【文章內容簡介】 部門負責提出本部門員工培訓的需求，并按培訓計劃的要求配合。 4 工作程序 培訓計劃的編制 各部門在年末根據(jù)本部門的崗位和工作需要提出下年度需培訓的對象和要求填寫《員工培訓需求》。 技質部 根據(jù)各部門的培訓需求和本公司生產發(fā)展、經(jīng)營管理的需要等實際情況，制 定本公司《 年員工培訓計劃》，報 管理者代表 /質量負責人批準后組織實施。 年度培訓計劃應考慮員工知識更新、 壹 專多能等再教育的培訓安排。 因工作需要需臨時進行教育培訓的，由 技質部 提出、質量負責人批準后實施。 培訓計劃的實施和控制 關鍵工序人員和各質檢點的檢測人員除須經(jīng)過 條規(guī)定的培訓外，須對其進行專業(yè)知識培訓，填寫《員工培訓記錄表》，并每年對其資格進行考核和認可。 全體員工經(jīng)培訓后，必須經(jīng)過理論知識和實際操作考核培訓，考核合格后方能上崗，不合格的 員工經(jīng)重新培訓合格后才能上崗，并將考核成績記錄在《培訓考核成績記錄》內。 建立培訓檔案，保存培訓記錄 在本公司內部進行培訓的各類人員，由 技質部 將培訓內容、時間登入《員工培訓記錄表》內。 參加外出培訓的員工，培訓結束后應將培訓內容、時間、考核 結果報 技質部 ，登入《員工培訓記錄表》。 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 人力資源控制程序 版次 A/0 頁碼 第 2 頁 共 2 頁 各類培訓人員的上崗證或操作證，由員工個人負責保管， 不得 遺失，復印件入檔管理。 5 相關文件 YJ/《質量記錄控制程序》 6 質量記錄 本程序產生的以下質量記錄及員工資格考核和認可記錄由 技質部YJ/《質量記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 員工培訓綱要 年員工培訓計劃 員工培訓記錄表 培訓考核成績記錄 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 基礎設施和工作環(huán)境管理控制程序 版次 A/0 頁碼 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對本公司的生產、辦公用的設施和環(huán)境進行明確和控制，確保質量管理體系的正常運行。 2 范圍 適用于本公司對生產、辦公設施以及工作環(huán)境的控制。 基礎設施：組織運行所必需的設施、設備和工作環(huán)境。 3 職責 總經(jīng)理負責各種基礎設施、工作環(huán)境的提供。 生產部、 技質部 負責基礎設施、工作環(huán)境的應用和管理。 4 程序要求 本公司設施的確定 總經(jīng)理對在體系建立前的公司里現(xiàn)有設施的滿足程度，召集各部門領導進行討論，并形成檔案。討論對象主要為生產檢測用設備場所、辦公用設施場所，各參與人可針對本 公司的現(xiàn)狀和發(fā)展需要自由發(fā)言 本公司設施的配置 總經(jīng)理對在討論會中針對質量管理體系的需要（在體系策劃時應明確），進行各種設施的配置，利用現(xiàn)有資源為優(yōu)先原則。 本公司設施的使用和管理 針對不同的設施由各部門執(zhí)行使用和管理，具體內容詳見相關的操作規(guī)程和管理制度。 技質部 對驗收合格的設施和設備進行統(tǒng) 壹 編號，明確標識，編制《生產檢測設備臺帳》。 技質部 制定《生產檢測設備維修保養(yǎng)計劃表》，對維護保養(yǎng)的項目、頻次和具體要求明確做出規(guī)定，崗位人員應嚴格按照執(zhí)行，并做好相 應記錄，由部門負責人定期監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況，報生產采購。 生產設施設備的檢修需填寫《設備檢修卡》，上報 技質部 批準后，安排實施檢修并作好記錄。 工作環(huán)境要求 生產部識別并管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 基礎設施和工作環(huán)境管理控制程序 版次 A/0 頁碼 第 2 頁 共 2 頁 環(huán)境，包括： a） 配置適用的廠房并根據(jù)生產需要適當 裝修，防止曝曬、風蝕和潮濕； b） 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c） 生產部對車間設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； d） 確保員工生產符合勞動法規(guī)的要求。 