(zhì)量管理方面包含了 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的全部條款要求。 總經(jīng)理： 20xx 年 07 月 10 日 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 8/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 管理者代表任命書 為確保本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系能持續(xù)、有效地運(yùn)行，公司特任命 柳盼 擔(dān)任質(zhì)量 /環(huán)境管理者代表，負(fù)責(zé)公司之質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的建立實(shí)施及改進(jìn)工作?？偨?jīng)理率領(lǐng)公司全體員工再接再歷， 將以更優(yōu)良、環(huán)保的產(chǎn)品，來(lái)滿足顧客的需要。 晉江市帝城科技電子限公司 DICHENG SCIENCE＆ TECHNOLOGY ELECTRONIC Co.， Ltd 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) DCQEM01 版 次： A/0 控制狀態(tài)： 實(shí)施日期： 20xx 年 07 月 10 日 核 準(zhǔn) 審 核 編 制 柳 盼 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 2/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 3/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 修 訂 日 期 修訂種類 修 訂 內(nèi) 容 版次 修訂者 備注 增 刪 改 章節(jié) 20xx/07/10 新版 A/0 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 4/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 5/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 目 錄 章節(jié) 手冊(cè)內(nèi)容 頁(yè) 次 備 注 零、 公司簡(jiǎn)介 3 一、 實(shí)施令及管理者代表任命書 45 二、 范圍及使用指南 6 三、 質(zhì)量 /環(huán)境方針 7 四、 管理體系 89 五、 管理職責(zé) 1014 六、 資源管 理 1416 七、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 1623 八、 測(cè)量、監(jiān)視、分析及改進(jìn) 2431 九、 運(yùn)行控制 3132 十、 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 32 附件一、 質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別圖 33 附件二、 公司組織機(jī)構(gòu)圖 34 附件三、 質(zhì)量管理體系要求職能分配對(duì)照表 35 附件四、 環(huán)境管理體系要求職能分配對(duì)照表 36 附件五、 質(zhì)量目標(biāo) 37 附件六、 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) 38 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 6/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 零、 公司簡(jiǎn)介 公司名稱： 晉江市帝城科技電子有限公司 公司地址：福建省 晉江市龍湖鎮(zhèn)蘇坑工業(yè)區(qū)帝城科技園 聯(lián)系電話：（ 86） 059536206555/36779996 傳 真：（ 86） 059536779995 發(fā)展歷程： 晉江市帝城科技電子有限公司于 20xx 年 10 月成立，注冊(cè)資本 500 萬(wàn)美元。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 7/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 一、實(shí)施令及管理者代代表任命書 實(shí)施令 ISO9001:20xx、 ISO14001： 20xx 管理體系和國(guó)家法令及規(guī)章要求，結(jié)合我公司實(shí)際運(yùn)作，編制本《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》，它適用于我公司 電子、數(shù)碼產(chǎn)品視窗玻璃的開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的管理 。 質(zhì)量 /環(huán)境管理者代表職責(zé)及權(quán)限如下： /環(huán)境方針和 ISO9001:20xx、 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的過(guò)程。 在環(huán)境管理方面包含了 ISO14001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的全部條款要求。 ，需由管理代表核準(zhǔn)。 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 11/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 環(huán)境方針 遵守法規(guī)，綠色經(jīng)營(yíng) 美化環(huán)境，奉獻(xiàn)社會(huì) 含義： 不斷識(shí)別與公司產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程有關(guān)的法令及規(guī)章，并在公司內(nèi)進(jìn)行宣傳，要求各部門嚴(yán)格遵守，污染物的排放必須符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系有效性之承諾、遵守法令及規(guī)章要求的承諾，為保護(hù)社區(qū)的環(huán)境創(chuàng)造更優(yōu)美的環(huán)境作貢獻(xiàn)；以此方針為框架建立公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并定期審查環(huán)境方針的適切性；在全公司宣傳此方針并確保環(huán)境方針易為公眾所獲取。 （ 2）為了確保本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及應(yīng)用過(guò)程的有效運(yùn)作和得到控制，本公司編寫了相應(yīng)的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等作為支撐。 （ 3）各項(xiàng)作業(yè)如必要應(yīng)留下記錄，做為佐證并方便追溯。 作業(yè)內(nèi)容： 、最高管理層的管理承諾： 擬定公 司的質(zhì)量 /環(huán)境方針，并確保各單位質(zhì)量 /環(huán)境 /目標(biāo)均已建立。并確保環(huán)境方針易為公眾所獲取。 （ 8）環(huán)境管理方案 a 各部門應(yīng)就制定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)訂定必要的環(huán)境管理方案。 環(huán)境因素 （ 1）環(huán)境因素應(yīng)將各部門各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)等對(duì)環(huán)境已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生的各項(xiàng)環(huán)境影響充分納入環(huán)境評(píng)估并進(jìn)行顯著性評(píng)估與分析，以界定出各部門重大環(huán)境因素，作為制定環(huán) 境方針、目標(biāo)與指標(biāo)的依據(jù)。 （ 2）建立《信息交流控制程序 》，規(guī)范組織內(nèi)部信息交流和與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、 文件形成和答復(fù) (包括重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)處理、記錄 )。 相關(guān)文件： 《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)程序》； 《法律法規(guī)識(shí)別及控制程序》； 《環(huán)境目標(biāo) /指標(biāo)及方案的管理程序》； 《信息交流控制程序》； 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁(yè)碼 18/44