【文章內(nèi)容簡介】 際招聘人數(shù) /計劃招聘人數(shù) 人力資源部 季、年 考核、薪酬差錯率 提高計算準(zhǔn)確率 考核、薪酬計算犯錯誤次數(shù) 人力資源部 季、年 后備人才培訓(xùn)計劃落實(shí)率 衡量對后備人才的培養(yǎng)努力 評議決定 人力資源部 季、年 關(guān)鍵員工流失率 略 管理要項(xiàng) 采用原因 要項(xiàng)定義 來源 考核期 新型行政管理體系推行 略 新型績效管理體系推行 略 37 財務(wù)部部長平衡計分卡 指標(biāo)構(gòu)面 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 評估分 財務(wù)面 平均籌資成本 部門費(fèi)用占總成本的比率 納稅額相當(dāng)于總收入的比率 客戶面 財務(wù)報表及時、有效性 流程面 財務(wù)費(fèi)用控制 財務(wù)工作準(zhǔn)確性 稅務(wù)處理效果 財務(wù)監(jiān)督情況 學(xué)習(xí)面 財務(wù)制度健全率 管理要項(xiàng) 要項(xiàng)名稱 最大扣分 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 扣減分 新型績效管理體系推行 新型行政管理體系推行 綜合計分 目標(biāo)值 差異分析： 實(shí)際值 差異 38 財務(wù)部長之關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)解釋 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 采用原因 指標(biāo)定義 來源 考核期 投資資本回報率 略 凈利潤 略 平均籌資成本 衡量融資成本是否合理 本年度所獲各類資本的成本的加權(quán)平均 財務(wù)部 年 財務(wù)費(fèi)用控制 合理使用資金、降低資金費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用控制在預(yù)定范圍內(nèi) 財務(wù)部 季、年 財務(wù)報表及時、有效性 保證財務(wù)報表按時完成 每月、年的報表及時、真實(shí)地向決策層提供支持決策的財務(wù)分析報告 財務(wù)部 季、年 財務(wù)制度健全率 保證公司財務(wù)運(yùn)行規(guī)范 各項(xiàng)財務(wù)制度具全 財務(wù)部 季、年 納稅額相當(dāng)于總收入的比率 衡量納稅額是否合理 納稅額 /總收入 財務(wù)監(jiān)督情況 進(jìn)行財務(wù)控制 財務(wù)監(jiān)督及時，各類資產(chǎn)帳實(shí)相符 財務(wù)部 季、年 關(guān)鍵員工流失率 略 管理要項(xiàng) 采用原因 要項(xiàng)定義 來源 考核期 全面預(yù)算管理體系推行 略 新型績效管理體系推行 略要“ 39 生產(chǎn)中心主任（總經(jīng)理助理）平衡計分卡 指標(biāo)構(gòu)面 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 評估分 財務(wù)面 平均單位生產(chǎn)成本降低率 客戶面 客戶投訴次數(shù) 流程面 采購及時率 產(chǎn)品供貨及時率 非成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù) 廢品率 重大任務(wù)完成情況 學(xué)習(xí)面 關(guān)鍵員工流失率 管理要項(xiàng) 要項(xiàng)名稱 最大扣分 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 扣減分 全面預(yù)算管理體系推行 新型績效管理體系推行 新型行政管理體系推行 綜合計分 目標(biāo)值 差異分析： 實(shí)際值 差異 40 生產(chǎn)中心主任（總經(jīng)理助理）之關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)解釋 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 采用原因 指標(biāo)定義 來源 考核期 平均單位生產(chǎn)成本降低率 降低生產(chǎn)成本 上年度平均單位生產(chǎn)成本降低率 財務(wù)部 季、年 客戶投訴次數(shù) 提高客戶滿意度 客戶投訴次數(shù) 營銷部門 季、年 采購及時率 及時供貨、滿足生產(chǎn)需要 按時交貨的總值 /計劃采購 100% 生產(chǎn)中心 季、年 產(chǎn)品供貨及時率 及時供貨，提高客戶滿意度 按時交貨的總值 /計劃交貨的總值 生產(chǎn)中心 季、年 廢品率 