5 記錄 《生產檢測設備臺帳》 《生產檢測設備維修保養(yǎng)計劃表》 《生產檢測設備維修保養(yǎng)記錄表》 《設備檢修卡》 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 產品實現(xiàn)的策劃控制程序 版次 A/0 頁碼 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 通過策劃和開發(fā)產品實現(xiàn)所需的過程和規(guī)化工藝流程，以確保產品滿足顧客要求。 2 適用范圍 適用于本公司生產各類產品的活動和過程。 3 職責 質量負責人：負責組織和協(xié)調各部門的產品質量策劃活動。 技質部 ：負責針對產品確定過程、文件和資源的需求； 技質部 ： 確定產品所要求的驗證、確認、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則。 各部門：為實現(xiàn)過程及其產品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 4 內容 技質部 制定各個產品的技術規(guī)范，并制訂產品生產工藝流程圖。 技質 部 負責確定產品的檢驗活動及產品接收準則等。 各部門制訂、規(guī)劃有關產品的具體生產過程、規(guī)范，以能達到所需的質量要求。 對特定的產品、項目和合同應進行質量策劃。策劃的結果應以適于本公司運作的方式形成文件，如：采購計劃、培訓計劃、加工設備、監(jiān)測裝置配制計劃等。 質量負責人負責監(jiān)督各部門質量計劃的實施，協(xié)調相應部門之間的接口和資源配置。 5 相關文件 YJ/《文件控制程序》 6 質量記錄 質量策劃過程的相關記錄交 技質部 負責保存。 中山市 壹 家智能電器有限 公司 程序文件 文件編號 YJ/ 與顧客有關的過程控制程序 版次 A/0 頁碼 第 1 頁 共 2 頁 1．目的： 對合同或訂單進行評審，以保證顧客的要求能被本公司有關部門準確理解并保證實施。 2 范圍 適用于本公司所有產品銷售合同或訂單的評審。 3． 職責： 總經(jīng)理職責：負責銷售合同的監(jiān)督 3． 2 銷售部部長職責； 監(jiān)督和領導合同評審工作； 監(jiān)督銷售合同的實施。 銷售部負責 與客戶洽談業(yè)務； 組織合同評審； 跟蹤落實所簽訂的銷售合同； 監(jiān)督本公司銷售合同的落實情況； 管理并保存銷售合同。 3． 4 生產部、采購部、 技質部 視情況參與合同評審。 4 工作程序 銷售業(yè)務員了解客戶意向 銷售業(yè)務員通過訪問客戶推銷產品、廣告宣傳及其他市場調查手段了解客戶意向尋找新的貿易機會； 銷售業(yè)務員與客戶洽淡，介紹本公司產品； 銷售業(yè)務員與客戶洽談過程中，介紹本公司產品功能質量指標、價格及服務等情況。 擬定合同草案 銷售業(yè)務員與客戶根據(jù)洽談 結果及雙方意向，擬定合同草案，包括： a) 銷售產品名稱、型號、數(shù)量、包裝、規(guī)格、運輸及交付方式、日期等； 產品單價、運輸、貯存及交付費用、付款方式等； 記錄》，總經(jīng)理批準評審結果。 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 與顧客有關的過程控制程序 版次 A/0 頁碼 第 2 頁 共 3 頁 b) 產品技術及質量要求； c) 客戶特殊要求； d) 違約責任； e) 其它須確定之事項。 合同評審工作應在正式簽訂合同之前，按合同的類別進行分類評審，如金額超過 10 萬元的常規(guī)合同及特殊合同都要進行評 審。 合同分類： 常規(guī)生產的且無特殊要求的合同為常規(guī)合同； 客戶有特殊工藝要求的或不是本公司常規(guī)產品的合同為特殊合同。 合同評審 銷售業(yè)務員在接到常規(guī)合同后，填寫《合同評審表》，經(jīng)銷售部負責人審簽作為常規(guī)合同的評審； 銷售業(yè)務員在接到客戶有特殊要求的或不是本公司常規(guī)產品的合同，填寫《合同評審表》，組織有關部門進行合同評審，評審內容包括： a) 本公司的技術力量能否保證客戶的特殊要求； b) 生產能力是否能保證合同要求； c) 質量保證體系及檢驗設備是否能保證合同要求； d) 交付 時間是否能得到保證； e) 包裝要求的保證能力等。 