【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 體系文件和資料，按照文件和資料的層次分類，注明文件編號(hào)、版本和生效日期，經(jīng)授權(quán)人審核、批準(zhǔn)后發(fā)布； QE 管理體系有效運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所，文件和資料均應(yīng)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件； 《文件發(fā)放 /回收登記表》，并注明受控分發(fā)號(hào)； ，并登記造冊(cè)，定期銷毀 ，蓋“作廢留用”章，防止誤用； ，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；生產(chǎn)部、行政部負(fù)責(zé)相應(yīng)外來(lái)文件的識(shí)別，行政部負(fù)責(zé)分發(fā)，對(duì)于外來(lái)的法律、法規(guī)及各類標(biāo)準(zhǔn)文件，要識(shí)別最新版本，確?，F(xiàn)行有效； ，標(biāo)識(shí) 明確、妥善保管，防止霉?fàn)€損壞； ，并負(fù)責(zé)其發(fā)放。 記錄的控制 總則 建立并保持《記錄控制程序》，通過(guò)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的有效控制，證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全管理績(jī)效，同時(shí)為相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量、環(huán)境管理狀況改進(jìn)提供分析依據(jù)。來(lái)自供方或相關(guān)方的記錄也應(yīng)成為公司質(zhì)量、環(huán)境管理記錄的組成部分。 記錄的設(shè)置 ；要有足夠的記錄憑證、圖 表、報(bào)告，以證明 QE 管理體系運(yùn)行有效和產(chǎn)品符合要求； ：培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、內(nèi)審報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、審檢報(bào)告、事件事故報(bào)告、不合格品報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)信息、 QE 管理體系運(yùn)行記錄等； 、磁盤、相片、光盤和錄像帶等。 記錄的管理 ：行政部負(fù)責(zé) QE 管理體系記錄的管理和保存，各職能部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量、環(huán)境管理運(yùn)行過(guò)程中形成的專業(yè)性記錄的管理和保存，定期將本部門相關(guān)記錄歸檔行政部統(tǒng)一管理； ：以記錄或表格 的名稱、編號(hào)或代碼來(lái)表示； ： QE 管理體系記錄保存期一般為 3 年；產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量、環(huán)境控制管理記錄保存期按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。所有記錄要有適宜的存儲(chǔ)條件，防潮、防火、防蟲(chóng)駐、防鼠害； ：所有匯總到行政部統(tǒng)一管理的記錄由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行登記，建帳或建卡歸檔，并建立索引目錄； ：保存期滿記錄的處理、銷毀應(yīng)造冊(cè)登記，加以鑒定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施銷毀； ：記錄的收集由各職能部門負(fù)責(zé)；記錄的填寫由該項(xiàng)活動(dòng)的具體執(zhí)行人按要求填寫；記錄應(yīng)清晰、標(biāo)識(shí)明確、內(nèi)容完整、 真實(shí)、簡(jiǎn)單明了，日期準(zhǔn)確、簽名齊全； ：合同要求時(shí)，在雙方商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客、相關(guān)方，或其代表查閱，并做好登記； ：根據(jù)合同規(guī)定或顧客的要求，及時(shí)提供相關(guān)記錄。行政部和各相關(guān)部門應(yīng)妥善保存本部門的記錄，以防止由于環(huán)境造成的損壞、變質(zhì)和丟失。 支持性文件 《文件控制程序》 SLKQP401 《記錄控制程序》 SLKQP402 寧?？h斯萊科橡塑有限公司 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào)： 5 版本 /狀態(tài)： A/0 頁(yè) 次： 1/1 5 管理職責(zé) 明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)（包括管理承諾和持續(xù)改進(jìn)及污染預(yù)防承諾的證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則、方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定、一體化管理體系的策劃、管理評(píng)審的組織等相關(guān)內(nèi)容）。 寧?？h斯萊科橡塑有限公司 管 理 承 諾 章節(jié)號(hào)： 版本 /狀態(tài)： A/0 頁(yè) 次： 1/1 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理一體化體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性、環(huán)境控制成效、環(huán)境管理績(jī)效、遵守有關(guān)法律法規(guī)和 其他要求的承諾提供證據(jù)。 、印發(fā)宣傳資料或會(huì)議等方式向員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性，樹(shù)立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)； ，確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； ，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限； ，指定其負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持的具體事宜； 、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供人力、財(cái)力、物力、設(shè)備、設(shè)施、原材料、技術(shù)等資源支持并確保資源的獲得； 。 寧?？h斯萊科橡塑有限公司 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 章節(jié)號(hào)： 版本 /狀態(tài)： A/0 頁(yè) 次： 1/1 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)施預(yù)防控制方案，確保顧客的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強(qiáng)顧客滿意。建立和保持《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 全面理解顧客的需求和期望，在法律、法規(guī)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi)，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為組織的要求，予以滿足。 