【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ?R (Relevant) 現(xiàn)實(shí)的 與主要工作職責(zé)相關(guān)的 ?T (TimeBased ) 有時(shí)間限制的 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 54 簡(jiǎn)單的目標(biāo)設(shè)定公式 動(dòng)詞 明確的業(yè)務(wù) KPI 目標(biāo)值 /數(shù)量 時(shí)間（期限） 權(quán)重 ?獲得 ?增加 ?降低 ?提高 ?縮短 ?開發(fā) ... ?銷售收入 ?顧客滿意度 ?顧客抱怨度 ?生產(chǎn)質(zhì)量 ?作業(yè)流程 ?新顧客 /新技能 ... ?RMB 1億 ?從目前 8% 到 4% ... ?截止 2季度末 ?截止 12月末 ... ?30% ?20% ?15%... 例如： 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 55 目標(biāo)的設(shè)定練習(xí) ?請(qǐng)根據(jù)自己的工作內(nèi)容自己寫出 3個(gè)目標(biāo)，并與小組內(nèi)其他伙伴討論。 ?時(shí)間： 3－ 5分鐘 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 56 XXX公司目標(biāo)管理卡 目標(biāo)執(zhí)行人: 所屬部門: 職務(wù):月 月 月 月 月 月計(jì)劃實(shí)績(jī)計(jì)劃實(shí)績(jī)計(jì)劃實(shí)績(jī)計(jì)劃實(shí)績(jī)考核完成情況工作條件（資源及配合要求）自行檢討時(shí)間進(jìn)度序號(hào)工作目標(biāo)（項(xiàng)目及數(shù)量）實(shí)施計(jì)劃重要性% 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 57 與績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的表格 ?HRD年度績(jī)效計(jì)劃 ?目標(biāo)設(shè)定工作表 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 58 個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃表 這堂課 , 我學(xué)到了什么 ? 我將如何應(yīng)用到工作上 ? 我的立即行動(dòng)是 : 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 59 ?績(jī)效指標(biāo) KPI的分解 ?案例分享：某公司目標(biāo)管理分解表 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 60 KPI指標(biāo)體系建立流程 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 61 KPI體系的建立 公 司 經(jīng) 營(yíng) 目 標(biāo) 業(yè) 務(wù) 流 程 大 部 門 目 標(biāo) 部 門 運(yùn) 作 流 程 部 門 目 標(biāo) 職 位 目 標(biāo) 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 62 Step 1 一． 分解企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，分析并建立各子目標(biāo)與主要業(yè)務(wù)流程的聯(lián)系 ? 企業(yè)的總體戰(zhàn)略目標(biāo)在通常情況下均可以分解為幾項(xiàng)主要的支持性子目標(biāo)，而這些支持性的更為具體的子目標(biāo)本身需要企業(yè)的某些主要業(yè)務(wù)流程的支持才能在一定程度上達(dá)成。因此，在本環(huán)節(jié)上需要完成以下工作： ① 企業(yè)高層確立公司的總體戰(zhàn)略目標(biāo)（可用魚骨圖方式）； ② 由企業(yè)（中）高層將戰(zhàn)略目標(biāo)分解為主要的支持性子目標(biāo)（可用魚骨圖方式） ③ 將企業(yè)的主要業(yè)務(wù)流程與支持性子目標(biāo)之間建立關(guān)聯(lián)。 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 63 戰(zhàn)略目標(biāo)的分解圖 IT 支持 制造優(yōu)勢(shì) 客戶服務(wù) 技術(shù)創(chuàng)新 開發(fā)成本 產(chǎn)品效能 能力管理 產(chǎn)品方向 人員與文化 成本 收入 成長(zhǎng) 資產(chǎn) 利潤(rùn)與成長(zhǎng) 市場(chǎng)領(lǐng)先 市場(chǎng)份額 目標(biāo)市場(chǎng)占有率 產(chǎn)品覆蓋率 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 市場(chǎng)形象 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) 世界級(jí)領(lǐng)先企業(yè) 市場(chǎng) 規(guī)模 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 64 戰(zhàn)略目標(biāo)分解示例 某電信企業(yè)的戰(zhàn)略 目標(biāo) 市場(chǎng)拓展與服務(wù)流程 大力 開拓 市場(chǎng) 降低 成本 建立 支撐 體系 投資項(xiàng)目計(jì)劃與控制流程 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)與維護(hù)保證流程 人力資源管理 流程 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 65 Step 2 二． 