【文章內(nèi)容簡介】 各單位對使用的質(zhì)量記錄必須整理干凈 ,標識 ,日期 ,索引 ,編號等不得遺漏 ,對保管的質(zhì)量記錄應(yīng)不定期抽查 ,并做必要的維護 ,防止損壞 ,變質(zhì)和丟失。 對超過保存年限的質(zhì)量記錄 ,統(tǒng)一交由文控中心在每季度初以適當 方式將其銷毀。 其它單位或相關(guān)人員如欲查閱或借閱 ,須征得本單位主管同意。 管理職責(zé) 管理承諾 : 本公司總經(jīng)理依照 ISO9001:20xx 版質(zhì)量管理體系要求，建立和改進質(zhì)量管理體系， 實現(xiàn)顧客滿意為目標的承諾，通過以下活動提供： 理人員傳達滿足顧客及法律，法規(guī)的要求，并認識其重要性； ，質(zhì)量目標； ，按計劃規(guī)定的時間間隔進行管理評審； ，可獲得必要的資源。 以顧客為關(guān)注焦點 : 本公司總經(jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為目標 ,通過其領(lǐng)導(dǎo)和行為 ,創(chuàng)造一個使員工充分參與的環(huán)境并使質(zhì)量管理體系有效運作。 對“顧客”的要領(lǐng)擴展到有利于質(zhì)量管理活動的更深刻理解 ,顧客包括 : ； ； 。 本公司確定顧客的 需求和期望 ,包括 : ,國家標準的要求； ； ； 江蘇華爾光電材料股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 154 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號： QMQC01 ,法規(guī)的要求。 總經(jīng)理確保各職能單位能夠充分理解經(jīng)確定的顧客的需求和期望 ,轉(zhuǎn)換成旨在獲得顧客信任的要求 ,并予以滿足。 質(zhì)量政策 : 本公司質(zhì)量政策見本手冊第 章 , 質(zhì)量政策闡述了本公司的質(zhì)量宗旨 ,經(jīng)營政策以及對滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾。 公司質(zhì)量政策由總經(jīng)理批準并發(fā)布 ,如需修訂 ,由總經(jīng)理批準確認后重新發(fā)布 ,并張貼在各公共場所。 質(zhì)量政策的教育工作 ,納入培訓(xùn)計劃 ,并通過早會方式 ,確保在公司范圍內(nèi)的各個層面予以傳達 ,理解并貫徹實施。 質(zhì)量政策的要求將通過與的相關(guān)連的質(zhì)量目標去實現(xiàn) , 質(zhì)量政策為質(zhì)量目標的制訂和評審提供框架。 日常性的質(zhì)量目標考核 ,定期的管理評審都將對質(zhì)量政策的持續(xù)適宜性進行評審 ,公司不允許出現(xiàn)任何與質(zhì)量政策的偏離 ,偏離時應(yīng)采取糾正或預(yù)防措施。 策劃 質(zhì)量目標 : 本公司質(zhì)量目標見本手冊 章。 總經(jīng)理確保各單位建立可測量的并與公司質(zhì)量政策，質(zhì)量目標相一致的質(zhì)量目標 , 質(zhì)量目標應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 本公司質(zhì)量目標由管理者代表組織制定 ,總經(jīng)理批準 ,各單位的質(zhì)量目標由各單位主管組織制定 ,管理者代表匯總后交總經(jīng)理批準后發(fā)行各單位。 質(zhì)量策劃 : 總經(jīng)理確保各職能單位對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需要的過程和資源進行識別和策劃 . : 本公司質(zhì)量管理體系的過程策劃 ,包括產(chǎn) 品實現(xiàn)過程的策劃測量和監(jiān)視活動的策劃。 (見本手冊第 章 )。 (見本手冊 章 )。 江蘇華爾光電材料股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 165 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號： QMQC01 質(zhì)量管理體系過程策劃 : 質(zhì)量管理體系過程策劃的任務(wù)是建立適合本企業(yè)的文件化的質(zhì)量管理體系 ,包括 : ； ； ,要求和實現(xiàn)方式； ； ； ,管理評審 ,對質(zhì)量管理體系運行結(jié)果進行驗證 ,評價； ,進行不斷的持續(xù)改進。 質(zhì)量手冊 ,程序文件 ,作業(yè)指導(dǎo)書等三階 ,各類質(zhì)量記錄窗體構(gòu)成本公司的質(zhì)量管理體系文件。 質(zhì)量管理體系文件將形成一個協(xié)調(diào) ,具有良好可操作性的系統(tǒng) ,本企業(yè)通過認證實施質(zhì)量管理體系文件 ,達到保證顧客滿意并實現(xiàn)持續(xù)改進的目標。 品質(zhì)計劃的編制﹕ 質(zhì)量計劃分為體系標準要求的內(nèi)容與項目需要的特殊內(nèi)容 ,一般包括﹕ ,各階段的任務(wù)和職責(zé)分配； ,方法 ,作業(yè)指導(dǎo)書 ,應(yīng)完成的各類技朮文件； ； ,試驗 ,評審和監(jiān)定活動； ； 。 質(zhì)量活動的任何變化都應(yīng)導(dǎo)致新的策劃 ,通常策劃活動將提前考慮到變化的影響 ,提前完成需要的策劃 ,在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時 ,應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 江蘇華 爾光電材料股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 176 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號： QMQC01 職責(zé)、權(quán)限和溝通 : : 本公司設(shè)立了組織架構(gòu) ,制定了公司各職能單位及其相關(guān)人員的崗位職責(zé)和權(quán)責(zé)(見《任務(wù)職掌管理程序》 ),對公司各單位的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通 ,確 保質(zhì)量體系的有效實施和持續(xù)改進。 各職能單位及其相關(guān)人員的崗位職責(zé)和權(quán)限應(yīng)通過質(zhì)量管理體系過程的實施貫徹 ,并根據(jù)過程 的需要進行修訂和改進。 