【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 部門(mén)負(fù)責(zé)提出本部門(mén)員工培訓(xùn)的需求，并按培訓(xùn)計(jì)劃的要求配合。 4 工作程序 培訓(xùn)計(jì)劃的編制 各部門(mén)在年末根據(jù)本部門(mén)的崗位和工作需要提出下年度需培訓(xùn)的對(duì)象和要求填寫(xiě)《員工培訓(xùn)需求》。 技質(zhì)部 根據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)需求和本公司生產(chǎn)發(fā)展、經(jīng)營(yíng)管理的需要等實(shí)際情況，制 定本公司《 年員工培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào) 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)考慮員工知識(shí)更新、 壹 專多能等再教育的培訓(xùn)安排。 因工作需要需臨時(shí)進(jìn)行教育培訓(xùn)的，由 技質(zhì)部 提出、質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施和控制 關(guān)鍵工序人員和各質(zhì)檢點(diǎn)的檢測(cè)人員除須經(jīng)過(guò) 條規(guī)定的培訓(xùn)外，須對(duì)其進(jìn)行專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，填寫(xiě)《員工培訓(xùn)記錄表》，并每年對(duì)其資格進(jìn)行考核和認(rèn)可。 全體員工經(jīng)培訓(xùn)后，必須經(jīng)過(guò)理論知識(shí)和實(shí)際操作考核培訓(xùn)，考核合格后方能上崗，不合格的 員工經(jīng)重新培訓(xùn)合格后才能上崗，并將考核成績(jī)記錄在《培訓(xùn)考核成績(jī)記錄》內(nèi)。 建立培訓(xùn)檔案，保存培訓(xùn)記錄 在本公司內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)的各類人員，由 技質(zhì)部 將培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間登入《員工培訓(xùn)記錄表》內(nèi)。 參加外出培訓(xùn)的員工，培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)將培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、考核 結(jié)果報(bào) 技質(zhì)部 ，登入《員工培訓(xùn)記錄表》。 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 人力資源控制程序 版次 A/0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 各類培訓(xùn)人員的上崗證或操作證，由員工個(gè)人負(fù)責(zé)保管， 不得 遺失，復(fù)印件入檔管理。 5 相關(guān)文件 YJ/《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 本程序產(chǎn)生的以下質(zhì)量記錄及員工資格考核和認(rèn)可記錄由 技質(zhì)部YJ/《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 員工培訓(xùn)綱要 年員工培訓(xùn)計(jì)劃 員工培訓(xùn)記錄表 培訓(xùn)考核成績(jī)記錄 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序 版次 A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 對(duì)本公司的生產(chǎn)、辦公用的設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行明確和控制，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。 2 范圍 適用于本公司對(duì)生產(chǎn)、辦公設(shè)施以及工作環(huán)境的控制。 基礎(chǔ)設(shè)施：組織運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)各種基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的提供。 生產(chǎn)部、 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的應(yīng)用和管理。 4 程序要求 本公司設(shè)施的確定 總經(jīng)理對(duì)在體系建立前的公司里現(xiàn)有設(shè)施的滿足程度，召集各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行討論，并形成檔案。討論對(duì)象主要為生產(chǎn)檢測(cè)用設(shè)備場(chǎng)所、辦公用設(shè)施場(chǎng)所，各參與人可針對(duì)本 公司的現(xiàn)狀和發(fā)展需要自由發(fā)言 本公司設(shè)施的配置 總經(jīng)理對(duì)在討論會(huì)中針對(duì)質(zhì)量管理體系的需要（在體系策劃時(shí)應(yīng)明確），進(jìn)行各種設(shè)施的配置，利用現(xiàn)有資源為優(yōu)先原則。 本公司設(shè)施的使用和管理 針對(duì)不同的設(shè)施由各部門(mén)執(zhí)行使用和管理，具體內(nèi)容詳見(jiàn)相關(guān)的操作規(guī)程和管理制度。 技質(zhì)部 對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行統(tǒng) 壹 編號(hào)，明確標(biāo)識(shí)，編制《生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》。 技質(zhì)部 制定《生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃表》，對(duì)維護(hù)保養(yǎng)的項(xiàng)目、頻次和具體要求明確做出規(guī)定，崗位人員應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)行，并做好相 應(yīng)記錄，由部門(mén)負(fù)責(zé)人定期監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況，報(bào)生產(chǎn)采購(gòu)。 生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的檢修需填寫(xiě)《設(shè)備檢修卡》，上報(bào) 技質(zhì)部 批準(zhǔn)后，安排實(shí)施檢修并作好記錄。 