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿足。 業(yè)務(wù)部 “顧客滿意度調(diào)查表”，組織 定期回訪，了解顧客反饋； ，確定顧客要求，收集保存顧客來(lái)信、來(lái)電、傳真、文件等相關(guān)資料； 、保管相關(guān)資料，予以確定顧客要求，負(fù)責(zé)解答、跟蹤、評(píng)審及記錄所采取措施的結(jié)果等并定期歸檔行政部； （合同）的形成前及變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)； 、行政部、業(yè)務(wù)部等相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品合同、合同變更進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)并報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 使顧客的要求得到滿足 、法規(guī)及國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等強(qiáng)制性的規(guī)定 ； ，法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化和提高，公司應(yīng)不斷改進(jìn)，持續(xù)滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望。公司應(yīng)將已確定的顧客要求及已建立的質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系進(jìn)行更新，并執(zhí)行《文件控制程序》和《管理評(píng)審程序》； ； ， ， 條款的實(shí)施結(jié)果予以證實(shí)。 對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量 建立并執(zhí)行《信息交流和溝通管理程序》，保持與顧客的日常溝通，了解顧客滿意度，認(rèn)真分析和處理顧客信息反饋和抱怨 ，以采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施達(dá)到顧客滿意。也包括顧客所涉及的對(duì)環(huán)境方面的滿意程度。 總經(jīng)理通過(guò)管理評(píng)審等活動(dòng)掌握顧客要求的實(shí)施和預(yù)防控制的狀態(tài)，提出持續(xù)改進(jìn)的措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 支持性文件 《文件控制程序》 SLKQP401 《管理評(píng)審程序》 SLKQP501 《信息交流和溝通管理 程序》 SLKQP503 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 SLKQP701 寧?？h斯萊科橡塑有限公司 QE 方針 章節(jié)號(hào)： 版本 /狀態(tài)： A/0 頁(yè) 次： 1/2 質(zhì)量、環(huán)境方針（ QE 方針） 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實(shí)際情況，并考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量環(huán)境方針并形成文件，傳達(dá)到為組織和代表組織工作的人員。 質(zhì)量方針應(yīng)確保 ： ； ； ； ； ，以達(dá)到充分溝通、理解一致； ，對(duì)其實(shí)施情況及持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審； ，也要同時(shí)體現(xiàn)顧客的期望和要求，也是公司對(duì)顧客的承諾。 環(huán)境方針應(yīng)確保： 、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響； ； 、法規(guī)要求和其他要求的承諾； ； ； 。 公司質(zhì)量環(huán)境方針： 見(jiàn)《手冊(cè)》 條款。 方針的傳達(dá)和實(shí)施 傳達(dá)途徑 公司內(nèi)部員工，合同分包方等通過(guò)培訓(xùn)、信息交流、黑板報(bào)、廣告、小冊(cè)子等方式傳達(dá)；外部相關(guān)方通過(guò)電話、協(xié)議、廣告、宣傳手冊(cè)等傳達(dá)。 實(shí)施 公司通過(guò)制定質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目 標(biāo)、管理方案的實(shí)施，在過(guò)程控制和運(yùn)行控制中得到貫徹實(shí)施。 方針的評(píng)審 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審； a. 管理評(píng)審時(shí)； b. 組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化； c. 公司的規(guī)模、性質(zhì)發(fā)生變化； d. 法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化； e. 外部環(huán)境、形勢(shì)發(fā)生變化； f. 重要環(huán)境因素變化需要時(shí)； g. 相關(guān)方提出新要求。 方針的修定和改進(jìn) ； ，內(nèi)部審核作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施； ； ，需修改時(shí)，由 總經(jīng)理修訂和發(fā)布。 寧海縣斯萊科橡塑有限公司 章節(jié)號(hào)： 版本 /狀態(tài)： A/0 策 劃 頁(yè) 次： 1/1 策劃 質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)并確保在公司的相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解，盡可能量化，并形成文件。 質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程和活動(dòng)，并反映其對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境方針保持一致，經(jīng)分解后，質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)應(yīng)是可檢查、可測(cè)量或能 判定的。 公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)（見(jiàn)《手冊(cè)》 條款）。 質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系策劃 總經(jīng)理必須對(duì)一體化管理體系進(jìn)行策劃，以滿足公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)及體系的總要求。 ，明確對(duì) QE 管理體系要求所進(jìn)行的刪減并保持其合理性； 、環(huán)境目標(biāo)要求需要投入的資源； ，定期評(píng)審，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以使體系得到持續(xù)改進(jìn)； 、體系文件、過(guò)程和資源等變化作出判斷 ，必要時(shí)按策劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持一體化管理體系的完整性。 一體化管理體系策劃后形成的輸出文件，由行政部組織各部門編制，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門實(shí)施；行政部負(fù)責(zé)對(duì)一體化管理體系策劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗(yàn)證。 