某地產(chǎn)集團(tuán)招標(biāo)管理原則專項(xiàng)內(nèi)審結(jié)果報(bào)告_41ppt_內(nèi)嵌20個(gè)文件(編輯修改稿)
2025-02-10 22:03 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 標(biāo)過程中各種情況的處理原則 ? 議標(biāo)單位的選擇，應(yīng)以標(biāo)價(jià)為順序，不得跨越標(biāo)價(jià)順序人為地挑選 投標(biāo)單位安排議標(biāo)。 ? 目的：避免人為因素干擾招標(biāo)結(jié)果的客觀性 ? 工期因素：如果工期在招標(biāo)文件中已經(jīng)作了限定要求，而投標(biāo)單位或議標(biāo)單位已經(jīng)響應(yīng)的，則在定標(biāo)原則上，不應(yīng)再考慮工期因素。 ? 目的：避免定標(biāo)中主觀因素干擾 ? 可以修正投標(biāo)總價(jià)的情況、不得修正投標(biāo)價(jià)格的情況 ? 無(wú)因降價(jià)：議標(biāo)單位出現(xiàn)無(wú)因降價(jià)的，無(wú)中標(biāo)優(yōu)先機(jī)會(huì) ? 目的：規(guī)范澄清報(bào)價(jià)要求，避免報(bào)價(jià)信息泄漏后的非理性降價(jià)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 建議： 運(yùn)營(yíng)中心制定龍湖評(píng)定標(biāo)規(guī)則，明確評(píng)標(biāo)、定標(biāo)細(xì)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)和判定尺度 龍湖尚為形成統(tǒng)一明確的評(píng)標(biāo)、定標(biāo)詳細(xì)規(guī)則 外部視角 23 B. 審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題 審計(jì)主要發(fā)現(xiàn) — 七大紀(jì)律三項(xiàng)注意 紀(jì) 律 考察的重要性 推薦人回避 招標(biāo)資料規(guī)范 注意 招標(biāo) 范圍 1 會(huì)簽 審批 7 開標(biāo) 3 投標(biāo) 數(shù)量 2 招標(biāo) 組織 6 評(píng)標(biāo) 4 定標(biāo) 5 24 B. 審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題 — 紀(jì)律 — 定標(biāo)會(huì)議嚴(yán)肅性普遍不足，重慶、西安最差 未按要求參加定標(biāo)會(huì)（注）數(shù)量 比例 數(shù)量 比例 數(shù)量 比例 數(shù)量 比例 數(shù)量 比例造價(jià)職能負(fù)責(zé)人 3 38% 1 14%工程職能負(fù)責(zé)人 6 50% 5 63% 2 29% 1 25% 7 100%項(xiàng)目總監(jiān) 4 33% 5 63% 5 71% 1 25% 2 29%工程經(jīng)理 9 75% 6 75% 1 14% 1 25% 2 29%成本經(jīng)理 3 25% 5 63% 1 25% 3 43%參加評(píng)標(biāo)的專業(yè)工程師 8 67% 4 50% 4 57% 3 75% 3 43%合計(jì)：參加人不合規(guī)情況10 83% 8 100% 6 86% 3 75% 7 100%抽樣招標(biāo)數(shù) 12 8 7 4 7 西安北京 重慶 成都 上海注：北京公司對(duì)定標(biāo)會(huì)與會(huì)人員有明確的記錄，其他地區(qū)公司無(wú)記錄，為招標(biāo)經(jīng)辦人回憶的。 點(diǎn) 評(píng) 定標(biāo)會(huì)議是招標(biāo)中最為重要的會(huì)議，不參與定標(biāo)會(huì)議、對(duì)評(píng)定標(biāo)細(xì)節(jié)了解不充分，卻會(huì)簽審批定標(biāo)報(bào)告是不負(fù)責(zé)任的做法 招標(biāo)組長(zhǎng)和副組長(zhǎng)應(yīng)同時(shí)參加，不能同時(shí)參加缺席會(huì)議應(yīng)授權(quán)同意召開，否則會(huì)議無(wú)效 實(shí)際未見任何授權(quán)記錄 定標(biāo)會(huì)組長(zhǎng)副組長(zhǎng)至少一人參加。 