【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 分析并形成報(bào)告。 ◆工作范圍內(nèi)的質(zhì)量目標(biāo)分解及質(zhì)量責(zé)任制建立； ◆施工過程技術(shù)文件、交工技術(shù)文件、竣工資料及竣工圖的填寫、繪制、收集、整理及臨時(shí)存檔。 ◆施工隊(duì)經(jīng)理是本隊(duì)的工程質(zhì)量 /安全第一責(zé)任人，并對(duì)本隊(duì)的工程質(zhì)量 /安全負(fù)全責(zé)。 ◆履行本專業(yè)施工協(xié)議責(zé)任和義務(wù)。 ◆施工隊(duì) /廠經(jīng)理向工程經(jīng)理報(bào)告工作。 ◆接口：與項(xiàng)目部各職能部門接口。 四、主要接口 與業(yè)主的主要接口 在本合同范圍內(nèi)，與業(yè)主的主要接口通過下列組織： ◆合同 —— 商務(wù)部。 ◆質(zhì)保大綱、供應(yīng)商的批準(zhǔn) —— 質(zhì)量 /安全部。 ◆工程質(zhì)量驗(yàn)收檢查 —— 質(zhì)量 /安全部。 ◆不符合項(xiàng) —— 質(zhì)量 /安全部。 ◆物項(xiàng)接收、貯存 —— 物資部。 ◆參與和本工程相關(guān)的其他承包商工程的驗(yàn)收，組織工程交 /竣工 —— 工程部。 ◆職業(yè)健康、安全、環(huán)境 —— HSE部。 ◆工程文件（包括設(shè)計(jì)及其變更文件）、函件 —— 技術(shù)部。 其他接口在相關(guān)管理程序中描述。 與供應(yīng)商 /分包商、施工隊(duì) /廠的主要接口 ◆ 分包活動(dòng)的商務(wù) —— 商務(wù)部。 ◆ 服務(wù)采購(gòu)（理化檢驗(yàn)除外） —— 工程部。 ◆ 大件吊裝、運(yùn)輸分包（包括組織文件審核） —— 工程部。 ◆ 理化檢驗(yàn)服務(wù)采購(gòu) —— 質(zhì)量 /安全部。 ◆ 不符合項(xiàng) —— 質(zhì)量 /安全部。 ◆ 質(zhì)量控制 /驗(yàn)收檢查 —— 質(zhì)量 /安全部。 ◆ 物項(xiàng)采購(gòu)、物項(xiàng)發(fā)放 —— 物資部。 ◆ 職業(yè)健康、安全、環(huán)境 —— HSE室。 ◆ 質(zhì)保監(jiān)查、監(jiān)督 —— 質(zhì)量 /安全部。 ◆ 分包商質(zhì)量文件審核 —— 質(zhì)量 /安全部。 ◆ 工程文件（包括設(shè)計(jì)及其變更文件）、工程函件 —— 技術(shù)部。 項(xiàng)目部?jī)?nèi)部部門間接口在各職能部門、施工隊(duì) /廠組織機(jī)構(gòu)及工作描述程序中規(guī)定。 與其他相關(guān)方的主要接口 ◆ 其他與本工程相關(guān)的承包商 —— 工程部。 ◆ 設(shè)計(jì)方（技術(shù)、設(shè)計(jì)文件等） —— 技術(shù)部。 ◆ 地方質(zhì)監(jiān) /安監(jiān)部門 —— 質(zhì)量 /安全部。 ◆ 工商行政部門、地方稅務(wù)部門、勞動(dòng)部門、勞動(dòng)監(jiān)察部門 —— 綜合辦公室。 建設(shè)公司總部的接口 ◆ 質(zhì)量 /HSE體系審核 —— 質(zhì)量 /安全部。 ◆ 商務(wù)合同 —— 商務(wù)部。 ◆ 工程技術(shù) —— 工程部、技術(shù)部。 ◆ 人力資源、財(cái)務(wù) —— 綜合辦公室。 五、人員的配備、培訓(xùn)和資格考核 人員的配備 ◆ 必須規(guī)定對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的各個(gè)崗位的能力要求（包括學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)等）。 ◆ 人員的配備計(jì)劃由各單位制定，并經(jīng)項(xiàng)目部主管經(jīng)理批準(zhǔn)。 ◆ 人員配備計(jì)劃要反映出工作進(jìn)度，并留有充足的時(shí)間，用以指派或挑選以及培訓(xùn)所需要的人員，這種培訓(xùn)至少應(yīng)包括技術(shù)培訓(xùn)、安全培訓(xùn)和質(zhì)保教育。 ◆ 人員配備計(jì)劃應(yīng)確定某一崗位或崗位類型。 ◆ 人力資源部負(fù)責(zé)按人員配備計(jì)劃選擇和配備人員。 