降低生產(chǎn)過程中的原材料浪費(fèi) （生產(chǎn)投入－生產(chǎn)產(chǎn)出） /生產(chǎn)投入 財務(wù)部 季、年 非成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù) 降低材料、半成品庫存成本 360天 /（材料、半成品 /平均庫存） 財務(wù)部 季、年 重大任務(wù)完成情況 集團(tuán)下達(dá)的工藝履行等重大活動 期初確定里程碑（截止時間、質(zhì)量、階段性成果等） 生產(chǎn)中心 季、年 關(guān)鍵員工流失率 略 管理要項(xiàng) 采用原因 要項(xiàng)定義 來源 考核期 全面預(yù)算管理體系推行 略 新型行政管理體系推行 略 新型績效管理體系推行 略 41 品質(zhì)管理部部長平衡計分卡 指標(biāo)構(gòu)面 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 評估分 財務(wù)面 部門費(fèi)用占總成本的比率 客戶面 客戶投訴次數(shù) 流程面 ISO9000認(rèn)證通過情況 年檢不合格項(xiàng) 質(zhì)量結(jié)果管理 質(zhì)量檔案管理完整性 重大任務(wù)完成情況 學(xué)習(xí)面 關(guān)鍵員工流失率 質(zhì)量培訓(xùn)情況 管理要項(xiàng) 要項(xiàng)名稱 最大扣分 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 扣減分 全面預(yù)算管理體系落實(shí) 新型績效管理體系落實(shí) 新型行政管理體系落實(shí) 綜合計分 目標(biāo)值 差異分析： 實(shí)際值 差異 42 品質(zhì)管理部部長之關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)解釋 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 采用原因 指標(biāo)定義 來源 考核期 部門費(fèi)用占總成本比率 客戶投訴次數(shù) 提高客戶滿意度 客戶投訴次數(shù) 營銷部門 季、年 ISO9000認(rèn)證通過情況 確保集團(tuán)通過 ISO9000系列年檢（運(yùn)行實(shí)效） 通過年檢 質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu) 年 年檢不合格項(xiàng) 質(zhì)量體系完善 質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)年檢報告中不合格項(xiàng)不超過項(xiàng) 質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu) 年 質(zhì)量結(jié)果管理 加強(qiáng)過程管理 生產(chǎn)中未出現(xiàn)重大質(zhì)量事故 質(zhì)量管理部 季、年 質(zhì)量檔案管理完整性 加強(qiáng)質(zhì)量檔案管理 所有定型工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄等保存的完整性 質(zhì)量管理部 季、年 重大任務(wù)完成情況 集團(tuán)下達(dá)的工藝履行等重大活動 期初確定里程碑（截止時間、質(zhì)量、階段性成果等） 生產(chǎn)中心 季、年 關(guān)鍵員工流失率 略 管理要項(xiàng) 采用原因 要項(xiàng)定義 來源 考核期 全面預(yù)算管理體系推行 略 新型行政管理體系推行 略 新型績效管理體系推行 略 43 采購部部長平衡計分卡 指標(biāo)構(gòu)面 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 評估分 財務(wù)面 部門費(fèi)用占總成本的比率 客戶面 客戶投訴次數(shù) 流程面 采購合格率 采購及時率 材料庫存 學(xué)習(xí)面 關(guān)鍵員工流失率 管理要項(xiàng) 要項(xiàng)名稱 最大扣分 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 扣減分 全面預(yù)算管理體系落實(shí) 新型績效管理體系落實(shí) 新型行政管理體系落實(shí) 綜合計分 目標(biāo)值 差異分析： 實(shí)際值 差異 44 采購部部長之關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)解釋 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 采用原因 指標(biāo)定義 來源 考核期 部門費(fèi)用占總成本比率 略 客戶投訴次數(shù) 