匯仁集團核心業(yè)務流程介紹(編輯修改稿)
2025-03-16 13:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 隨機審計 審計立項建議 審批 組建審計組 /指派審計員 終止 Y N 制訂審計計劃，實施審計過程 審計草案 轉(zhuǎn)接下頁 提供審計背景資料和審計條件 通知 19 單位審計管理流程（續(xù)） 被審計單位 內(nèi)部 /營銷監(jiān)審中心主任 審計員 /專項審計組 運營保障部部長 集團公司總裁 說明 ? 三方復核指：被審計人 /單位、審計員 /組、第三方（如合同合作方、供應商等） ? 被審計單位 /人提出異議或復議申請應限制在 3個工作日內(nèi)，逾期視為同意審計報告內(nèi)容 ? 內(nèi)部 /營銷中心主任應在 3個工作日內(nèi)作出復核計劃通知有關各方 ? 被審議人 /單位有對自己異議的復核報告再次提出復議的權力。 ? 總裁對復議有最終裁決權力 ? 形成最終審計報告后，有關的處理、處罰條款由經(jīng)營 /監(jiān)審中心主任負責監(jiān)督集團公司有關職能管理部門執(zhí)行，并與被審計人 /單位的績效考核掛鉤。 審計草案 承接上頁 審核 審計報告初稿 了解報告內(nèi)容 提出異議么？ 安排三方共同復核 復核報告 提出復議么？ 最終裁決 最終審計報告 報告歸檔 /審計結果執(zhí)行 N N Y Y 20 個人經(jīng)濟責任審計流程 當事人 當事人所在主管 部門領導 內(nèi)部監(jiān)審中心 運營保障部部長 集團公司總裁 人力資源部 說明 ?經(jīng)濟責任審計指對具有相當級別的領導或重要業(yè)務骨干進行任期內(nèi)工作行為、經(jīng)濟責任的調(diào)查評價 ?分為任期屆滿審計、離任審計、年度審計 ?當事人或其所在部門領導在接到審計報告后 3個工作日內(nèi)有權提出異議申請 ?運營保障部部長在 2個工作日內(nèi)決定對當事人異議申請是進行復核還是上報總裁裁定 ?復核和裁定在 5個工作日內(nèi)完成 委托審計 委托審計 委托審計 定期審計 確定審計計劃 經(jīng)濟責任審計 審核 接受審計報告 接受審計報告 異議么？ 復核 N Y 需要裁 定么？ 最終裁定 終結備案 Y N 21 法律糾紛案件處理流程 案發(fā)單位 法律事務中心主任 專案組或負責人 運營保障部部長 集團公司總裁 說明 ?法律事務中心對案件全權獨立負責；但要及時向監(jiān)察檢審部部長匯報，取得指示和協(xié)調(diào) ?本流程的法律訴訟對象，主要是經(jīng)銷商、客戶的侵害公司行為或者與公司經(jīng)營有關的法律糾紛事務。 成立專案組或確定負責人 提供背景資料 案件調(diào)查 審核 協(xié)助調(diào)查 實施 終結備案 提出訴訟計 劃和方案 協(xié)調(diào) 指導、協(xié)調(diào) 可立案？ 重大案件？ 審批 法律咨詢 Y N Y N 初審 22 法律咨詢相關業(yè)務流程 當事人或單位 法務 訴訟 法律事務中心主任 說明 ?法律咨詢主要是針對集團公司營銷系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等部門處理業(yè)務工作時對法律事務的咨詢需求；也可以考慮對員工個人提出的與工作相關的法律咨詢問題。 ?一般上，只有當事人和單位提出咨詢需求后，法律事務中心才進行咨詢業(yè)務 ?法律咨詢業(yè)務的目的，是規(guī)范業(yè)務的法律行為；但咨詢工作與法律事務中心行使對各部門法律規(guī)范執(zhí)行情況的監(jiān)督工作并不矛盾。 ?如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務中心有責任進行調(diào)查和受理為案件；當事人或單位也可以提出受理
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1