【文章內(nèi)容簡介】 各單位對使用的質量記錄必須整理干凈 ,標識 ,日期 ,索引 ,編號等不得遺漏 ,對保管的質量記錄應不定期抽查 ,并做必要的維護 ,防止損壞 ,變質和丟失。 對超過保存年限的質量記錄 ,統(tǒng)一交由文控中心在每季度初以適當 方式將其銷毀。 其它單位或相關人員如欲查閱或借閱 ,須征得本單位主管同意。 管理職責 管理承諾 : 本公司總經(jīng)理依照 ISO9001:20xx 版質量管理體系要求，建立和改進質量管理體系， 實現(xiàn)顧客滿意為目標的承諾，通過以下活動提供： 理人員傳達滿足顧客及法律，法規(guī)的要求，并認識其重要性； ，質量目標； ，按計劃規(guī)定的時間間隔進行管理評審； ，可獲得必要的資源。 以顧客為關注焦點 : 本公司總經(jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為目標 ,通過其領導和行為 ,創(chuàng)造一個使員工充分參與的環(huán)境并使質量管理體系有效運作。 對“顧客”的要領擴展到有利于質量管理活動的更深刻理解 ,顧客包括 : ； ； 。 本公司確定顧客的 需求和期望 ,包括 : ,國家標準的要求； ； ； 江蘇華爾光電材料股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 154 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質手冊 文件編號： QMQC01 ,法規(guī)的要求。 總經(jīng)理確保各職能單位能夠充分理解經(jīng)確定的顧客的需求和期望 ,轉換成旨在獲得顧客信任的要求 ,并予以滿足。 質量政策 : 本公司質量政策見本手冊第 章 , 質量政策闡述了本公司的質量宗旨 ,經(jīng)營政策以及對滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾。 公司質量政策由總經(jīng)理批準并發(fā)布 ,如需修訂 ,由總經(jīng)理批準確認后重新發(fā)布 ,并張貼在各公共場所。 質量政策的教育工作 ,納入培訓計劃 ,并通過早會方式 ,確保在公司范圍內(nèi)的各個層面予以傳達 ,理解并貫徹實施。 質量政策的要求將通過與的相關連的質量目標去實現(xiàn) , 質量政策為質量目標的制訂和評審提供框架。 日常性的質量目標考核 ,定期的管理評審都將對質量政策的持續(xù)適宜性進行評審 ,公司不允許出現(xiàn)任何與質量政策的偏離 ,偏離時應采取糾正或預防措施。 策劃 質量目標 : 本公司質量目標見本手冊 章。 總經(jīng)理確保各單位建立可測量的并與公司質量政策，質量目標相一致的質量目標 , 質量目標應包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 本公司質量目標由管理者代表組織制定 ,總經(jīng)理批準 ,各單位的質量目標由各單位主管組織制定 ,管理者代表匯總后交總經(jīng)理批準后發(fā)行各單位。 質量策劃 : 總經(jīng)理確保各職能單位對實現(xiàn)質量目標所需要的過程和資源進行識別和策劃 . : 本公司質量管理體系的過程策劃 ,包括產(chǎn) 品實現(xiàn)過程的策劃測量和監(jiān)視活動的策劃。 (見本手冊第 章 )。 (見本手冊 章 )。 江蘇華爾光電材料股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 165 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質手冊 文件編號： QMQC01 質量管理體系過程策劃 : 質量管理體系過程策劃的任務是建立適合本企業(yè)的文件化的質量管理體系 ,包括 : ； ； ,要求和實現(xiàn)方式； ； ； ,管理評審 ,對質量管理體系運行結果進行驗證 ,評價； ,進行不斷的持續(xù)改進。 質量手冊 ,程序文件 ,作業(yè)指導書等三階 ,各類質量記錄窗體構成本公司的質量管理體系文件。 質量管理體系文件將形成一個協(xié)調(diào) ,具有良好可操作性的系統(tǒng) ,本企業(yè)通過認證實施質量管理體系文件 ,達到保證顧客滿意并實現(xiàn)持續(xù)改進的目標。 品質計劃的編制﹕ 質量計劃分為體系標準要求的內(nèi)容與項目需要的特殊內(nèi)容 ,一般包括﹕ ,各階段的任務和職責分配； ,方法 ,作業(yè)指導書 ,應完成的各類技朮文件； ； ,試驗 ,評審和監(jiān)定活動； ； 。 質量活動的任何變化都應導致新的策劃 ,通常策劃活動將提前考慮到變化的影響 ,提前完成需要的策劃 ,在對質量管理體系的更改進行策劃和實施時 ,應保持質量管理體系的完整性。 江蘇華 爾光電材料股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 176 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質手冊 文件編號： QMQC01 職責、權限和溝通 : : 本公司設立了組織架構 ,制定了公司各職能單位及其相關人員的崗位職責和權責(見《任務職掌管理程序》 ),對公司各單位的職能及相互關系予以規(guī)定和溝通 ,確 保質量體系的有效實施和持續(xù)改進。 各職能單位及其相關人員的崗位職責和權限應通過質量管理體系過程的實施貫徹 ,并根據(jù)過程 的需要進行修訂和改進。 