【文章內(nèi)容簡介】 來文件得到識別，并控制其分發(fā) 。 g) 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。 記錄控制 企管辦組織編制《記錄控制程序》， 以提供符合要求和質(zhì)量 /環(huán)境體系有效運行的證據(jù)。規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。 本程序?qū)τ涗浀木幹?、評審、批準、發(fā)放、更改、處置等及相應職權進行規(guī)定。 17 青島華豪鋼結構工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 4．質(zhì)量管理體系 共 2 頁 第 2 頁 修訂狀態(tài) A / 0 5．管理職責 5． 1 管理承諾 董事長承諾并通過以下活動，確保并領導本公司建立、實施和保持管理體系： a) 通過會議、文件、教育與培訓等方式向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求對公司持續(xù)發(fā)展的重要性； b) 制定質(zhì)量方針， 并予以發(fā)布； c) 依據(jù)公司的質(zhì)量方針和公司實際情況，制定質(zhì)量目標， 并確保在公司相關職能和層次上 展開 ； d) 規(guī)定職責和權限，促進溝通，提供管理體系持續(xù)有效運行所需的資源； e) 定期進行管理評審，評價、尋求持續(xù)改進機會。 5． 2 以顧客為關注焦點 董事長確立 以增強顧客滿意為本公司首要目標，并通過以下活動予以實現(xiàn)： a) 通過市場調(diào)查、顧客溝通、招投標書與合同評審，識別、確定顧客需求和期望； b) 通過制定質(zhì)量方針，建立質(zhì)量目標，將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部要求，并在公司內(nèi)進行溝通，促進理解，通過管理體系有效運行滿足這些要求； c) 通過顧客溝通與回訪、顧客滿意監(jiān)視，評價顧客滿意信息，并識別改進機會； d) 持續(xù)改進管理體系的有效性，不斷提高增強顧客滿意的能力。 5． 3 質(zhì)量方針 董事長負責制定 本公司的 質(zhì)量方針，并確保 質(zhì)量方針： a) 與總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)； b) 包括了對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c) 為制定和評審質(zhì)量目標提供框架； d) 在公司內(nèi)得到溝通和理解，要將質(zhì)量方針傳達到全體員工，并正確理解和貫徹執(zhí)行。 e) 在持續(xù)適應性方面得到評審，必要時對其進行修改以適應內(nèi)外環(huán)境的變化。 質(zhì)量方針 18 青島華豪鋼結構工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 5．管理職責 共 3 頁 第 1 頁 修訂狀態(tài) A / 0 見 質(zhì)量方針。 5． 4 策劃 質(zhì)量目標 公司 質(zhì)量目標見 質(zhì)量目標。 管理者代表負責根據(jù)公司的質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標組織制定《各部門年度質(zhì)量目標》，并確保 在相關職能和層次上得以有效實施。 質(zhì)量目標應是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。每次內(nèi)部審核和管理評審時，應檢查和評審各部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況。管理者代表每半年組織檢查各部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標以及 的要求： a) 按照 GB/T1900120xx 標準要求建立了本公司的質(zhì)量管理體系 ； b) 確定公司組織結構，明確各部門、各崗位職責、權限和相互關系； c) 編制《質(zhì)量手冊》和支持性文件，經(jīng)授權批準發(fā)布實施； d) 確定為實現(xiàn)管理體系有效運行所需的資源配置，見 6 資源管理。 e) 針對具體的服務、項目、合同的質(zhì)量策劃按“ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃” 進行。 當公司的經(jīng)營方向、質(zhì)量方針、組織結構、資源配置等發(fā)生重大變化引起質(zhì)量管理體系變更時，應對其進行策劃，在策劃和實施時，應保持質(zhì)量管理體系的完整性。 5． 5 職責、權限和溝通 5． 5． 1 職責和權限 董事長根據(jù)公司實際情況需要，決定組織機構， 明確各部門和質(zhì)量管理體系所涉及人員的職責、權限。見 《質(zhì)量管理體系組織結構圖》、 《質(zhì)量管理體系職能分配表》。 公司采用培訓、會議等方式進行溝通，使各級人員明確自己的職責和權限，并嚴格按照規(guī)定行使職責，保證所有活動符合規(guī)定要求。 職責和權限見附錄 1。 19 青島華豪鋼結構工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 5．