工作環(huán)境要求 生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序 版次 A/0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 環(huán)境，包括： a） 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng) 裝修，防止曝曬、風(fēng)蝕和潮濕； b） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c） 生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d） 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 5 記錄 《生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》 《生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃表》 《生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表》 《設(shè)備檢修卡》 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 版次 A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1 目的 通過(guò)策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和規(guī)化工藝流程，以確保產(chǎn)品滿足顧客要求。 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)各類產(chǎn)品的活動(dòng)和過(guò)程。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)各部門(mén)的產(chǎn)品質(zhì)量策劃活動(dòng)。 技質(zhì)部 ：負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； 技質(zhì)部 ： 確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 各部門(mén)：為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 4 內(nèi)容 技質(zhì)部 制定各個(gè)產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范，并制訂產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖。 技質(zhì) 部 負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品的檢驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則等。 各部門(mén)制訂、規(guī)劃有關(guān)產(chǎn)品的具體生產(chǎn)過(guò)程、規(guī)范，以能達(dá)到所需的質(zhì)量要求。 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于本公司運(yùn)作的方式形成文件，如：采購(gòu)計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、加工設(shè)備、監(jiān)測(cè)裝置配制計(jì)劃等。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配置。 5 相關(guān)文件 YJ/《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃過(guò)程的相關(guān)記錄交 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)保存。 中山市 壹 家智能電器有限 公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 版次 A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1．目的： 對(duì)合同或訂單進(jìn)行評(píng)審，以保證顧客的要求能被本公司有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)確理解并保證實(shí)施。 2 范圍 適用于本公司所有產(chǎn)品銷售合同或訂單的評(píng)審。 3． 職責(zé)： 總經(jīng)理職責(zé)：負(fù)責(zé)銷售合同的監(jiān)督 3． 2 銷售部部長(zhǎng)職責(zé)； 監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)合同評(píng)審工作； 監(jiān)督銷售合同的實(shí)施。 銷售部負(fù)責(zé) 與客戶洽談業(yè)務(wù)； 組織合同評(píng)審； 跟蹤落實(shí)所簽訂的銷售合同； 監(jiān)督本公司銷售合同的落實(shí)情況； 管理并保存銷售合同。 3． 4 生產(chǎn)部、采購(gòu)部、 技質(zhì)部 視情況參與合同評(píng)審。 4 工作程序 銷售業(yè)務(wù)員了解客戶意向 銷售業(yè)務(wù)員通過(guò)訪問(wèn)客戶推銷產(chǎn)品、廣告宣傳及其他市場(chǎng)調(diào)查手段了解客戶意向?qū)ふ倚碌馁Q(mào)易機(jī)會(huì)； 銷售業(yè)務(wù)員與客戶洽淡，介紹本公司產(chǎn)品； 銷售業(yè)務(wù)員與客戶洽談過(guò)程中，介紹本公司產(chǎn)品功能質(zhì)量指標(biāo)、價(jià)格及服務(wù)等情況。 擬定合同草案 銷售業(yè)務(wù)員與客戶根據(jù)洽談 結(jié)果及雙方意向，擬定合同草案，包括： a) 銷售產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、包裝、規(guī)格、運(yùn)輸及交付方式、日期等； 產(chǎn)品單價(jià)、運(yùn)輸、貯存及交付費(fèi)用、付款方式等； 記錄》，總經(jīng)理批準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果。 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 版次 A/0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) b) 產(chǎn)品技術(shù)及質(zhì)量要求； c) 客戶特殊要求； d) 違約責(zé)任； e) 其它須確定之事項(xiàng)。 合同評(píng)審工作應(yīng)在正式簽訂合同之前，按合同的類別進(jìn)行分類評(píng)審，如金額超過(guò) 10 萬(wàn)元的常規(guī)合同及特殊合同都要進(jìn)行評(píng) 審。 合同分類： 常規(guī)生產(chǎn)的且無(wú)特殊要求的合同為常規(guī)合同； 客戶有特殊工藝要求的或不是本公司常規(guī)產(chǎn)品的合同為特殊合同。 合同評(píng)審 銷售業(yè)務(wù)員在接到常規(guī)合同后，填寫(xiě)《合同評(píng)審表》，經(jīng)銷售部負(fù)責(zé)人審簽作為常規(guī)合同的評(píng)審； 銷售業(yè)務(wù)員在接到客戶有特殊要求的或不是本公司常規(guī)產(chǎn)品的合同，填寫(xiě)《合同評(píng)審表》，組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括： a) 本公司的技術(shù)力量能否保證客戶的特殊要求； b) 生產(chǎn)能力是否能保證合同要求； c) 質(zhì)量保證體系及檢驗(yàn)設(shè)備是否能保證合同要求； d) 交付 時(shí)間是否能得到保證； e) 包裝要求的保證能力等。 