管理者代表 : 本公司的管理者代表由總經(jīng)理任命 ,管理者代表行使以下職責和權限 : ,監(jiān)督質量管理體系制度的建立及改進整個公司的質量活動 ,依據(jù) ISO9001:20xx 版質量管理體系要求 ,確保質量管理體系得到建立實施和保持 . —— 組織質量管理體系文件的編制； —— 組織內(nèi)審； —— 組織改進等。 ，包括： —— 內(nèi)部質量體系審核的情況； —— 外部審核的情況； —— 現(xiàn)狀，存在的問題及改進情況。 意識的形成： —— 參與確定及評審顧客的要求； —— 組織培訓，把“做對、做好、客戶滿意”的意識，貫徹到每一位員工工作中，形成工作習慣。 ： —— 管理者代表須定期組織質量觀念的宣傳； —— 組織內(nèi)部溝通； 。 。 江蘇華爾光電材料股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 187 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質手冊 文件編 號： QMQC01 內(nèi)部溝通 : 公司應定期召開研討會議及管理評審會議 ,另設立公告欄等途徑 ,并就質量管理體系的過程及其有效性進行溝通。 管理評審 : 總則 : 本公司制訂并實施《管理審查管理程序》 ,對本公司的質量管理體系進行評審 ,管理評審每年至少進行一次 ,一般在內(nèi)部質量審核結束后進行。 評審輸入 : 每次管理評審可有針對性的將獲得的信息確定為重點內(nèi)容。 ； ； ； 的績效和產(chǎn)品的符合性； e 糾正和預防措施 ,落實情況及其有效性； . ； ； 以上數(shù)據(jù)有相關單位以報告的形式作為管理評審的輸入 ,提交管理評審。 評審輸出 : 管理評審會議由總經(jīng)理主持 ,管理者代表，各單位部級主管及評審內(nèi)容涉及到的人員參加 ,管理評審的輸出結果記錄于《管理評審報告》 中 ,至少應包括以下方面內(nèi)容 : ； ； 措施 。 資源管理 資源的提供 : 江蘇華爾光電材料股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 198 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質手冊 文件編號： QMQC01 本公司及時確定實施和改進質量管理體系的過程即達到顧客滿意所需的資源 ,并通過制定和組織實施《人力資源管理程序》 和對工作環(huán)境的控制來提供這些資源。 人力資源 總則 本公司對質量管理體系相關職責的人員能力需求作出規(guī)定 ,見《人力資源管理程 序》 , 并重教育培訓技能和經(jīng)歷等方面進行資格能力確定 ,判斷和考核。 培訓 ,意識和能力。 依《教育訓練管理程序》 ,由行政部調(diào)查各相關單位下一年度教育培訓的需求 ,編制下一年度的年度培訓計劃 ,經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。 行政部主管依據(jù)計劃分階段組織培訓工作的實施。 培訓結束 ,應給予書面評價或必要的考核 .以驗證培訓計劃的有效性。 通過企業(yè)文化的建立和其它形式的宣傳 /培訓 ,使員工能夠意識到所從事的工作與公司整體的相關性及其重要性 ,以及為實現(xiàn)質量目標作出貢獻而 應采取的方法。 所有教育 ,經(jīng)歷 ,培訓和資格的記錄 ,按《記錄管理程序》 的要求管理。 基礎設施 : 本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設施包括 : 。 。 . 相應設施的提供可由技術部進行內(nèi)部調(diào)配 ,或由使用單位提出申請 ,通過審批程序批準后 ,由技術部或采購部對外采購。設施的維護由相關單位使用人員及技術部負責，按《生產(chǎn)設備管理程序》 的要求管理。 工作環(huán)境 : 本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中人的因 素包括 : ； ,包括防護設備的使用； 江蘇華爾光電材料股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 209 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質手冊 文件編號： QMQC01 ； 本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中物的因素包括 : 無塵環(huán)境。 恒溫環(huán)境等。 由相關單位對工作環(huán)境進行管理 ,達到人的因素和物的因素的最佳結合。以最 大限度發(fā)揮員工的主觀能動性 ,滿意程度 ,提高員工的工作業(yè)績 ,從而 提高本公司的整體業(yè)績。具體要求見《工作環(huán)境管理程序》。 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃 本公司按照相關程序文件和作業(yè)指導書對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃 ,策劃應與本公司質量管理體系的其它要求保持一致 ,并形成相應的文件。 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中 ,應確定以下幾方面的適用內(nèi)容 : ； ,質量計劃和作業(yè)指導書 ,包括所需提供的資源和設施； ,所需的驗證 ,確認 ,監(jiān)視 ,核對