管理者代表 : 本公司的管理者代表由總經(jīng)理任命 ,管理者代表行使以下職責(zé)和權(quán)限 : ,監(jiān)督質(zhì)量管理體系制度的建立及改進整個公司的質(zhì)量活動 ,依據(jù) ISO9001:20xx 版質(zhì)量管理體系要求 ,確保質(zhì)量管理體系得到建立實施和保持 . —— 組織質(zhì)量管理體系文件的編制； —— 組織內(nèi)審； —— 組織改進等。 ，包括： —— 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的情況； —— 外部審核的情況； —— 現(xiàn)狀，存在的問題及改進情況。 意識的形成： —— 參與確定及評審顧客的要求； —— 組織培訓(xùn)，把“做對、做好、客戶滿意”的意識，貫徹到每一位員工工作中，形成工作習(xí)慣。 ： —— 管理者代表須定期組織質(zhì)量觀念的宣傳； —— 組織內(nèi)部溝通； 。 。 江蘇華爾光電材料股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 187 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編 號： QMQC01 內(nèi)部溝通 : 公司應(yīng)定期召開研討會議及管理評審會議 ,另設(shè)立公告欄等途徑 ,并就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行溝通。 管理評審 : 總則 : 本公司制訂并實施《管理審查管理程序》 ,對本公司的質(zhì)量管理體系進行評審 ,管理評審每年至少進行一次 ,一般在內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)束后進行。 評審輸入 : 每次管理評審可有針對性的將獲得的信息確定為重點內(nèi)容。 ； ； ； 的績效和產(chǎn)品的符合性； e 糾正和預(yù)防措施 ,落實情況及其有效性； . ； ； 以上數(shù)據(jù)有相關(guān)單位以報告的形式作為管理評審的輸入 ,提交管理評審。 評審輸出 : 管理評審會議由總經(jīng)理主持 ,管理者代表，各單位部級主管及評審內(nèi)容涉及到的人員參加 ,管理評審的輸出結(jié)果記錄于《管理評審報告》 中 ,至少應(yīng)包括以下方面內(nèi)容 : ； ； 措施 。 資源管理 資源的提供 : 江蘇華爾光電材料股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 198 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號： QMQC01 本公司及時確定實施和改進質(zhì)量管理體系的過程即達到顧客滿意所需的資源 ,并通過制定和組織實施《人力資源管理程序》 和對工作環(huán)境的控制來提供這些資源。 人力資源 總則 本公司對質(zhì)量管理體系相關(guān)職責(zé)的人員能力需求作出規(guī)定 ,見《人力資源管理程 序》 , 并重教育培訓(xùn)技能和經(jīng)歷等方面進行資格能力確定 ,判斷和考核。 培訓(xùn) ,意識和能力。 依《教育訓(xùn)練管理程序》 ,由行政部調(diào)查各相關(guān)單位下一年度教育培訓(xùn)的需求 ,編制下一年度的年度培訓(xùn)計劃 ,經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。 行政部主管依據(jù)計劃分階段組織培訓(xùn)工作的實施。 培訓(xùn)結(jié)束 ,應(yīng)給予書面評價或必要的考核 .以驗證培訓(xùn)計劃的有效性。 通過企業(yè)文化的建立和其它形式的宣傳 /培訓(xùn) ,使員工能夠意識到所從事的工作與公司整體的相關(guān)性及其重要性 ,以及為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻而 應(yīng)采取的方法。 所有教育 ,經(jīng)歷 ,培訓(xùn)和資格的記錄 ,按《記錄管理程序》 的要求管理。 基礎(chǔ)設(shè)施 : 本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施包括 : 。 。 . 相應(yīng)設(shè)施的提供可由技術(shù)部進行內(nèi)部調(diào)配 ,或由使用單位提出申請 ,通過審批程序批準后 ,由技術(shù)部或采購部對外采購。設(shè)施的維護由相關(guān)單位使用人員及技術(shù)部負責(zé)，按《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》 的要求管理。 工作環(huán)境 : 本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中人的因 素包括 : ； ,包括防護設(shè)備的使用； 江蘇華爾光電材料股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 209 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號： QMQC01 ； 本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中物的因素包括 : 無塵環(huán)境。 恒溫環(huán)境等。 由相關(guān)單位對工作環(huán)境進行管理 ,達到人的因素和物的因素的最佳結(jié)合。以最 大限度發(fā)揮員工的主觀能動性 ,滿意程度 ,提高員工的工作業(yè)績 ,從而 提高本公司的整體業(yè)績。具體要求見《工作環(huán)境管理程序》。 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃 本公司按照相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃 ,策劃應(yīng)與本公司質(zhì)量管理體系的其它要求保持一致 ,并形成相應(yīng)的文件。 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中 ,應(yīng)確定以下幾方面的適用內(nèi)容 : ； ,質(zhì)量計劃和作業(yè)指導(dǎo)書 ,包括所需提供的資源和設(shè)施； ,所需的驗證 ,確認 ,監(jiān)視 ,核對