【文章內容簡介】 ?R (Relevant) 現(xiàn)實的 與主要工作職責相關的 ?T (TimeBased ) 有時間限制的 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 54 簡單的目標設定公式 動詞 明確的業(yè)務 KPI 目標值 /數(shù)量 時間（期限） 權重 ?獲得 ?增加 ?降低 ?提高 ?縮短 ?開發(fā) ... ?銷售收入 ?顧客滿意度 ?顧客抱怨度 ?生產(chǎn)質量 ?作業(yè)流程 ?新顧客 /新技能 ... ?RMB 1億 ?從目前 8% 到 4% ... ?截止 2季度末 ?截止 12月末 ... ?30% ?20% ?15%... 例如： 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 55 目標的設定練習 ?請根據(jù)自己的工作內容自己寫出 3個目標，并與小組內其他伙伴討論。 ?時間： 3－ 5分鐘 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 56 XXX公司目標管理卡 目標執(zhí)行人: 所屬部門: 職務:月 月 月 月 月 月計劃實績計劃實績計劃實績計劃實績考核完成情況工作條件（資源及配合要求）自行檢討時間進度序號工作目標（項目及數(shù)量）實施計劃重要性% 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 57 與績效目標相關的表格 ?HRD年度績效計劃 ?目標設定工作表 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 58 個人行動計劃表 這堂課 , 我學到了什么 ? 我將如何應用到工作上 ? 我的立即行動是 : 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 59 ?績效指標 KPI的分解 ?案例分享：某公司目標管理分解表 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 60 KPI指標體系建立流程 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 61 KPI體系的建立 公 司 經(jīng) 營 目 標 業(yè) 務 流 程 大 部 門 目 標 部 門 運 作 流 程 部 門 目 標 職 位 目 標 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 62 Step 1 一． 分解企業(yè)戰(zhàn)略目標，分析并建立各子目標與主要業(yè)務流程的聯(lián)系 ? 企業(yè)的總體戰(zhàn)略目標在通常情況下均可以分解為幾項主要的支持性子目標，而這些支持性的更為具體的子目標本身需要企業(yè)的某些主要業(yè)務流程的支持才能在一定程度上達成。因此，在本環(huán)節(jié)上需要完成以下工作： ① 企業(yè)高層確立公司的總體戰(zhàn)略目標（可用魚骨圖方式）； ② 由企業(yè)（中）高層將戰(zhàn)略目標分解為主要的支持性子目標（可用魚骨圖方式） ③ 將企業(yè)的主要業(yè)務流程與支持性子目標之間建立關聯(lián)。 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 63 戰(zhàn)略目標的分解圖 IT 支持 制造優(yōu)勢 客戶服務 技術創(chuàng)新 開發(fā)成本 產(chǎn)品效能 能力管理 產(chǎn)品方向 人員與文化 成本 收入 成長 資產(chǎn) 利潤與成長 市場領先 市場份額 目標市場占有率 產(chǎn)品覆蓋率 市場競爭力 市場形象 營銷網(wǎng)絡 世界級領先企業(yè) 市場 規(guī)模 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 64 戰(zhàn)略目標分解示例 某電信企業(yè)的戰(zhàn)略 目標 市場拓展與服務流程 大力 開拓 市場 降低 成本 建立 支撐 體系 投資項目計劃與控制流程 網(wǎng)絡運營與維護保證流程 人力資源管理 流程 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 65 Step 2 二． 確定各支持性業(yè)務流程目標 ? 在確認對各戰(zhàn)略子目標的支持性業(yè)務流程后，需要進一步確認各業(yè)務流程在支持戰(zhàn)略子目標達成的前提下流程本身的總目標，并運用九宮圖的方式進一步確認流程總目標在不同維度上的詳細分解內容。 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 66 確認流程目標示例 流程總目標 : 低成本快速滿足客戶對產(chǎn)品質量和服務要求。 組織目標要求 (客戶滿意度高 ) 產(chǎn)品性能指標合格品 服務質量滿意率 工藝質量合格率 準時齊套發(fā)貨率 產(chǎn)品設計質量 工程服務質量 生產(chǎn)成本 產(chǎn)品交付質 量 客 戶 要 求 質量好 產(chǎn)品設計好 安裝能力強 質量管理 發(fā)貨準確 價格低 引進成熟技術 服務好 提供安裝服務 交貨周期短 生產(chǎn)周期短 發(fā)貨及時 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 67 Step 3 三． 確認各業(yè)務流程與各職能部門的聯(lián)系 ? 本環(huán)節(jié)通過九宮圖的方式建立流程與工作職能之間的關聯(lián)，從而在更微觀的部門層面建立流程、職能與指標之間的關聯(lián)，為企業(yè)總體戰(zhàn)略目標和部門績效指標建立聯(lián)系。 