培訓(xùn) ◆ 所有從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員都必須經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格，使他們勝任所承擔(dān)的工作并理解其活動(dòng)后的后果。 ◆ 各單位應(yīng)制訂培訓(xùn)大綱或培訓(xùn)計(jì)劃，以確保所有從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員達(dá)到并保持足夠的業(yè)務(wù)熟練程度。各單位應(yīng)定期對(duì)培訓(xùn)大綱進(jìn)行審查，以確定其有效性，必要時(shí)改進(jìn)。 ◆ 培訓(xùn)應(yīng)由專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)合格人員進(jìn)行。必須將項(xiàng)目特定的技術(shù)要求和管理要求融入培訓(xùn)課程。 ◆ 培訓(xùn)要強(qiáng)調(diào)正確地進(jìn)行工作，“第一次就把事做正確”。 資格考核 ◆ 必須根據(jù)從事特定任務(wù)所要求的學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)熟練程度，對(duì)所有從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員進(jìn)行資格考核。對(duì)從事特種作業(yè)的人員，按國(guó)家或地方主管部門規(guī)定，持證上崗（當(dāng)適用時(shí)還應(yīng)滿足資格評(píng)定程序的要求）。 ◆ 必須制定書面程序，對(duì)所有從事檢查、試驗(yàn)和監(jiān)查人員的資格進(jìn)行控制和管理。 ◆ 各單位經(jīng)理及其副職資格考核合格后由項(xiàng)目總經(jīng)理委派，并形成文件。 ◆ 人力資源部負(fù)責(zé)建立所有人員的培訓(xùn)檔案，保存培訓(xùn)記錄。 第四章 文件控制 一、范圍 本章敘述在合同范圍內(nèi)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的管理程序、技術(shù)性文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改以及外來文件、資料的接收與管理要求。 二、項(xiàng)目部頒發(fā)文件的控制 ◆ 本項(xiàng)目部編制和發(fā)布的文件，其編制格式、文件編碼等要求，按技術(shù)部發(fā)布的程序規(guī)定執(zhí)行； 總要求 大綱程序由質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門編制、審核，需要時(shí)按程序涉及組織進(jìn)行跨組織審核，項(xiàng)目部主管經(jīng)理批準(zhǔn)。每一版正式發(fā)布前由質(zhì)量管理部審核其與質(zhì)保大綱的符合性，編制單位必須考慮質(zhì)量管理部的審核意見，直至質(zhì)量管理部同意該文件方可發(fā)布。 管理程序的控制 技術(shù)性文件的控制 根據(jù)合同要求需提交業(yè)主審核的技術(shù)性文件，第一版及修改版將按合同要求提交業(yè)主審核認(rèn)可后正式發(fā)布實(shí)施。 1）文件編制 每份技術(shù)性文件，由編制部門指定有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人員編制并簽名。編制人簽名表明： 該文件已按“要求”編制完畢； 該文件編制所選擇的“上游”依據(jù)文件是適用文件； 對(duì)決定性的指示、修改意見已正確地包括在文件中。 2）文件審核 技術(shù)性文件的審核，由部門經(jīng)理或主管經(jīng)理指定編制者以外其他有此方面專業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行獨(dú)立審核。審核人簽名表明：他對(duì)該文件的正確性進(jìn)行了審核并同意發(fā)布此文件。 3）文件批準(zhǔn) 技術(shù)性文件由部門經(jīng)理或主管經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)人簽名表明：確保文件編制人、審核人都是有效的選派人，核準(zhǔn)所要求的審核已經(jīng)進(jìn)行，該文件可發(fā)布使用。 文件分發(fā) ◆ 文件分發(fā)必須蓋有“受控”章?！笆芸亍狈职l(fā)的文件提供給實(shí)施該文件的人員或部門。 ◆ 每份要分發(fā)的文件， 應(yīng)制定分發(fā)單和 /或分發(fā)清單，分發(fā)單和 /或分發(fā)清單要指明“受控”收件人或收件部門。技術(shù)部按分發(fā)單或分發(fā)清單進(jìn)行分發(fā)。 ◆ 受控副本文件的封頁上加蓋“受控分發(fā)”印記，分發(fā)時(shí)，在分發(fā)單上有收件人簽名確認(rèn)（限于紙制文件的分發(fā)）。 ◆ 技術(shù)部保存受控文件的分發(fā)單和分發(fā)清單并確保文件分發(fā)及時(shí)，版本字跡清楚、標(biāo)識(shí)明顯。 ◆ 如果各部門需要內(nèi)部進(jìn)行二次受控分發(fā)時(shí)，同樣要按照此要求執(zhí)行。 ◆ 文件的分發(fā)部門 /者要確保使用場(chǎng)所能得到適用文件的有效版本。 ◆ 電子文件的分發(fā)控制應(yīng)在相應(yīng)的程序中做出規(guī)定。 文件修改 ◆ 對(duì)于本項(xiàng)目部發(fā)布的文件的任何修改，應(yīng)對(duì)它的合理性和正確性進(jìn)行核查。除在本大綱中另有說明外，文件的修改必須由審核和批準(zhǔn)原文件的同一單位進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，修改處要做出修改標(biāo)識(shí)。 ◆ 文件修改應(yīng)變更文件的修改版次。 ◆ 編制、分發(fā)、保存修訂文件的安排和原始文件一樣。 ◆ 修訂后的文件要及時(shí)分發(fā)給使用者，舊版本文件應(yīng)收回或清楚地標(biāo)上“作廢”或“過時(shí)”標(biāo)識(shí)，以防使用者使用過時(shí)或不適用的文件。 三、外來文件的控制 ◆ 對(duì)于外部單位發(fā)來的正式文件，由技術(shù)部統(tǒng)一接收； ◆ 對(duì)于接收到的工程文件，技術(shù)部根據(jù)相應(yīng)的文件分發(fā)規(guī)定編制分發(fā)單，復(fù)制并執(zhí)行分發(fā)； ◆ 對(duì)于工程信函類文件由技術(shù)部提交相關(guān)主管批示處理，并按處理意見復(fù)制分發(fā)，或提交責(zé)任部門處理，具體執(zhí)行相關(guān)規(guī)定； ◆ 技術(shù)部建立各類外部文件清單，適時(shí)發(fā)布更新； ◆ 接收新版外部文件，舊版文件即作廢。 第五章 設(shè)計(jì)控制 一、范圍 本章敘述的質(zhì)量保證規(guī)定是確?，F(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)能充分體現(xiàn)有關(guān)準(zhǔn)則、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，保證現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)達(dá)到所要求的質(zhì)量。它適用于在合同范圍內(nèi)根據(jù)業(yè)主授權(quán)的界限內(nèi)，由本項(xiàng)目部實(shí)施的現(xiàn)場(chǎng)適應(yīng)性設(shè)計(jì)（以下簡(jiǎn)稱現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)）工作。 二、要求 技術(shù)部根據(jù)合同范圍和工作內(nèi)容，在設(shè)計(jì)控制程序中規(guī)定以下內(nèi)容 ： ◆ 設(shè)計(jì)范圍； ◆ 設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)變更方面的人員職責(zé)分工和適用的工作程序； ◆ 如何識(shí)別變更及變更的來源，對(duì)變更的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)； ◆ 設(shè)計(jì)驗(yàn)證方法 ； 二、要求 ◆設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)； ◆設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)人員的資格要求； ◆設(shè)計(jì)輸入和設(shè)計(jì)輸出的內(nèi)容和要求； ◆記錄保存要求； ◆要按照業(yè)主對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)授權(quán)界限來執(zhí)行和處理現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì) 和設(shè)計(jì)變更。 ◆設(shè)計(jì)過程、設(shè)計(jì)審核、設(shè)計(jì)變更必須按批準(zhǔn)的文件進(jìn)行。 ◆由技術(shù)部發(fā)布的設(shè)計(jì)文件根據(jù)合同或程序的要求須提交 業(yè)主審批。 設(shè)計(jì)“上游文件”的控制 ◆用于現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)所依據(jù)的“上游”設(shè)計(jì)文件（現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)所依據(jù)的準(zhǔn)則、參數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)或其他要求），必須是業(yè)主（或設(shè)計(jì)方）提供的適用文件。設(shè)計(jì)者須確認(rèn)這些“上游文件”必須能足以適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)活動(dòng)正確進(jìn)行的要求。 ◆設(shè)計(jì)所用的“上游文件”必須以“受控”方式分發(fā)，技術(shù)部應(yīng)確?，F(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)人員及時(shí)得到適用的“上游文件”。 三、設(shè)計(jì)過程的控制 四、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)的認(rèn)證 為保證設(shè)計(jì)符合預(yù)期目的，必須為驗(yàn)證設(shè)計(jì)（包括設(shè)計(jì)變更）和設(shè)計(jì)方法是否恰當(dāng)作出規(guī)定。設(shè)計(jì)驗(yàn)證的方法可以是設(shè)計(jì)審查或使用其他計(jì)算方法等方法。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證必須由未參加原設(shè)計(jì)的、有資格的人員進(jìn)行。 設(shè)計(jì)文件的審查是確保發(fā)布的設(shè)計(jì)文件的正確性、完整性，審查工作是由技術(shù)部指定的有設(shè)計(jì)資格的，且未參與原設(shè)計(jì)的人員來擔(dān)任，并按程序的要求進(jìn)行。 五、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)文件接口 技術(shù)部須對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)文件的內(nèi)部和外部的設(shè)計(jì)接口管理制定程序，程序中須明確對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量有影響的工作單位 /或部門的接口，明文規(guī)定這些單位 /或部門的責(zé)任，包括設(shè)計(jì)文件的內(nèi)部編制、審查、批準(zhǔn)、發(fā)布、分發(fā)和修訂等接口以及設(shè)計(jì)文件外部的傳遞、審批等接口。接口關(guān)系可以以流程圖方式并附適當(dāng)?shù)淖⑨屨f明。 六、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)文件接口 必須制定設(shè)計(jì)文件明確現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)變更的來源、設(shè)計(jì)變更的權(quán)限、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)修改的范圍和流程。 當(dāng)施工中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)文件方面的問題時(shí)，要按程序要求進(jìn)行處理。 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)文件修改應(yīng)說明原因，要采用與原設(shè)計(jì)相同的設(shè)計(jì)控制措施。 如果要對(duì)原設(shè)計(jì)文件進(jìn)行變版，必須發(fā)布新版次的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)文件。