【文章內容簡介】 體系文件和資料，按照文件和資料的層次分類，注明文件編號、版本和生效日期，經授權人審核、批準后發(fā)布； QE 管理體系有效運行的各個場所，文件和資料均應發(fā)放到位，保證有關人員使用現行有效的文件； 《文件發(fā)放 /回收登記表》，并注明受控分發(fā)號； ，并登記造冊，定期銷毀 ，蓋“作廢留用”章，防止誤用； ，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；生產部、行政部負責相應外來文件的識別，行政部負責分發(fā)，對于外來的法律、法規(guī)及各類標準文件，要識別最新版本，確?，F行有效； ，標識 明確、妥善保管，防止霉爛損壞； ，并負責其發(fā)放。 記錄的控制 總則 建立并保持《記錄控制程序》，通過對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的有效控制，證實產品質量、服務質量、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全管理績效，同時為相關活動、產品或服務的可追溯性和質量、環(huán)境管理狀況改進提供分析依據。來自供方或相關方的記錄也應成為公司質量、環(huán)境管理記錄的組成部分。 記錄的設置 ；要有足夠的記錄憑證、圖 表、報告，以證明 QE 管理體系運行有效和產品符合要求； ：培訓記錄、檢驗報告、試驗報告、驗收報告、內審報告、評審報告、審檢報告、事件事故報告、不合格品報告、有關法律、法規(guī)信息、 QE 管理體系運行記錄等； 、磁盤、相片、光盤和錄像帶等。 記錄的管理 ：行政部負責 QE 管理體系記錄的管理和保存，各職能部門負責生產過程中質量、環(huán)境管理運行過程中形成的專業(yè)性記錄的管理和保存，定期將本部門相關記錄歸檔行政部統(tǒng)一管理； ：以記錄或表格 的名稱、編號或代碼來表示； ： QE 管理體系記錄保存期一般為 3 年；產品生產質量、環(huán)境控制管理記錄保存期按國家有關規(guī)定執(zhí)行。所有記錄要有適宜的存儲條件，防潮、防火、防蟲駐、防鼠害； ：所有匯總到行政部統(tǒng)一管理的記錄由行政部負責進行登記，建帳或建卡歸檔，并建立索引目錄； ：保存期滿記錄的處理、銷毀應造冊登記，加以鑒定，經主管領導批準實施銷毀； ：記錄的收集由各職能部門負責；記錄的填寫由該項活動的具體執(zhí)行人按要求填寫；記錄應清晰、標識明確、內容完整、 真實、簡單明了，日期準確、簽名齊全； ：合同要求時，在雙方商定期限內，記錄可提供給顧客、相關方，或其代表查閱，并做好登記； ：根據合同規(guī)定或顧客的要求，及時提供相關記錄。行政部和各相關部門應妥善保存本部門的記錄，以防止由于環(huán)境造成的損壞、變質和丟失。 支持性文件 《文件控制程序》 SLKQP401 《記錄控制程序》 SLKQP402 寧?？h斯萊科橡塑有限公司 管 理 職 責 章節(jié)號： 5 版本 /狀態(tài)： A/0 頁 次： 1/1 5 管理職責 明確最高管理者的職責，以利于質量、環(huán)境一體化管理體系的建立、實施和改進（包括管理承諾和持續(xù)改進及污染預防承諾的證據、以顧客為關注焦點的原則、方針、目標、組織結構、管理者代表的確定、一體化管理體系的策劃、管理評審的組織等相關內容）。 寧?？h斯萊科橡塑有限公司 管 理 承 諾 章節(jié)號： 版本 /狀態(tài)： A/0 頁 次： 1/1 管理承諾 總經理通過以下活動，對其建立和實施質量、環(huán)境管理一體化體系并持續(xù)改進其有效性、環(huán)境控制成效、環(huán)境管理績效、遵守有關法律法規(guī)和 其他要求的承諾提供證據。 、印發(fā)宣傳資料或會議等方式向員工傳達滿足顧客、相關方和法律、法規(guī)要求的重要性，樹立和增強全員的質量、環(huán)境意識； ，確保質量目標、環(huán)境目標的實現； ，規(guī)定其職責權限； ，指定其負責質量、環(huán)境管理體系的建立、實施和保持的具體事宜； 、實施和持續(xù)改進提供人力、財力、物力、設備、設施、原材料、技術等資源支持并確保資源的獲得； 。 寧?？h斯萊科橡塑有限公司 以顧客為關注焦點 章節(jié)號： 版本 /狀態(tài)： A/0 頁 次： 1/1 以顧客為關注焦點 公司應以顧客為關注焦點，實施預防控制方案，確保顧客的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強顧客滿意。