品保部主要工作流程培訓(編輯修改稿)
2025-02-09 00:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，工序檢驗員，最終檢驗員執(zhí)行，其他人員不得變動和撤消各種檢驗和試驗狀態(tài)標識。 ? 當產(chǎn)品合格與否 狀態(tài)不清楚 時 ， 應(yīng)按 待檢 處理 。 2023/2/9 品保部主要工作流程 不合格品控制程序 一、職責 ? 品保部經(jīng)理 負責不合格品控制的 領(lǐng)導(dǎo) 和 監(jiān)控 工作 。 ? 制造部門 負責在加工裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的 初步鑒定 ， 隔離 。 ? 品保課 負責本公司各過程中不合格品的 確認 、 標識 、 分析 及 處置方式 。 ? 物管股 負責不合格品的 保管 ， 隔離 及 廢品處理 。 ? 設(shè)計部門 負責 特采 的 核準 。 2023/2/9 品保部主要工作流程 不合格品控制程序 二、作業(yè)流程 2023/2/9 不合格品 鑒定 /隔離 確認 決定處置方式 特采 拒收 判退 報廢 退修 通知廠 商取回 與廠商 退換 做下腳 料處理 重檢 標識及處置實施 糾正 /預(yù)防措施 N Y 特采須由 總經(jīng)理批準！ 品保部主要工作流程 —糾正預(yù)防措施控制程序 一、職責 ? 管理者代表 負責糾正和預(yù)防措施的 領(lǐng)導(dǎo) 工作 ? 稽核小組 負責 內(nèi)部質(zhì)量體系稽核 不符合項的糾正預(yù)防措施的 組織實施 ? 設(shè)計部 、 工藝課 負責 技術(shù)方面 的糾正預(yù)防措施 實施 ? 品保課 負責 產(chǎn)品質(zhì)量方面 的糾正預(yù)防措施的歸口管理工作 ,負責組織 實施 ， 并進行 控制 、 檢查及效果評價 ? 采購 及 品保課 負責對 分供方 糾正預(yù)防措施 實施 . ? 制造課 負責 生產(chǎn)方面 糾正預(yù)防措施 實施 . ? 服務(wù)課 負責 服務(wù)方面 糾正預(yù)防措施 實施 .并 保存 所有顧客投訴調(diào)查記錄 . ? 其它部門 負責 本職范圍 內(nèi)的糾正預(yù)防措施并組織 實施 2023/2/9 品保部主要工作流程 —糾正預(yù)防措施控制程序 二、作業(yè)說明 （ 1）糾正措施的提出時機 ? 供應(yīng)商每月交貨連續(xù)三批相同缺點被判退 、 月考評成績低于 70分 ? 品質(zhì)目標連續(xù)兩月達不到目標值 ? 半年匯總一次品質(zhì)目標的平均值 ， 若未達到目標 ， 應(yīng)提出糾正措施； ? 客戶投訴抱怨同一缺陷連續(xù)出現(xiàn)三次以上 ? 客戶滿意度調(diào)查 :① .單一項目客戶調(diào)查得分低于 3分 ② .單一客戶各項調(diào)查得分均在 3分以下 ? 內(nèi)部品質(zhì)稽核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系存在缺失 ? 其它與生產(chǎn) 、 管理有關(guān)的所有不合格缺陷 2023/2/9 品保部主要工作流程 —糾正預(yù)防措施控制程序 （ 2）預(yù)防措施提出的時機 ? 用戶滿意度調(diào)查得分 ≥ 4， 但連續(xù)兩年呈下降趨勢時 ? 品質(zhì)目標已達到 ， 但連續(xù)兩月呈下降趨勢時 （ 3） 糾正預(yù)防措施提出的責任 ? 本公司所有員工都有權(quán)利和責任提出糾正預(yù)防措施建議 ， 但下列人員有更直接責任 : * 與不合格 、 缺陷有直接相關(guān)責任者 。 * 質(zhì)量檢驗與管理人員 。 * 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員 。 2023/2/9 品保部主要工作流程 —糾正預(yù)防措施控制程序 （ 4） 糾正預(yù)防措施提出的方式 ? 口頭方式：一般限于輕微的容易消除的或急需解決的不合格或缺陷 ? 書面方式：當不合格 、 缺陷較嚴重 ， 較難以糾正或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題及專題調(diào)研結(jié)果 ， 則采用書面形式 。 ? 一般情況下 ， 由問題發(fā)現(xiàn)或建議提出部門 /人 ,將問題或建議填制于“ 糾正預(yù)防措施建議單 ” 、 “ 糾正預(yù)防措施實施單 ” 、 “ 不符合項報告 ” 中 ,交于歸口管理部門 . 由歸口管理部門負責組織實施 . ? 若自上而下歸類提出時 ,則由品保部將 “ 糾正預(yù)防措施實施單 ” /“不符合項報告 ” 發(fā)至責任部門 ,責任部門實施后 ,應(yīng)將實施結(jié)果填入實施單中反饋給品保部進行結(jié)果驗證 . 2023/2/9 品保部主要工作流程 —糾正預(yù)防措施控制程序 （ 5）糾正措施的實施 ? 協(xié)力廠商 * 在裝配或加工當中 ,若發(fā)現(xiàn)零組件批之尺寸不良約 20%以上時 ,由裝配或加工股 ,以口頭或 《 現(xiàn)場不良反饋單 》 通知品保課 ,由品保課發(fā)出 《 糾正預(yù)防措施通知單 》 通知責任單位采取措施并驗證成效 . *交貨連續(xù)三批相同缺點被判退、月考評成績低于 70分時 ,應(yīng)由采購及品保課以 《 供應(yīng)商糾正預(yù)防措施單 》 發(fā)起糾正措施并驗證成效 . 2023/2/9 品保部主要工作流程 —糾正預(yù)防措施控制程序 ? 加工、裝配過程 * 加工單位在加工過程中若發(fā)生不合格品時 ,應(yīng)分析原因 ,立即調(diào)整或隔 離 .若無法調(diào)整時 ,應(yīng)以口頭或 《 現(xiàn)場不良反饋單 》 通知品保課 ,由品保課以 《 糾正預(yù)防措施通知單 》 發(fā)起糾正措施并驗證成效 . * 裝配單位在裝配過程中若發(fā)現(xiàn)不合格品時 ,應(yīng)分析原因 ,對于可處置者 ,應(yīng)立即調(diào)整、更換 .否則退庫或以口頭或 《 現(xiàn)場不良反饋單 》 通知品保課處理 . * 每月月末，品保課應(yīng)對過程品質(zhì)狀況及品質(zhì)目標執(zhí)行狀況深入分析 ,對加工、裝配過程中經(jīng)常出現(xiàn)的工廢、料廢以及沒有達成的目標值 ,發(fā)起糾正措施 ,并追蹤成效 . 2023/2/9 品保部主要工作流程 —糾正預(yù)防措施控制程序 ?
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