在定標(biāo)報(bào)告中，明確記錄定標(biāo)會(huì)參會(huì)人員及缺席人員授權(quán)情況，在會(huì)簽審批時(shí)由相關(guān)人員確認(rèn)。 現(xiàn)狀 集團(tuán)原則 對(duì) 癥 下 藥 造采會(huì)議決議 25 B. 審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題 審計(jì)主要發(fā)現(xiàn) — 七大紀(jì)律三項(xiàng)注意 紀(jì) 律 考察的重要性 推薦人回避 招標(biāo)資料規(guī)范 注意 招標(biāo) 范圍 1 會(huì)簽 審批 7 開標(biāo) 3 投標(biāo) 數(shù)量 2 招標(biāo) 組織 6 評(píng)標(biāo) 4 定標(biāo) 5 26 B. 審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題 — 紀(jì)律 — 會(huì)簽審批：合同需求、入圍審批、招標(biāo)文件 數(shù)量 比例 數(shù)量 比例 數(shù)量 比例 數(shù)量 比例 數(shù)量 比例未走（完）流程或被駁回未重新提交2 6% 1 3% 3 15% 3 25% 3 15%造價(jià)職能負(fù)責(zé)人 1 5%工程職能負(fù)責(zé)人 3 8% 6 20% 1 5% 0%項(xiàng)目總監(jiān) 4 11% 1 3% 4 20% 2 10%工程經(jīng)理 21 58% 1 5%成本經(jīng)理 2 7% 1 8% 2 10%研發(fā)經(jīng)理 13 36% 11 37% 6 30% 6 30%合計(jì)：不合規(guī)樣本數(shù) 29 81% 16 53% 13 65% 4 33% 12 60%樣本總量 36 30 20 12 20 應(yīng)簽未簽應(yīng)審未審西安北京 重慶 成都 上海集團(tuán) 09年 2月 《 關(guān)于 OA中 ―工作聯(lián)系 招標(biāo)審批 ‖模塊的使用公告 》 27 ? 北京入圍和招標(biāo)文件大量缺少工程經(jīng)理會(huì)簽 ? 重慶合同需求未在 “招標(biāo)審批 合同需求 ”模塊中提交，經(jīng)辦人漏添加權(quán)限表規(guī)定的會(huì)簽審批人員 ? 上海 “合同需求 ”大都未經(jīng)網(wǎng)上審批 ? 對(duì) 招標(biāo)審批權(quán)限表 和 OA招標(biāo)審批模塊 的培訓(xùn)宣貫不足導(dǎo)致： ? “工程經(jīng)理 ”崗位非系統(tǒng)固化，但經(jīng)辦人不熟悉權(quán)限表，不知道必須手工添加哪些人員 ? 工程部不知道要在招標(biāo)模塊中提交 “合同需求 ” ? 上海工程人員無(wú)網(wǎng)上提交 “合同需求 ”的意識(shí) ? 信息中心將權(quán)限表中規(guī)定 ―必須手工添加 ‖的崗位直接固化到系統(tǒng)中 ? 造價(jià)采購(gòu)部就權(quán)限表及 OA招標(biāo)審批模塊的應(yīng)用給予工程人員指導(dǎo)培訓(xùn) 對(duì)癥下藥 現(xiàn) 象 成 因 B. 審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題 — 紀(jì)律 — 會(huì)簽審批：合同需求、入圍審批、招標(biāo)文件（續(xù)） 造采會(huì)議決議 28 B. 審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題 — 紀(jì)律 — 會(huì)簽審批：評(píng)定標(biāo)報(bào)告 應(yīng)簽未簽、應(yīng)審未審情況 北京 重慶 成都 上海
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