略 采購合格率 保持采購原料等物資的質(zhì)量 合格特效（物資）數(shù)量 /采購物資數(shù)量 生產(chǎn)中心 季、年 采購及時率 及時供貨，滿足生產(chǎn)需要 按時交貨的總值 /計劃采購的總值 生產(chǎn)中心 季、年 材料庫存周轉(zhuǎn)天數(shù) 降低材料庫存成本 360天 /（銷售成本 /平均庫存） 財務(wù)部 季、年 重大任務(wù)完成情況 集團(tuán)下達(dá)的工藝履行等重大活動 期初確定里程碑（截止時間、質(zhì)量、階段性成果等） 生產(chǎn)中心 季、年 關(guān)鍵員工流失率 略 管理要項(xiàng) 采用原因 要項(xiàng)定義 來源 考核期 全面預(yù)算管理體系推行 略 新型行政管理體系推行 略 新型績效管理體系推行 略 45 研發(fā)中心主任平衡計分卡 指標(biāo)構(gòu)面 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 評估分 財務(wù)面 部門費(fèi)用占總成本的比率 新產(chǎn)品銷量占總銷量的比率 客戶面 客戶投訴次數(shù) 流程面 開發(fā)任務(wù)完成情況 新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)量 新產(chǎn)品投產(chǎn)率 技術(shù)文檔整理規(guī)范性 學(xué)習(xí)面 關(guān)鍵員工流失率 管理要項(xiàng) 要項(xiàng)名稱 最大扣分 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 扣減分 全面預(yù)算管理體系落實(shí) 新型績效管理體系落實(shí) 新型行政管理體系落實(shí) 綜合計分 目標(biāo)值 差異分析： 實(shí)際值 差異 46 研發(fā)中心主任之關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)解釋 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 采用原因 指標(biāo)定義 來源 考核期 部門費(fèi)用占總成本比率 略 新產(chǎn)品銷量占總銷量的比率 衡量新產(chǎn)品的研發(fā)成果和市場導(dǎo)向性 當(dāng)年新產(chǎn)品銷量 /公司產(chǎn)品總銷量 營銷中心 季、年 客戶投訴次數(shù) 略 開發(fā)任務(wù)完成情況 產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)的及時完成 開發(fā)任務(wù)里程碑（截止日期、階段成果、完成質(zhì)量等） 研發(fā)中心 季、年 新產(chǎn)品投產(chǎn)率 衡量新產(chǎn)品開發(fā)的質(zhì)量 新產(chǎn)品投產(chǎn)數(shù)量 /新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量 研發(fā)中心 季、年 技術(shù)文檔整理規(guī)范性 加強(qiáng)部門技術(shù)管理基礎(chǔ)工作 技術(shù)文檔完整有序歸檔，符合質(zhì)量管理規(guī)范要求 研發(fā)中心 季、的 新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù) 檢查技術(shù)創(chuàng)新情況 新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)與預(yù)定目標(biāo)比較 研發(fā)中心 季、年 關(guān)鍵員工流失率 略 管理要項(xiàng) 采用原因 要項(xiàng)定義 來源 考核期 全面預(yù)算管理體系推行 略 新型行政管理體系推行 略 新型績效管理體系推行 略 47 行政部部長平衡計分卡 指標(biāo)構(gòu)面 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 評估分 財務(wù)面 部門費(fèi)用占總成本比率（預(yù)算達(dá)成率） 客戶面 投訴率 流程面 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行穩(wěn)定性 安全情況 環(huán)境衛(wèi)生狀況 公司媒體上報道次數(shù) 制度建設(shè)完善率 學(xué)習(xí)面 關(guān)鍵員工流失率 管理要項(xiàng) 要項(xiàng)名稱 最大扣分 目標(biāo) 實(shí)際情況 差異 扣減分 新型行政管理體系推行 新型績效管理體系推行 全面預(yù)算管理體系推行 綜合計分 目標(biāo)值 差異分析： 實(shí)際值 差異 48 