技術(shù)部應(yīng)發(fā)布適用的設(shè)計(jì)文件的清單。需要時(shí)，該清單應(yīng)發(fā)至各單位。 各單位在分發(fā)新版設(shè)計(jì)文件時(shí)，應(yīng)同時(shí)收回過時(shí)的版本，或在過時(shí)版本的設(shè)計(jì)文件上蓋有“作廢”字樣的印章標(biāo)記。 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)文件的修改必須按程序的要求進(jìn)行。 程序應(yīng)規(guī)定各接口傳遞所提供的設(shè)計(jì)文件。 程序中規(guī)定的外部設(shè)計(jì)接口要符合業(yè)主發(fā)布的適用的工程程序要求。 七、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)文件管理 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)文件必須按程序要求進(jìn)行管理，確?，F(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)文件（包括設(shè)計(jì)上游文件及頒發(fā)的設(shè)計(jì)文件）及其變更文件均經(jīng)授權(quán)人員的審查和批準(zhǔn)并實(shí)施有效的控制。 技術(shù)部須建立現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)文件的發(fā)布和分發(fā)制度，確保適用的、正確的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)文件及時(shí)發(fā)至有關(guān)的單位。各單位須確保使用者能得到適時(shí)有效的文件。 第六章 采購(gòu)控制 一、范圍 本章敘述對(duì)安全重要物項(xiàng)和服務(wù)的質(zhì)量具有影響的各種采購(gòu)活動(dòng)的質(zhì)量保證措施和要求，并對(duì)供應(yīng)商 /分包商的評(píng)價(jià)、采購(gòu)文件的編制以及對(duì)已購(gòu)物項(xiàng)和服務(wù)活動(dòng)的管理做出規(guī)定。 ◆ 物項(xiàng)：設(shè)備、材料及零部件（指所有材料、設(shè)備、工機(jī)具，及備品備件的通稱）。 ◆ 服務(wù)：由供應(yīng)商在采購(gòu)方提供的產(chǎn)品上所完成的活動(dòng)，例如檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量、外委加工等。 ◆ 業(yè)主：青海鹽湖鎂業(yè)有限公司。 ◆ 供應(yīng)商：指提供物項(xiàng)、服務(wù)的個(gè)人或單位。 ◆ 分包商：指從事分包業(yè)務(wù)的分包單位。 二、定義 采購(gòu)活動(dòng)必須依據(jù)事先編制的采購(gòu)技術(shù)規(guī)范進(jìn)行。 自購(gòu)物項(xiàng)采購(gòu)管理的責(zé)任者是物資部，其采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同由物資部組織頒發(fā)。 服務(wù)采購(gòu)管理的責(zé)任者是工程部，其采購(gòu)訂單和 /或采購(gòu)合同由工程部組織制定。 三、責(zé)任 四、采購(gòu)文件的發(fā)布 編制 ◆ 采購(gòu)技術(shù)規(guī)范由技術(shù)部或使用單位合格的人員來編制，編制的要求必須符合金屬鎂一體化項(xiàng)目脫水裝置建安工程合同文件的技術(shù)要求。對(duì)于業(yè)主已提供的相應(yīng)采購(gòu)技術(shù)規(guī)范，中核二三公司可直接使用。 ◆ 根據(jù)所采購(gòu)的物項(xiàng)和服務(wù)的復(fù)雜性、安全性、采購(gòu)的數(shù)量及頻度或供貨周期，采購(gòu)文件（采購(gòu)技術(shù)規(guī)范和 /或采購(gòu)合同 /采購(gòu)單）至少應(yīng)考慮下列要求： ◆ 供應(yīng)商 /分包商執(zhí)行的工作范圍的說明； ◆ 提供物項(xiàng)和服務(wù)的技術(shù)要求； ◆ 適用于物項(xiàng)或服務(wù)質(zhì)量保證要求； ◆ 特殊工藝要求； ◆ 當(dāng)需要到源地進(jìn)行監(jiān)督、檢查和監(jiān)查時(shí)，進(jìn)入