確定各支持性業(yè)務(wù)流程目標(biāo) ? 在確認(rèn)對(duì)各戰(zhàn)略子目標(biāo)的支持性業(yè)務(wù)流程后，需要進(jìn)一步確認(rèn)各業(yè)務(wù)流程在支持戰(zhàn)略子目標(biāo)達(dá)成的前提下流程本身的總目標(biāo)，并運(yùn)用九宮圖的方式進(jìn)一步確認(rèn)流程總目標(biāo)在不同維度上的詳細(xì)分解內(nèi)容。 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 66 確認(rèn)流程目標(biāo)示例 流程總目標(biāo) : 低成本快速滿足客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)要求。 組織目標(biāo)要求 (客戶滿意度高 ) 產(chǎn)品性能指標(biāo)合格品 服務(wù)質(zhì)量滿意率 工藝質(zhì)量合格率 準(zhǔn)時(shí)齊套發(fā)貨率 產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量 工程服務(wù)質(zhì)量 生產(chǎn)成本 產(chǎn)品交付質(zhì) 量 客 戶 要 求 質(zhì)量好 產(chǎn)品設(shè)計(jì)好 安裝能力強(qiáng) 質(zhì)量管理 發(fā)貨準(zhǔn)確 價(jià)格低 引進(jìn)成熟技術(shù) 服務(wù)好 提供安裝服務(wù) 交貨周期短 生產(chǎn)周期短 發(fā)貨及時(shí) 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 67 Step 3 三． 確認(rèn)各業(yè)務(wù)流程與各職能部門的聯(lián)系 ? 本環(huán)節(jié)通過九宮圖的方式建立流程與工作職能之間的關(guān)聯(lián)，從而在更微觀的部門層面建立流程、職能與指標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)，為企業(yè)總體戰(zhàn)略目標(biāo)和部門績(jī)效指標(biāo)建立聯(lián)系。 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 68 確認(rèn)業(yè)務(wù)流程與職能部門聯(lián)系示例 流程：新產(chǎn)品開發(fā) 各職能所承擔(dān)的流程中的角色 市場(chǎng)部 銷售部 財(cái)務(wù)部 研究部 開發(fā)部 新產(chǎn)品概念選擇 市場(chǎng)論證 銷售數(shù)據(jù) 收集 ———— 可行性研究 技術(shù)力量評(píng) 估 ———— ———— ———— ———— ———— 產(chǎn)品概念測(cè)試 ———— 市場(chǎng)測(cè)試 ———— ———— 技術(shù)測(cè)試 ———— ———— ———— ———— ———— 產(chǎn)品建議開發(fā) ———— ———— 費(fèi)用預(yù)算 組織預(yù)研 ———— ———— ———— ———— ———— ———— 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 69 Step 4 四． 部門級(jí) KPI指標(biāo)的提取 ? 在本環(huán)節(jié)中要將從通過上述環(huán)節(jié)建立起來的流程重點(diǎn)、部門職責(zé)之間的聯(lián)系中提取部門級(jí)的 KPI指標(biāo)。 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 70 部門級(jí) KPI指標(biāo)提取示例 1 部門 KPI： 新產(chǎn)品開發(fā) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（ KPI）維度 指標(biāo) 測(cè)量主體 測(cè)量對(duì)象 測(cè)量結(jié)果 績(jī)效 變量 維度 時(shí)間 效率管理部 新產(chǎn)品 （開發(fā)） 上市時(shí)間 新產(chǎn)品上市 時(shí)間 成本 投資部門 生產(chǎn)過程 成本降低 生產(chǎn)成本率 質(zhì)量 顧客管理部 產(chǎn)品與服務(wù) 滿足程度 客戶滿意率 數(shù)量 銷售管理部 銷售過程 收入總額 銷售收入 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 71 KPI的抽取與分解示例 2 業(yè)務(wù) 重點(diǎn) 技術(shù) 市場(chǎng) 品質(zhì) 人員 客戶 服務(wù) 利潤(rùn) 增長(zhǎng) IT ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 企業(yè) KPI 1. 