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 68 確認業(yè)務流程與職能部門聯(lián)系示例 流程：新產(chǎn)品開發(fā) 各職能所承擔的流程中的角色 市場部 銷售部 財務部 研究部 開發(fā)部 新產(chǎn)品概念選擇 市場論證 銷售數(shù)據(jù) 收集 ———— 可行性研究 技術力量評 估 ———— ———— ———— ———— ———— 產(chǎn)品概念測試 ———— 市場測試 ———— ———— 技術測試 ———— ———— ———— ———— ———— 產(chǎn)品建議開發(fā) ———— ———— 費用預算 組織預研 ———— ———— ———— ———— ———— ———— 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 69 Step 4 四． 部門級 KPI指標的提取 ? 在本環(huán)節(jié)中要將從通過上述環(huán)節(jié)建立起來的流程重點、部門職責之間的聯(lián)系中提取部門級的 KPI指標。 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 70 部門級 KPI指標提取示例 1 部門 KPI： 新產(chǎn)品開發(fā) 關鍵績效指標（ KPI）維度 指標 測量主體 測量對象 測量結果 績效 變量 維度 時間 效率管理部 新產(chǎn)品 （開發(fā)） 上市時間 新產(chǎn)品上市 時間 成本 投資部門 生產(chǎn)過程 成本降低 生產(chǎn)成本率 質量 顧客管理部 產(chǎn)品與服務 滿足程度 客戶滿意率 數(shù)量 銷售管理部 銷售過程 收入總額 銷售收入 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 71 KPI的抽取與分解示例 2 業(yè)務 重點 技術 市場 品質 人員 客戶 服務 利潤 增長 IT ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 企業(yè) KPI 1. 與市場戰(zhàn)略的一致性 2. 核心技術 1. 市場份額 2. 銷售網(wǎng)絡的有效性 3. 企業(yè) /產(chǎn)品品牌 1. 質量 2. 成本 3. 交貨 1. 員工素質 2. 員工滿意 3. 人力資源系統(tǒng) 1. 響應 2. 及時性 3. 服務質量 1. 短期資產(chǎn) 2. 長期資產(chǎn) 3. 利潤 1. 集成性 2. 信息提供及時性 3. 內部客戶滿意度 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 72 部們級 KPI 分解到人力資源部 21 企業(yè) KPI 員工素質 員工滿意 人力資源系統(tǒng) 部門 KPI 平均水平 意綜合指數(shù) 工穩(wěn)定性 性 況 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 73 Step 5 五． 目標、流程、職能、職位目標的統(tǒng)一 ? 根據(jù)部門 KPI、業(yè)務流程以及確定的各職位職責，建立企業(yè)目標、流程、職能與職位的統(tǒng)一。 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 74 KPI進一步分解到職位示例 流程：新產(chǎn)品開發(fā)流程 市場部部門職責 部門內職位職責 職位一 職位二 流程 步驟 指標 產(chǎn)出 指標 產(chǎn)出 指標 產(chǎn)出 指標 發(fā)現(xiàn)客 戶題確 認客戶 需求 發(fā)現(xiàn) 商業(yè) 機會 市場分析 與客戶調 研，制定 市場策略 市場占有率 市場與客 戶研究成 果 市場占有率增長率 制定出市 場策略， 指導市場 運作 市場占有 率增長率 銷售預測 準確率 銷售預測準確率 銷售預測 準確率 市場開拓投 入率減低率 客戶接受成 功率提高率 銷售毛利 率增長率 公司市場 領先周期 領先對手 提前期 銷售收入 月度增長 幅度 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 75 某公司 2023和 2023年度整體目標 KPIs 年度收入 純利潤 /每股盈余 地區(qū)具競爭力的分銷 客戶 客戶滿意度 新產(chǎn)品收入 競爭能力 ? 30% ? 3% (純利潤 ) ? (預期每股盈余 ) ? 12家處于前列的績優(yōu)分銷客戶 ? 80%以上 ? 10% ? 業(yè)績優(yōu)秀的員工流動率低于 5% 2023年 KPI值 ? 30% ? 5% (純利潤 ) ? 5 (預期每股盈余 ) ? 保持上年水平 ? 92%以上 ? 30% ? 保持上年水平 2023年 KPI值 展開到 下頁 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 76 采取什么辦法達到團隊的 KPIs？ 誰對這個方案負責 團隊 KPIs 達成因素 績效目標 為了要達到這個 KPI, 該做些什么 ? 顧客滿意度達 80％ 交貨 質量 價格 展開到 下頁 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 77 工作表 A: 達到團隊 KPIs的促成因素 顧客滿意度 4. 客戶服務 3. 價格 2. 質量 1. 交貨 責任部門 達成因素 績效目標 95%, 5 days 年度不良率 10% 對主要競爭對手有競爭優(yōu)勢的價格 原物料 , 制造 ,后勤 研發(fā) ,原物料， 制造 財務 ,銷售 ,研發(fā)，原物料， , 制造 財務，客戶服務 展開到 下頁 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 78 工作表 B: 制造部門的 KPIs 責任部門 :制造部 4. 5. 20% 3. 質量 20% 2. 生產(chǎn)時間 40% 1. 產(chǎn)品發(fā)送 150% 100% 0