管理職責 共 3 頁 第 2 頁 修訂狀態(tài) A / 0 5． 5． 2 管理者代表 董事長在管理層中指定一名成員為管理者代表，職責見“管理者代表任命令”。 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通的方 式可包括辦公會、專題會等會議方式，以及公司文件、通知、工作聯(lián)系單、工作匯報、交談等形式。 溝通內(nèi)容包括與質(zhì)量管理體系和服務有關的各種信息，特別是顧客要求、法律法規(guī)要求、顧客滿意程度、過程運行情況以及與質(zhì)量管理體系的有效性相關的信息等 。最高管理層應確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。企管辦負責組織協(xié)調(diào)溝通的有效運行。 管理評審 總則 董事長每年年底主持評審管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價質(zhì)量體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標以及質(zhì)量管理體系文件。應 保持管理評審的記錄。 公司編制《管理評審控制程序》，指導和實施管理評審活動。 評審輸入 管理評審的輸入應包括以下方面的信息： a) 審核結果； b) 顧客反饋； c) 過程的業(yè)績和服務的符合性； d) 預防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g) 改進的建議。 評審輸出 管理評審輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b) 與顧客要求有關的服務的改進； c) 資源需求。 20青島華豪鋼結構工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 5．管理職責 共 3 頁 第 3 頁 修訂狀態(tài) A / 0 青島華豪鋼結構工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 6．資源管理 共 3 頁 第 1 頁 修訂狀態(tài) A/0 資源提供 董事長應確定并提供質(zhì)量管理體系所需的資源，包括人力、物力、財力、環(huán)境、信息等方面的資源，確保： a) 質(zhì)量管理體系得到實施、保持并持續(xù)改進其有效性 。 b) 滿足顧客要求，增強顧客滿意。 人力資源 總則 董事長對公司質(zhì)量管理體系所需求的人員進行配置。公司建立了《人力資源控制程序》，企管辦負責人力資源的管理，并組織實施，根據(jù) 不同的工作崗位、不同的人員能力要求，確定不同的內(nèi)容、方法，對承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員進行教育、培訓 ,使其具備與其所從事的工作的技能、經(jīng)驗，以勝任其工作。 能力、意識、培訓 a) 企管辦確定 不同的工作崗位 人員所必要的條件和能力； b) 提供培訓或采取其它措施以滿足這些要求； c) 公司通過 考試和工作業(yè)績表現(xiàn)等方式 評價培訓或所采取其它措施的有效性； d) 各部門對員工進行質(zhì)量意識教育，使員工能意識到其工作相關性和重要性，充分發(fā)揮員工的主觀能動性； e) 企管辦 保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當 記錄。 6． 3 基礎設施 6． 3． 1 設施提供與管理 本公司分層次按職能組織提供并保持為確保工程項目及與其實現(xiàn)過程所需的設施，包括： a) 建筑物、工作場所及相關水、電、通訊等設施系統(tǒng)； b) 施工設備及各種工具輔具、計算機等； c) 支持性服務，如運輸、通訊等服務。 6． 3． 2 建筑物、工作場所及相關設施 a) 公司已提供并保持日常管理所需的建筑物、工作場所及相關水、電、通訊設施。 企 21 管辦負責對公司企管辦建筑物、工作場所和相關設施進行歸口管理，生產(chǎn)部、施工部分別負責對相關生產(chǎn)設施和工程設備的歸口管理，并分別負責對其是否完好進行檢查和評價。 b) 具體項目管理所需的建筑物、工作場所及相關設施，在項目策劃階段進行識別和策劃，相應的項目部按計劃建設或采購 (包括租賃 )，并負責維護。 6． 3． 3 機械設備管理 建立并保持《設備控制程序》，以提供、保持并維護為確保工程項目及其相關活動或 服務符合要求所需的施工設備。 生產(chǎn)部和施工部分別負責公司機械設備的監(jiān)督管理；各項目部負 責本項目所使用的施工設備的管理。 6． 3． 4 監(jiān)測設備管理 建立并保持《監(jiān)測裝置控制程序》，以確定、控制對過程、質(zhì)量、進行監(jiān)視和測量所需的監(jiān)測設備。技術部負責監(jiān)測裝置的歸口管理。各使用部門負責做好日常的維護。 見本手冊 。 6． 3． 5 計算機與網(wǎng)絡設備 企管辦負責提供和維護適宜的計算機與網(wǎng)絡設備，以提高工作效率。 6． 3． 6 企管辦負責提供各類勞保用品，各使用部門負責安全防護用品、設施的完好和正常使用。 6． 3． 7 企管辦負責管理必備的辦公設備，如電話機、傳真機、復印機、計算機、打印機 等，妥善維護和保養(yǎng)，確保正常使用。 6． 3． 8 公司辦公區(qū)域的水電供應由企管辦負責。 6． 