合同評(píng)審應(yīng)對(duì)每 壹 條款進(jìn)行確定，如存在不確定條款應(yīng)由銷售 部會(huì)同有關(guān)部門(mén)與客戶協(xié)商解決；對(duì)于復(fù)雜的產(chǎn)品應(yīng)由 技質(zhì)部 制定質(zhì)量控制計(jì)劃； 經(jīng)評(píng)審后的合同無(wú)其它意義并確認(rèn)，在《合同評(píng)審表》簽署結(jié)論性意見(jiàn)上，將合同登記在《 合同登記 壹 覽表 》上。 合同的保管 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的合同及合同評(píng)審表由銷售部統(tǒng) 壹 編號(hào)、分類、歸檔并加以妥善保管。 合同的更改 合同的更改 壹 般由銷售業(yè)務(wù)員與客戶進(jìn)行協(xié)商更改，必要時(shí)由 銷售部部長(zhǎng)或總經(jīng)理親自與客戶協(xié)商更改； 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 版次 A/0 頁(yè)碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 更改的合同亦應(yīng)按 — 條款進(jìn)行評(píng)審； 合同更改后，銷售部應(yīng)填寫(xiě)《合同 /訂單更改通知單》及時(shí)將合同更改的情況通知生產(chǎn)部及 技質(zhì)部 等有關(guān)部門(mén)； 非正式合同的管理 對(duì)于口頭、電話等訂單銷售部應(yīng)做好記錄，填寫(xiě)《市場(chǎng)部口頭 /電話登記表》，由銷售人員評(píng)審確認(rèn)能 滿足顧客要求時(shí)在訂貨單上簽字，即視為合同評(píng)審。 對(duì)于有特殊要求的口頭、電話等訂單亦應(yīng)按 — 條款進(jìn)行評(píng)審； 合同的實(shí)施監(jiān)督 合同簽訂后，銷售部應(yīng)跟蹤落實(shí)所簽訂的銷售合同的實(shí)施情況； 財(cái)務(wù)部會(huì)同生產(chǎn)部監(jiān)督合同的實(shí)施情況，做好資金回收監(jiān)督 管理工作，并把合同實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題反饋給銷售部或 公司 領(lǐng)導(dǎo)。 銷售部部長(zhǎng)亦應(yīng)做好銷售合同的實(shí)施監(jiān)督工作以保證合同的執(zhí) 行。 5 相關(guān)文件 YJ/《質(zhì)量記錄控制 程序》 6 質(zhì)量記錄 本程序產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由銷售部按 YJ/《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 合同評(píng)審表 合同評(píng)審記錄表表 合同 /訂單更改通知單 市場(chǎng)部口頭 /電話登記表 合同登記 壹 覽表 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 版次 A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 使設(shè)計(jì)過(guò)程始終處于受控狀態(tài)，確保設(shè)計(jì)滿足合同或技術(shù)規(guī)范的要求，確 保工藝文件的正確性、合理性和適用性。 2. 范圍 適用于《質(zhì)量手冊(cè)》覆蓋的產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的全過(guò)程。 3．職責(zé) 設(shè)計(jì)控制由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)歸口管理，負(fù)責(zé)制定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)全過(guò)程，并對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量管理、生產(chǎn)部、銷售部配合。 4．工作程序 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)階段 產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)提出 總經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)的需要 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃以及客戶提出的產(chǎn)品要求，提出本公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)的任務(wù)。 在實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計(jì)之前，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和本公司的資源條件，策劃如何分階段開(kāi)展設(shè)計(jì)工作并編制 設(shè)計(jì)計(jì)劃，規(guī)定每 壹 階段應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)，需開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)和設(shè)計(jì)控制設(shè)施，前 壹 階段的設(shè)計(jì)活動(dòng)沒(méi)過(guò)的要求，不能轉(zhuǎn)入下 壹 階段，計(jì)劃應(yīng)及時(shí)對(duì)進(jìn)展加以修改。在策劃設(shè)計(jì)活動(dòng)時(shí)既要考慮時(shí)間進(jìn)度的安排，又要考慮每 壹 階段的活動(dòng)： a) 列出應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)，并規(guī)定實(shí)施這些活動(dòng)的目標(biāo)。 b) 配備設(shè)計(jì)人員并明確他們的職責(zé)。 c) 配備必要的資源。 d) 應(yīng)按照產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和試驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)、試驗(yàn)。 e) 應(yīng)運(yùn)用優(yōu)化設(shè)計(jì)和可靠性，維修性等工程技術(shù)，對(duì)開(kāi)展性能、可靠性、安全性保障性等進(jìn)行系統(tǒng)分析，綜合分析、綜合權(quán)衡以取得最佳費(fèi)用技能。 f) 采用新技術(shù)、新材料應(yīng)經(jīng)充分論證、試 驗(yàn)和鑒定。 g) 編制關(guān)鍵、主要件項(xiàng)目明細(xì)表。 h) 明確規(guī)定設(shè)計(jì)文件和圖樣的審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化審查等有關(guān) 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 版次 A/0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 審定。 組織和技術(shù)接口 接口是指 壹 個(gè)組織， 壹 個(gè)小組或個(gè)人與其它組織，其它小組或個(gè)人之間的界面。為了提高產(chǎn)品的整體設(shè)計(jì)質(zhì)量水平，應(yīng)將接口控制作為 壹 個(gè)重要的控制環(huán)節(jié)，其控制要求如下 壹 步： a) 應(yīng)明確規(guī)定接口信