【文章內(nèi)容簡介】 來文件得到識別，并控制其分發(fā) 。 g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 記錄控制 企管辦組織編制《記錄控制程序》， 以提供符合要求和質(zhì)量 /環(huán)境體系有效運行的證據(jù)。規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。 本程序?qū)τ涗浀木幹?、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、處置等及相應(yīng)職權(quán)進(jìn)行規(guī)定。 17 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 4．質(zhì)量管理體系 共 2 頁 第 2 頁 修訂狀態(tài) A / 0 5．管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 董事長承諾并通過以下活動，確保并領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實施和保持管理體系： a) 通過會議、文件、教育與培訓(xùn)等方式向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求對公司持續(xù)發(fā)展的重要性； b) 制定質(zhì)量方針， 并予以發(fā)布； c) 依據(jù)公司的質(zhì)量方針和公司實際情況，制定質(zhì)量目標(biāo)， 并確保在公司相關(guān)職能和層次上 展開 ； d) 規(guī)定職責(zé)和權(quán)限，促進(jìn)溝通，提供管理體系持續(xù)有效運行所需的資源； e) 定期進(jìn)行管理評審，評價、尋求持續(xù)改進(jìn)機會。 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點 董事長確立 以增強顧客滿意為本公司首要目標(biāo)，并通過以下活動予以實現(xiàn)： a) 通過市場調(diào)查、顧客溝通、招投標(biāo)書與合同評審，識別、確定顧客需求和期望； b) 通過制定質(zhì)量方針，建立質(zhì)量目標(biāo)，將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部要求，并在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，促進(jìn)理解，通過管理體系有效運行滿足這些要求； c) 通過顧客溝通與回訪、顧客滿意監(jiān)視，評價顧客滿意信息，并識別改進(jìn)機會； d) 持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性，不斷提高增強顧客滿意的能力。 5． 3 質(zhì)量方針 董事長負(fù)責(zé)制定 本公司的 質(zhì)量方針，并確保 質(zhì)量方針： a) 與總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)； b) 包括了對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c) 為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架； d) 在公司內(nèi)得到溝通和理解，要將質(zhì)量方針傳達(dá)到全體員工，并正確理解和貫徹執(zhí)行。 e) 在持續(xù)適應(yīng)性方面得到評審，必要時對其進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。 質(zhì)量方針 18 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 5．管理職責(zé) 共 3 頁 第 1 頁 修訂狀態(tài) A / 0 見 質(zhì)量方針。 5． 4 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司 質(zhì)量目標(biāo)見 質(zhì)量目標(biāo)。 管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)公司的質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)組織制定《各部門年度質(zhì)量目標(biāo)》，并確保 在相關(guān)職能和層次上得以有效實施。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。每次內(nèi)部審核和管理評審時，應(yīng)檢查和評審各部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況。管理者代表每半年組織檢查各部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理確保對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及 的要求： a) 按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了本公司的質(zhì)量管理體系 ； b) 確定公司組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、各崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； c) 編制《質(zhì)量手冊》和支持性文件，經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)發(fā)布實施； d) 確定為實現(xiàn)管理體系有效運行所需的資源配置，見 6 資源管理。 e) 針對具體的服務(wù)、項目、合同的質(zhì)量策劃按“ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃” 進(jìn)行。 當(dāng)公司的經(jīng)營方向、質(zhì)量方針、組織結(jié)構(gòu)、資源配置等發(fā)生重大變化引起質(zhì)量管理體系變更時，應(yīng)對其進(jìn)行策劃，在策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 董事長根據(jù)公司實際情況需要，決定組織機構(gòu)， 明確各部門和質(zhì)量管理體系所涉及人員的職責(zé)、權(quán)限。見 《質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》、 《質(zhì)量管理體系職能分配表》。 