4 工作環(huán)境 公司對工作環(huán)境中的各要素（物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素）進行識別、確認和管理，并提供符合要求的工作環(huán)境，保證各級人員的身心健康及對工作環(huán)境的要求得青島華豪鋼結構工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 6．資源管理 共 3 頁 第 2 頁 修訂狀態(tài) A/0 到滿足；既要保證工程質(zhì)量符合要求，又要保護環(huán)境和保證人身的安全健康。 工作環(huán)境包括人員工作環(huán)境、設備運行環(huán)境、試驗工作環(huán)境等。 22 6． 4． 1 辦公區(qū)工作環(huán)境 a) 公司對辦公場所 (不含施工現(xiàn)場 )的安全環(huán)境及其控制要求進行規(guī)定，以提供并維護適宜的工作環(huán)境。 b) 公司辦公區(qū)的工作環(huán)境由企管辦統(tǒng)一管理，其他部門負責保持其辦公場所的環(huán)境衛(wèi)生，定期整理、清掃。 6． 4． 2 生產(chǎn)及施工現(xiàn)場環(huán)境 c) 按標準規(guī)范及公司要求，生產(chǎn)部、項目部負責提供并維護適宜的生產(chǎn)及施工現(xiàn)場環(huán)境 (包括平面布置、現(xiàn)場場容、安全文明施工、環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫、防火保安等 )，做到文明施工、安全有序、整潔衛(wèi)生、不擾民、不污染環(huán)境、不損害公眾利益； b) 生 產(chǎn)及施工現(xiàn)場環(huán)境由責任部門組織創(chuàng)建和維護，各主管部門負責人監(jiān)督檢查： 青島華豪鋼結構工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 6．資源管理 共 3 頁 第 3 頁 修訂狀態(tài) A/0 23 青島華豪鋼結構工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 共 13 頁 第 1 頁 修訂狀態(tài) A/0 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7． 1． 1 公司應用過程方法和系統(tǒng)的管理方法，識別并管理產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程。公司確定的產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖見本手冊附錄 3。 7． 1． 2 在對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃時，應包括以下內(nèi)容： a) 識別、確定產(chǎn)品實現(xiàn)的質(zhì)量目標和要求。該目標應包括產(chǎn)品 質(zhì)量特性的目標值，并滿足本手冊 5． 4． 1所制定的質(zhì)量目標的要求；該要求包括滿足顧客、法律法規(guī)及公司自身的要求； b) 針對上述產(chǎn)品及其質(zhì)量目標和要求，識別、確定所需的實現(xiàn)過程及其相互順序，分析每一過程的輸入、輸出 (結果 )及所需的活動、資源與設施、人員資格和工作環(huán)境；并考慮過程能力與質(zhì)量要求的關系，以便通過測量過程的有效性，確保產(chǎn)品的實現(xiàn)； c) 識別并確定需編制用以控制各過程、關鍵與重點環(huán)節(jié)所需的文件，確保各過程的有效策劃、運行和受控； d) 識別并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的測量、檢驗與試 驗、監(jiān)視、驗證、確認活動，以及各階段產(chǎn)品的接收準則 (驗收規(guī)范／標準 )； e) 確定為產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄，包括合同 (顧客 )、法律法規(guī)、公司自身所要求的記錄。 根據(jù)上述策劃結果，公司形成本《質(zhì)量手冊》中有關的質(zhì)量管理要求，建立并保持《制作與安裝控制程序》，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行控制。 7． 1． 3 對每一個特定的項目，通過組建的項目部按上述策劃要求，組織其實現(xiàn)過程的策劃，編制項目實施性《施工組織設計》 (包含質(zhì)量計劃的要求 )。 7． 1． 4 對具體工程項目的施工過程，由相應的 項目部按管理體系文件要求和策劃結果 (包括施工組織設計 )進行管理；公司各職能部門依據(jù)其職責為項目提供所需的專業(yè)知識、資源，并對相應的管理過程進行監(jiān)控。 7． 2 與顧客有關的過程 24 青島華豪鋼結構工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 共 13 頁 第 2 頁 修訂狀態(tài) A/0 公司市場部負責對顧客的要求加以識別和評審，并及時安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。 7． 2． 1 與產(chǎn)品有關要求的確定 a) 確保每一投標項目的有關要求得到確定和評審，保證公司有能力滿足要求； b) 市場 部負責在投標過程中組織