行政部部長之關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)解釋 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 采用原因 指標(biāo)定義 來源 考核期 部門費(fèi)用占總成本比率 略 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行穩(wěn)定性 檢查網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)情況 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行故障次數(shù) 季、年 安全性 檢查消防、保衛(wèi)、出車等安全情況 發(fā)生火災(zāi)、盜竊、車禍等事件次數(shù)及損失情況 季、年 集團(tuán)在媒體上報道次數(shù) 集團(tuán)對外形象宣傳的成果 以預(yù)定的高級以上地方媒體或?qū)I(yè)媒體、次數(shù)目標(biāo)衡量 季、年 環(huán)境衛(wèi)生狀況 檢查公司環(huán)境保持狀況 衛(wèi)生檢查、抽查不合格記錄數(shù) 季、年 制度建立完善率 衡量制度建設(shè)情況 更新、制定管理制度達(dá)到預(yù)定目標(biāo)要求 季、年 關(guān)鍵員工流失率 略 管理要項(xiàng) 采用原因 要項(xiàng)定義 來源 考核期 新型行政管理體系建設(shè) 略 全面預(yù)算管理體系推行 略 新型績效管理推行 略 第四部分：試點(diǎn)部門 BSC設(shè)計 50 人力資源部部長平衡計分卡 指標(biāo)構(gòu)面 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 評估分 財務(wù)面 員工成本控制 15% 部門費(fèi)用控制比率 15% 客戶面 招聘計劃落實(shí)率 15% 員工滿意度 15% 流程面 人力資源制度健全率 5% 考核、薪酬差錯率 15% 學(xué)習(xí)面 關(guān)鍵員工流失率 15% 后備人才培訓(xùn) 5% 管理要項(xiàng) 要項(xiàng)名稱 最大扣分 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 扣減分 新型績效管理體系推行 新型行政管理體系推行 綜合計分 目標(biāo)值 差異分析： 實(shí)際值 差異 51 人力資源部部長之關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)解釋 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 采用原因 指標(biāo)定義 來源 考核期 員工成本控制 合理規(guī)劃和使用員工所需費(fèi)用 當(dāng)期員工成本 /預(yù)算成本（招聘 +薪酬福利 +培訓(xùn)） 財務(wù)部 季、年 部門費(fèi)用控制比率 合理控制部門開支 當(dāng)期部門費(fèi)用 /預(yù)算費(fèi)用 財務(wù)部 季、年 招聘計劃落實(shí)率和滿意度 衡量招聘的實(shí)施情況 實(shí)際招聘人數(shù) /計劃招聘人數(shù) 新員工滿意人數(shù) /實(shí)際招聘人數(shù) 人力資源部 用人部門 季、年 員工滿意度 衡量員工對企業(yè)的滿意度和忠誠度 員工滿意度百分比（通過問卷調(diào)查） 全體員工 年 人力資源制度健全率 衡量人力資源制度和體系建設(shè)情況 人力資源制度全面性系統(tǒng)性 人力資源制度合理性、適用性 各部門、公司領(lǐng)導(dǎo) 季、年 考核、薪酬差錯率 提高工作準(zhǔn)確率 考核、薪酬計算犯錯誤次數(shù) 人力資源部 季、年 關(guān)鍵員工流失率 衡量企業(yè)留住關(guān)鍵人才的能力 后備人才培訓(xùn) 衡量對后備人才的培養(yǎng)努力 人均培訓(xùn)天數(shù) 人力資源部 季、年 管理要項(xiàng) 采用原因 要項(xiàng)定義 來源 考核期 新型行政管理體系推行 略 新型績效管理體系推行 略 52 人力資源部招聘主管平衡計分卡 指標(biāo)構(gòu)面 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 評估分 財務(wù)面 人均招聘成本 客戶面 招聘人才滿意率 新進(jìn)員工服務(wù)滿意度 流程面 招聘流程規(guī)范性 招聘制度完善性 招聘效率 人才檔案數(shù)據(jù)庫建設(shè) 學(xué)習(xí)面 招聘手段創(chuàng)新 人才測評方式創(chuàng)新 管理要項(xiàng) 要項(xiàng)名稱 最大扣分 目標(biāo)值 實(shí)際