公司采用培訓(xùn)、會議等方式進(jìn)行溝通，使各級人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)，保證所有活動符合規(guī)定要求。 職責(zé)和權(quán)限見附錄 1。 19 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 5．管理職責(zé) 共 3 頁 第 2 頁 修訂狀態(tài) A / 0 5． 5． 2 管理者代表 董事長在管理層中指定一名成員為管理者代表，職責(zé)見“管理者代表任命令”。 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通的方 式可包括辦公會、專題會等會議方式，以及公司文件、通知、工作聯(lián)系單、工作匯報、交談等形式。 溝通內(nèi)容包括與質(zhì)量管理體系和服務(wù)有關(guān)的各種信息，特別是顧客要求、法律法規(guī)要求、顧客滿意程度、過程運行情況以及與質(zhì)量管理體系的有效性相關(guān)的信息等 。最高管理層應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。企管辦負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)溝通的有效運行。 管理評審 總則 董事長每年年底主持評審管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量體系改進(jìn)的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系文件。應(yīng) 保持管理評審的記錄。 公司編制《管理評審控制程序》，指導(dǎo)和實施管理評審活動。 評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： a) 審核結(jié)果； b) 顧客反饋； c) 過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g) 改進(jìn)的建議。 評審輸出 管理評審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)； c) 資源需求。 20青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 5．管理職責(zé) 共 3 頁 第 3 頁 修訂狀態(tài) A / 0 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 6．資源管理 共 3 頁 第 1 頁 修訂狀態(tài) A/0 資源提供 董事長應(yīng)確定并提供質(zhì)量管理體系所需的資源，包括人力、物力、財力、環(huán)境、信息等方面的資源，確保： a) 質(zhì)量管理體系得到實施、保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性 。 b) 滿足顧客要求，增強顧客滿意。 人力資源 總則 董事長對公司質(zhì)量管理體系所需求的人員進(jìn)行配置。公司建立了《人力資源控制程序》，企管辦負(fù)責(zé)人力資源的管理，并組織實施，根據(jù) 不同的工作崗位、不同的人員能力要求，確定不同的內(nèi)容、方法，對承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員進(jìn)行教育、培訓(xùn) ,使其具備與其所從事的工作的技能、經(jīng)驗，以勝任其工作。 能力、意識、培訓(xùn) a) 企管辦確定 不同的工作崗位 人員所必要的條件和能力； b) 提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些要求； c) 公司通過 考試和工作業(yè)績表現(xiàn)等方式 評價培訓(xùn)或所采取其它措施的有效性； d) 各部門對員工進(jìn)行質(zhì)量意識教育，使員工能意識到其工作相關(guān)性和重要性，充分發(fā)揮員工的主觀能動性； e) 企管辦 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng) 記錄。 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 3． 1 設(shè)施提供與管理 本公司分層次按職能組織提供并保持為確保工程項目及與其實現(xiàn)過程所需的設(shè)施，包括： a) 建筑物、工作場所及相關(guān)水、電、通訊等設(shè)施系統(tǒng)； b) 施工設(shè)備及各種工具輔具、計算機等； c) 支持性服務(wù)，如運輸、通訊等服務(wù)。 6． 3． 2 建筑物、工作場所及相關(guān)設(shè)施 a) 公司已提供并保持日常管理所需的建筑物、工作場所及相關(guān)水、電、通訊設(shè)施。 企 21 管辦負(fù)責(zé)對公司企管辦建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施進(jìn)行歸口管理，生產(chǎn)部、施工部分別負(fù)責(zé)對相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施和工程設(shè)備的歸口管理，并分別負(fù)責(zé)對其是否完好進(jìn)行檢查和評價。 b) 具體項目管理所需的建筑物、工作場所及相關(guān)設(shè)施，在項目策劃階段進(jìn)行識別和策劃，相應(yīng)的項目部按計劃建設(shè)或采購 (包括租賃 )，并負(fù)責(zé)維護(hù)。 6． 3． 3 機械設(shè)備管理 建立并保持《設(shè)備控制程序》，以提供、保持并維護(hù)為確保工程項目及其相關(guān)活動或 服務(wù)符合要求所需的施工設(shè)備。 生產(chǎn)部和施工部分別負(fù)責(zé)公司機械設(shè)備的監(jiān)督管理；各項目部負(fù) 責(zé)本項目所使用的施工設(shè)備的管理。 6． 3． 4 監(jiān)測設(shè)備管理 建立并保持《監(jiān)測裝置控制程序》，以確定、控制對過程、質(zhì)量、進(jìn)行監(jiān)視和測量所需的監(jiān)測設(shè)備。技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)測裝置的歸口管理。各使用部門負(fù)責(zé)做好日常的維護(hù)。 見本手冊 。 6． 3． 5 計算機與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 企管辦負(fù)責(zé)提供和維護(hù)適宜的計算機與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，以提高工作效率。 6． 3． 