公司一體化管理體系策劃輸出的結(jié)果為《 QE 管理手冊(cè)》、《程序文件》以及作業(yè)文件。如有變更，應(yīng)確保其完整性。 寧?？h斯萊科橡塑有限公司 章節(jié)號(hào)： 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限與溝通 版本 /狀態(tài)： A/0 頁(yè) 次： 1/4 資源、作用、職責(zé)、權(quán)限與溝通 資源、作用、職責(zé)、權(quán)限和溝通 總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況，確定各部門職責(zé)和權(quán)限，形成文件，由行政部下發(fā)到各部門。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的職責(zé)和權(quán)限，確定本部門的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部以文件形式下發(fā)?？偨?jīng)理確保上述職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定在全公司得到溝通，充分利用組織的資源（人力資源、人才配置、資金投入、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、采購(gòu)、策劃等），確保公司質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系的有效運(yùn)行。 總經(jīng)理 公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，審定批準(zhǔn)《 QE 管理手冊(cè)》并對(duì)一體化管理體系的運(yùn)行作整體策劃； ，決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，對(duì)與體系運(yùn)行的有關(guān)人員，用文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系； ，增強(qiáng)公司的凝聚力和提高產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)意識(shí)，促進(jìn)各項(xiàng)方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； ，評(píng)審一體化管理體系的適宜性、充分性、有效性，并持續(xù)改進(jìn)； QE 管理體系運(yùn)行所必需的資源包括人力資源、技術(shù)、財(cái)力資源和專項(xiàng)資金 ,確保 QE體系正常 運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表 管理者代表職責(zé)： 、實(shí)施與保持一體化管理體系； ，并為體系的改進(jìn)提供依據(jù)； c. 確保在公司內(nèi)提高顧客要求的意識(shí)； d. 負(fù)責(zé) QE 體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)系； e. 行使和履行總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量、環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限； f. 負(fù)責(zé)組織體系的內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審，組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施及驗(yàn)證； g. 負(fù)責(zé)體系文件和記錄的控制，組織編寫，修改 QE 管理體系文件； 、環(huán)境的監(jiān)督檢查，對(duì)各部門 QE 體系的運(yùn)行效果進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量及考核； 、數(shù)據(jù)分析，以提高體系的有效性。 副總經(jīng)理 ，負(fù)責(zé)加工合同的審批； ，監(jiān)督生產(chǎn)車間做好安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境； ，采取措施，確保顧客滿意； ； 。 e 負(fù)責(zé)指 導(dǎo)生產(chǎn)部實(shí)施公司質(zhì)量、環(huán)境的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境的管理； 、環(huán)境運(yùn)行情況的管理； ； 寧?？h斯萊科橡塑有限公司 章節(jié)號(hào)： 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限與溝通 版本 /狀態(tài)： A/0 頁(yè) 次： 2/4 、分析及處理，并組織相關(guān)部門制定“應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)”計(jì)劃； ； ； 產(chǎn)部實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測(cè)量； 技術(shù) 部 (加工圖紙 ),明確產(chǎn)品檢驗(yàn)的準(zhǔn)則； ； 技術(shù) 和開(kāi)發(fā)，解決生產(chǎn)中的技術(shù)問(wèn)題。 。 生產(chǎn)部 ，負(fù)責(zé)材料、環(huán)保物資的采購(gòu)；負(fù)責(zé)實(shí)施合格供方的選擇和評(píng)價(jià)； 。明確各車間作用、職責(zé)和權(quán)限；提供生產(chǎn)必要的資源，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行； 預(yù)防措施，指導(dǎo)車間識(shí)別和控制生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程中的環(huán)境因素； ，對(duì)所用監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制管理； ；負(fù)責(zé)車間特種人員技能的確認(rèn)及培訓(xùn)； ，負(fù)責(zé)車間 QE 運(yùn)行狀況的檢查。 ；負(fù)責(zé)法律法規(guī)及相關(guān)要求的識(shí)別、獲取與更新；負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)遵循情況的檢查； ，負(fù)責(zé)按規(guī)定時(shí)間對(duì)體系各部門 QE 運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查和評(píng)審； ，并負(fù) 責(zé)事故發(fā)生后的調(diào)查、處理、制定公司“應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃”；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部信息溝通管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境特性的數(shù)據(jù)分析； ；負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量裝置的管理； 、評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的報(bào)告、評(píng)審和跟蹤驗(yàn)證，負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。 財(cái)務(wù)部 ，正確核定質(zhì)量