建立和保持《與顧客有關的過程控制程序》。 全面理解顧客的需求和期望，在法律、法規(guī)、國家或行業(yè)標準規(guī)定的范圍內，將顧客的需求和期望轉化為組織的要求，予以滿足。 職責 總經理應以增強顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿足。 業(yè)務部 “顧客滿意度調查表”，組織 定期回訪，了解顧客反饋； ，確定顧客要求，收集保存顧客來信、來電、傳真、文件等相關資料； 、保管相關資料，予以確定顧客要求，負責解答、跟蹤、評審及記錄所采取措施的結果等并定期歸檔行政部； （合同）的形成前及變更內容進行確認； 、行政部、業(yè)務部等相關部門對產品合同、合同變更進行評審、確認并報分管副總經理批準。 使顧客的要求得到滿足 、法規(guī)及國家或行業(yè)標準等強制性的規(guī)定 ； ，法律、法規(guī)及國家標準、行業(yè)標準的變化和提高，公司應不斷改進，持續(xù)滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。公司應將已確定的顧客要求及已建立的質量、環(huán)境一體化管理體系進行更新，并執(zhí)行《文件控制程序》和《管理評審程序》； ； ， ， 條款的實施結果予以證實。 對顧客滿意度進行測量 建立并執(zhí)行《信息交流和溝通管理程序》，保持與顧客的日常溝通，了解顧客滿意度，認真分析和處理顧客信息反饋和抱怨 ，以采取相應的糾正、預防或改進措施達到顧客滿意。也包括顧客所涉及的對環(huán)境方面的滿意程度。 總經理通過管理評審等活動掌握顧客要求的實施和預防控制的狀態(tài)，提出持續(xù)改進的措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 支持性文件 《文件控制程序》 SLKQP401 《管理評審程序》 SLKQP501 《信息交流和溝通管理 程序》 SLKQP503 《與顧客有關的過程控制程序》 SLKQP701 寧海縣斯萊科橡塑有限公司 QE 方針 章節(jié)號： 版本 /狀態(tài)： A/0 頁 次： 1/2 質量、環(huán)境方針（ QE 方針） 總經理以質量管理原則為基礎，結合公司實際情況，并考慮相關方的要求，制定質量環(huán)境方針并形成文件，傳達到為組織和代表組織工作的人員。 質量方針應確保 ： ； ； ； ； ，以達到充分溝通、理解一致； ，對其實施情況及持續(xù)適宜性方面進行評審； ，也要同時體現顧客的期望和要求，也是公司對顧客的承諾。 環(huán)境方針應確保： 、產品或服務的性質、規(guī)模和環(huán)境影響； ； 、法規(guī)要求和其他要求的承諾； ； ； 。 公司質量環(huán)境方針： 見《手冊》 條款。 方針的傳達和實施 傳達途徑 公司內部員工，合同分包方等通過培訓、信息交流、黑板報、廣告、小冊子等方式傳達；外部相關方通過電話、協(xié)議、廣告、宣傳手冊等傳達。 實施 公司通過制定質量目標、環(huán)境目 標、管理方案的實施，在過程控制和運行控制中得到貫徹實施。 方針的評審 當出現以下情況時，應對方針進行評審； a. 管理評審時； b. 組織的活動、產品或服務發(fā)生變化； c. 公司的規(guī)模、性質發(fā)生變化； d. 法律、法規(guī)及有關標準發(fā)生變化； e. 外部環(huán)境、形勢發(fā)生變化； f. 重要環(huán)境因素變化需要時； g. 相關方提出新要求。 方針的修定和改進 ； ，內部審核作出適當的改進措施； ； ，需修改時，由 總經理修訂和發(fā)布。 寧海縣斯萊科橡塑有限公司 章節(jié)號： 版本 /狀態(tài)： A/0 策 劃 頁 次： 1/1 策劃 質量、環(huán)境目標 總經理負責制定公司質量、環(huán)境目標并確保在公司的相關職能和層次上進行分解，盡可能量化，并形成文件。 質量、環(huán)境目標的內容可涉及產品的具體特性及滿足產品要求所需的資源、過程和活動，并反映其對持續(xù)改進的承諾。 質量、環(huán)境目標應與質量、環(huán)境方針保持一致，經分解后，質量、環(huán)境目標應是可檢查、可測量或能 判定的。 公司的質量、環(huán)境目標（見《手冊》 條款）。 質量、環(huán)境一體化管理體系策劃 總經理必須對一體化管理體系進行策劃，以滿足公司的質量、環(huán)境目標及體系的總要求。 ，明確對 QE 管理體系要求所進行的刪減并保持其合理性； 、環(huán)境目標要求需要投入的資源； ，定期評審，尋找改進的機會，以使體系得到持續(xù)改進； 、體系文件、過程和資源等變化作出判斷 ，必要時按策劃進行適當的調整或更改，并采取相應措施，保持一體化管理體系的完整性。 一體化管理體系策劃后形成的輸出文件，由行政部組織各部門編制，經相關領導審核、批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門實施；行政部負責對一體化管理體系策劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查及驗證。 公司一體化管理體系策劃輸出的結果為《 QE 管理手冊》、《程序文件》以及作業(yè)文件。如有變更，應確保其完整性。 寧?？h斯萊科橡塑有限公司 章節(jié)號： 資源、作用、職責和權限與溝通 版本 /狀態(tài)： A/0 頁 次： 1/4 資源、作用、職責、權限與溝通 資源、作用、職責、權限和溝通 總經理根據公司實際情況，確定各部門職責和權限，形成文件，由行政部下發(fā)到各部門。各部門負責人根據本部門的職責和權限，確定本部門的崗位設置及各崗位的職責和權限，總經理批準后，由行政部以文件形式下發(fā)?？偨浝泶_保上述職責和權限的規(guī)定在全公司得到溝通，充分利用組織的資源（人力資源、人才配置、資金投入、基礎設施和設備、采購、策劃等），確保公司質量、環(huán)境一體化管理體系的有效運行。 總經理 公司的質量、環(huán)境方針、目標、指標和管理方案，審定批準《 QE 管理手冊》并對一體化管理體系的運行作整體策劃； ，決定組織機構設置，對與體系運行的有關人員，用文件形式規(guī)定其職責、權限以及相互關系； ，增強公司的凝聚力和提高產品質量、環(huán)境保護意識，促進各項方針、目標的實現； ，評審一體化管理體系的適宜性、充分性、有效性，并持續(xù)改進； QE 管理體系運行所必需的資源包括人力資源、技術、財力資源和專項資金 ,確保 QE體系正常 運行和持續(xù)改進。 管理者代表 管理者代表職責： 、實施與保持一體化管理體系； ，并為體系的改進提供依據； c. 確保在公司內提高顧客要求的意識； d. 負責 QE 體系運行有關事宜的外部聯(lián)系； e. 行使和履行總經理規(guī)定的其他質量、環(huán)境的職責和權限； f. 負責組織體系的內部審核，負責組織管理評審，組織實施糾正、預防措施及驗證； g. 負責體系文件和記錄的控制，組織編寫，修改 QE 管理體系文件； 、環(huán)境的監(jiān)督檢查，對各部門 QE 體系的運行效果進行監(jiān)視測量及考核； 、數據分析，以提高體系的有效性。 副總經理 ，負責加工合同的審批； ，監(jiān)督生產車間做好安全生產、文明生產，創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境； ，采取措施，確保顧客滿意； ； 。 e 負責指 導生產部實施公司質量、環(huán)境的基礎設施及工作環(huán)境的管理； 、環(huán)境運行情況的管理； ； 寧?？h斯萊科橡塑有限公司 章節(jié)號： 資源、作用、職責和權限與溝通 版本 /狀態(tài)： A/0 頁 次： 2/4 、分析及處理，并組織相關部門制定“應急準備和響應”計劃； ； ； 產部實施生產過程產品特性的監(jiān)視和測量； 技術 部 (加工圖紙 ),明確產品檢驗的準則； ； 技術 和開發(fā)，解決生產中的技術問題。 。 生產部 ，負責材料、環(huán)保物資的采購；負責實施合格供方的選擇和評價； 。明確各車間作用、職責和權限；提供生產必要的資源，保證生產的正常運行； 預防措施，指導車間識別和控制生產活動過程中的環(huán)境因素； ，對所用監(jiān)視和測量裝置進行控制管理； ；負責車間特種人員技能的確認及培訓； ，負責車間 QE 運行狀況的檢查。 ；負責法律法規(guī)及相關要求的識別、獲取與更新；負責環(huán)境法律法規(guī)遵循情況的檢查； ，負責按規(guī)定時間對體系各部門 QE 運行狀況進行檢查和評審； ，并負 責事故發(fā)生后的調查、處理、制定公司“應急準備和響應計劃”；負責公司內部信息溝通管理；負責產品質量環(huán)境特性的數據分析； ；負責監(jiān)視測量裝置的管理； 、評價。負責不合格產品的報告、評審和跟蹤驗證，負責驗證糾正和預防措施。 財務部 ，正確核定質量