6 企管辦負(fù)責(zé)提供各類勞保用品，各使用部門負(fù)責(zé)安全防護(hù)用品、設(shè)施的完好和正常使用。 6． 3． 7 企管辦負(fù)責(zé)管理必備的辦公設(shè)備，如電話機、傳真機、復(fù)印機、計算機、打印機 等，妥善維護(hù)和保養(yǎng)，確保正常使用。 6． 3． 8 公司辦公區(qū)域的水電供應(yīng)由企管辦負(fù)責(zé)。 6． 4 工作環(huán)境 公司對工作環(huán)境中的各要素（物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素）進(jìn)行識別、確認(rèn)和管理，并提供符合要求的工作環(huán)境，保證各級人員的身心健康及對工作環(huán)境的要求得青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 6．資源管理 共 3 頁 第 2 頁 修訂狀態(tài) A/0 到滿足；既要保證工程質(zhì)量符合要求，又要保護(hù)環(huán)境和保證人身的安全健康。 工作環(huán)境包括人員工作環(huán)境、設(shè)備運行環(huán)境、試驗工作環(huán)境等。 22 6． 4． 1 辦公區(qū)工作環(huán)境 a) 公司對辦公場所 (不含施工現(xiàn)場 )的安全環(huán)境及其控制要求進(jìn)行規(guī)定，以提供并維護(hù)適宜的工作環(huán)境。 b) 公司辦公區(qū)的工作環(huán)境由企管辦統(tǒng)一管理，其他部門負(fù)責(zé)保持其辦公場所的環(huán)境衛(wèi)生，定期整理、清掃。 6． 4． 2 生產(chǎn)及施工現(xiàn)場環(huán)境 c) 按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司要求，生產(chǎn)部、項目部負(fù)責(zé)提供并維護(hù)適宜的生產(chǎn)及施工現(xiàn)場環(huán)境 (包括平面布置、現(xiàn)場場容、安全文明施工、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、防火保安等 )，做到文明施工、安全有序、整潔衛(wèi)生、不擾民、不污染環(huán)境、不損害公眾利益； b) 生 產(chǎn)及施工現(xiàn)場環(huán)境由責(zé)任部門組織創(chuàng)建和維護(hù)，各主管部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查： 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 6．資源管理 共 3 頁 第 3 頁 修訂狀態(tài) A/0 23 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 共 13 頁 第 1 頁 修訂狀態(tài) A/0 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7． 1． 1 公司應(yīng)用過程方法和系統(tǒng)的管理方法，識別并管理產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程。公司確定的產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖見本手冊附錄 3。 7． 1． 2 在對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃時，應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 識別、確定產(chǎn)品實現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)和要求。該目標(biāo)應(yīng)包括產(chǎn)品 質(zhì)量特性的目標(biāo)值，并滿足本手冊 5． 4． 1所制定的質(zhì)量目標(biāo)的要求；該要求包括滿足顧客、法律法規(guī)及公司自身的要求； b) 針對上述產(chǎn)品及其質(zhì)量目標(biāo)和要求，識別、確定所需的實現(xiàn)過程及其相互順序，分析每一過程的輸入、輸出 (結(jié)果 )及所需的活動、資源與設(shè)施、人員資格和工作環(huán)境；并考慮過程能力與質(zhì)量要求的關(guān)系，以便通過測量過程的有效性，確保產(chǎn)品的實現(xiàn)； c) 識別并確定需編制用以控制各過程、關(guān)鍵與重點環(huán)節(jié)所需的文件，確保各過程的有效策劃、運行和受控； d) 識別并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的測量、檢驗與試 驗、監(jiān)視、驗證、確認(rèn)活動，以及各階段產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則 (驗收規(guī)范／標(biāo)準(zhǔn) )； e) 確定為產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄，包括合同 (顧客 )、法律法規(guī)、公司自身所要求的記錄。 根據(jù)上述策劃結(jié)果，公司形成本《質(zhì)量手冊》中有關(guān)的質(zhì)量管理要求，建立并保持《制作與安裝控制程序》，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行控制。 7． 1． 3 對每一個特定的項目，通過組建的項目部按上述策劃要求，組織其實現(xiàn)過程的策劃，編制項目實施性《施工組織設(shè)計》 (包含質(zhì)量計劃的要求 )。 7． 1． 4 對具體工程項目的施工過程，由相應(yīng)的 項目部按管理體系文件要求和策劃結(jié)果 (包括施工組織設(shè)計 )進(jìn)行管理；公司各職能部門依據(jù)其職責(zé)為項目提供所需的專業(yè)知識、資源，并對相應(yīng)的管理過程進(jìn)行監(jiān)控。 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 24 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 共 13 頁 第 2 頁 修訂狀態(tài) A/0 公司市場部負(fù)責(zé)對顧客的要求加以識別和評審，并及時安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。 7． 2． 1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 a) 確保每一投標(biāo)項目的有關(guān)要求得到確定和評審，保證公司有能力滿足要求； b) 市場 部負(fù)責(zé)在投標(biāo)過程中組織