合同評審應對每 壹 條款進行確定，如存在不確定條款應由銷售 部會同有關部門與客戶協(xié)商解決；對于復雜的產品應由 技質部 制定質量控制計劃； 經(jīng)評審后的合同無其它意義并確認，在《合同評審表》簽署結論性意見上，將合同登記在《 合同登記 壹 覽表 》上。 合同的保管 經(jīng)總經(jīng)理批準后的合同及合同評審表由銷售部統(tǒng) 壹 編號、分類、歸檔并加以妥善保管。 合同的更改 合同的更改 壹 般由銷售業(yè)務員與客戶進行協(xié)商更改，必要時由 銷售部部長或總經(jīng)理親自與客戶協(xié)商更改； 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 與顧客有關的過程控制程序 版次 A/0 頁碼 第 3 頁 共 3 頁 更改的合同亦應按 — 條款進行評審； 合同更改后，銷售部應填寫《合同 /訂單更改通知單》及時將合同更改的情況通知生產部及 技質部 等有關部門； 非正式合同的管理 對于口頭、電話等訂單銷售部應做好記錄，填寫《市場部口頭 /電話登記表》，由銷售人員評審確認能 滿足顧客要求時在訂貨單上簽字，即視為合同評審。 對于有特殊要求的口頭、電話等訂單亦應按 — 條款進行評審； 合同的實施監(jiān)督 合同簽訂后，銷售部應跟蹤落實所簽訂的銷售合同的實施情況； 財務部會同生產部監(jiān)督合同的實施情況，做好資金回收監(jiān)督 管理工作，并把合同實施過程中的問題反饋給銷售部或 公司 領導。 銷售部部長亦應做好銷售合同的實施監(jiān)督工作以保證合同的執(zhí) 行。 5 相關文件 YJ/《質量記錄控制 程序》 6 質量記錄 本程序產生的質量記錄由銷售部按 YJ/《質量記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 合同評審表 合同評審記錄表表 合同 /訂單更改通知單 市場部口頭 /電話登記表 合同登記 壹 覽表 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 設計和開發(fā)控制程序 版次 A/0 頁碼 第 1 頁 共 4 頁 使設計過程始終處于受控狀態(tài)，確保設計滿足合同或技術規(guī)范的要求，確 保工藝文件的正確性、合理性和適用性。 2. 范圍 適用于《質量手冊》覆蓋的產品的設計、開發(fā)的全過程。 3．職責 設計控制由 技質部 負責歸口管理，負責制定新產品開發(fā)計劃，負責組織設計評審、驗證和確認、負責設計全過程，并對設計質量管理、生產部、銷售部配合。 4．工作程序 產品開發(fā)設計階段 產品設計任務提出 總經(jīng)理根據(jù)市場的需要 設計和開發(fā)的策劃以及客戶提出的產品要求，提出本公司新產品設計的任務。 在實施產品設計之前，應根據(jù)產品的性質和本公司的資源條件，策劃如何分階段開展設計工作并編制 設計計劃，規(guī)定每 壹 階段應達到的目標，需開展的質量活動和設計控制設施，前 壹 階段的設計活動沒過的要求，不能轉入下 壹 階段，計劃應及時對進展加以修改。在策劃設計活動時既要考慮時間進度的安排，又要考慮每 壹 階段的活動： a) 列出應開展的活動，并規(guī)定實施這些活動的目標。 b) 配備設計人員并明確他們的職責。 c) 配備必要的資源。 d) 應按照產品的設計和試驗規(guī)范進行設計、試驗。 e) 應運用優(yōu)化設計和可靠性，維修性等工程技術，對開展性能、可靠性、安全性保障性等進行系統(tǒng)分析，綜合分析、綜合權衡以取得最佳費用技能。 f) 采用新技術、新材料應經(jīng)充分論證、試 驗和鑒定。 g) 編制關鍵、主要件項目明細表。 h) 明確規(guī)定設計文件和圖樣的審簽、工藝和質量會簽、標準化審查等有關 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 設計和開發(fā)控制程序 版次 A/0 頁碼 第 2 頁 共 4 頁 審定。 組織和技術接口 接口是指 壹 個組織， 壹 個小組或個人與其它組織，其它小組或個人之間的界面。為了提高產品的整體設計質量水平，應將接口控制作為 壹 個重要的控制環(huán)節(jié)，其控制要求如下 壹 步： a) 應明確規(guī)定接口信