某公司核心業(yè)務(wù)流程講義(編輯修改稿)
2025-02-14 02:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 被審計單位 內(nèi)部 /營銷監(jiān)審中心主任 審計員 /專項(xiàng)審計組 運(yùn)營保障部部長 集團(tuán)公司總裁 說明 ? 三方復(fù)核指：被審計人 /單位、審計員 /組、第三方（如合同合作方、供應(yīng)商等） ? 被審計單位 /人提出異議或復(fù)議申請應(yīng)限制在 3個工作日內(nèi)，逾期視為同意審計報告內(nèi)容 ? 內(nèi)部 /營銷中心主任應(yīng)在 3個工作日內(nèi)作出復(fù)核計劃通知有關(guān)各方 ? 被審議人 /單位有對自己異議的復(fù)核報告再次提出復(fù)議的權(quán)力。 ? 總裁對復(fù)議有最終裁決權(quán)力 ? 形成最終審計報告后，有關(guān)的處理、處罰條款由經(jīng)營 /監(jiān)審中心主任負(fù)責(zé)監(jiān)督集團(tuán)公司有關(guān)職能管理部門執(zhí)行，并與被審計人 /單位的績效考核掛鉤。 審計草案 承接上頁 審核 審計報告初稿 了解報告內(nèi)容 提出異議么？ 安排三方共同復(fù)核 復(fù)核報告 提出復(fù)議么？ 最終裁決 最終審計報告 報告歸檔 /審計結(jié)果執(zhí)行 N N Y Y 17 個人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計流程 當(dāng)事人 當(dāng)事人所在主管 部門領(lǐng)導(dǎo) 內(nèi)部監(jiān)審中心 運(yùn)營保障部部長 集團(tuán)公司總裁 人力資源部 說明 ?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計指對具有相當(dāng)級別的領(lǐng)導(dǎo)或重要業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行任期內(nèi)工作行為、經(jīng)濟(jì)責(zé)任的調(diào)查評價 ?分為任期屆滿審計、離任審計、年度審計 ?當(dāng)事人或其所在部門領(lǐng)導(dǎo)在接到審計報告后 3個工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請 ?運(yùn)營保障部部長在 2個工作日內(nèi)決定對當(dāng)事人異議申請是進(jìn)行復(fù)核還是上報總裁裁定 ?復(fù)核和裁定在 5個工作日內(nèi)完成 委托審計 委托審計 委托審計 定期審計 確定審計計劃 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 審核 接受審計報告 接受審計報告 異議么？ 復(fù)核 N Y 需要裁 定么？ 最終裁定 終結(jié)備案 Y N 18 法律糾紛案件處理流程 案發(fā)單位 法律事務(wù)中心主任 專案組或負(fù)責(zé)人 運(yùn)營保障部部長 集團(tuán)公司總裁 說明 ?法律事務(wù)中心對案件全權(quán)獨(dú)立負(fù)責(zé)；但要及時向監(jiān)察檢審部部長匯報，取得指示和協(xié)調(diào) ?本流程的法律訴訟對象，主要是經(jīng)銷商、客戶的侵害公司行為或者與公司經(jīng)營有關(guān)的法律糾紛事務(wù)。 成立專案組或確定負(fù)責(zé)人 提供背景資料 案件調(diào)查 審核 協(xié)助調(diào)查 實(shí)施 終結(jié)備案 提出訴訟計 劃和方案 協(xié)調(diào) 指導(dǎo)、協(xié)調(diào) 可立案？ 重大案件？ 審批 法律咨詢 Y N Y N 初審 19 法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程 當(dāng)事人或單位 法務(wù) 訴訟 法律事務(wù)中心主任 說明 ?法律咨詢主要是針對集團(tuán)公司營銷系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等部門處理業(yè)務(wù)工作時對法律事務(wù)的咨詢需求；也可以考慮對員工個人提出的與工作相關(guān)的法律咨詢問題。 ?一般上，只有當(dāng)事人和單位提出咨詢需求后，法律事務(wù)中心才進(jìn)行咨詢業(yè)務(wù) ?法律咨詢業(yè)務(wù)的目的，是規(guī)范業(yè)務(wù)的法律行為；但咨詢工作與法律事務(wù)中心行使對各部門法律規(guī)范執(zhí)行情況的監(jiān)督工作并不矛盾。 ?如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務(wù)中心有責(zé)任進(jìn)行調(diào)查和受理為案件；當(dāng)事人或單位也可以提出受理請求。 提出法律咨詢需求 受理咨詢 事情會演化為訴訟案件么？ 實(shí)施 受理訴訟么？ 進(jìn)入法律訴訟程序 審批 Y Y Y N N N 咨詢建議 20 經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程 外勤科 安全保衛(wèi)中心主任 當(dāng)事人 當(dāng)事人單位領(lǐng)導(dǎo)
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1