與市場(chǎng)戰(zhàn)略的一致性 2. 核心技術(shù) 1. 市場(chǎng)份額 2. 銷售網(wǎng)絡(luò)的有效性 3. 企業(yè) /產(chǎn)品品牌 1. 質(zhì)量 2. 成本 3. 交貨 1. 員工素質(zhì) 2. 員工滿意 3. 人力資源系統(tǒng) 1. 響應(yīng) 2. 及時(shí)性 3. 服務(wù)質(zhì)量 1. 短期資產(chǎn) 2. 長(zhǎng)期資產(chǎn) 3. 利潤(rùn) 1. 集成性 2. 信息提供及時(shí)性 3. 內(nèi)部客戶滿意度 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 72 部們級(jí) KPI 分解到人力資源部 21 企業(yè) KPI 員工素質(zhì) 員工滿意 人力資源系統(tǒng) 部門 KPI 平均水平 意綜合指數(shù) 工穩(wěn)定性 性 況 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 73 Step 5 五． 目標(biāo)、流程、職能、職位目標(biāo)的統(tǒng)一 ? 根據(jù)部門 KPI、業(yè)務(wù)流程以及確定的各職位職責(zé)，建立企業(yè)目標(biāo)、流程、職能與職位的統(tǒng)一。 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 74 KPI進(jìn)一步分解到職位示例 流程：新產(chǎn)品開發(fā)流程 市場(chǎng)部部門職責(zé) 部門內(nèi)職位職責(zé) 職位一 職位二 流程 步驟 指標(biāo) 產(chǎn)出 指標(biāo) 產(chǎn)出 指標(biāo) 產(chǎn)出 指標(biāo) 發(fā)現(xiàn)客 戶題確 認(rèn)客戶 需求 發(fā)現(xiàn) 商業(yè) 機(jī)會(huì) 市場(chǎng)分析 與客戶調(diào) 研，制定 市場(chǎng)策略 市場(chǎng)占有率 市場(chǎng)與客 戶研究成 果 市場(chǎng)占有率增長(zhǎng)率 制定出市 場(chǎng)策略， 指導(dǎo)市場(chǎng) 運(yùn)作 市場(chǎng)占有 率增長(zhǎng)率 銷售預(yù)測(cè) 準(zhǔn)確率 銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率 銷售預(yù)測(cè) 準(zhǔn)確率 市場(chǎng)開拓投 入率減低率 客戶接受成 功率提高率 銷售毛利 率增長(zhǎng)率 公司市場(chǎng) 領(lǐng)先周期 領(lǐng)先對(duì)手 提前期 銷售收入 月度增長(zhǎng) 幅度 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 75 某公司 2023和 2023年度整體目標(biāo) KPIs 年度收入 純利潤(rùn) /每股盈余 地區(qū)具競(jìng)爭(zhēng)力的分銷 客戶 客戶滿意度 新產(chǎn)品收入 競(jìng)爭(zhēng)能力 ? 30% ? 3% (純利潤(rùn) ) ? (預(yù)期每股盈余 ) ? 12家處于前列的績(jī)優(yōu)分銷客戶 ? 80%以上 ? 10% ? 業(yè)績(jī)優(yōu)秀的員工流動(dòng)率低于 5% 2023年 KPI值 ? 30% ? 5% (純利潤(rùn) ) ? 5 (預(yù)期每股盈余 ) ? 保持上年水平 ? 92%以上 ? 30% ? 保持上年水平 2023年 KPI值 展開到 下頁 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 76 采取什么辦法達(dá)到團(tuán)隊(duì)的 KPIs？ 誰對(duì)這個(gè)方案負(fù)責(zé) 團(tuán)隊(duì) KPIs 達(dá)成因素 績(jī)效目標(biāo) 為了要達(dá)到這個(gè) KPI, 該做些什么 ? 顧客滿意度達(dá) 80％ 交貨 質(zhì)量 價(jià)格 展開到 下頁 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 77 工作表 A: 達(dá)到團(tuán)隊(duì) KPIs的促成因素 顧客滿意度 4. 客戶服務(wù) 3. 價(jià)格 2. 質(zhì)量 1. 交貨 責(zé)任部門 達(dá)成因素 績(jī)效目標(biāo) 95%, 5 days 年度不良率 10% 對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的價(jià)格 原物料 , 制造 ,后勤 研發(fā) ,原物料， 制造 財(cái)務(wù) ,銷售 ,研發(fā)，原物料， , 制造 財(cái)務(wù)，客戶服務(wù) 展開到 下頁 精品 資 料網(wǎng) 伯特咨詢 78 工作表 B: 制造部門的 KPIs 責(zé)任部門 :制造部 4. 5. 20% 3. 質(zhì)量 20% 2. 生產(chǎn)時(shí)間 40% 1. 產(chǎn)品發(fā)送 150% 100% 0