iso9001品質(zhì)管理系統(tǒng)內(nèi)部稽核培訓(xùn)(編輯修改稿)
2025-01-31 22:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 人名而改以職稱或工作地點(diǎn) (非打擊魔鬼 ) 2023/2/1 15 查 樣本或標(biāo)的物 狀況敘述 與 規(guī)定不符 追溯性 事 實(shí) 依據(jù) 查 ! 不符合報(bào)告的撰寫方式 2023/2/1 16 不符合報(bào)告的撰寫 範(fàn)例 查 自動(dòng)錫爐 ()及迴焊機(jī) ()之 數(shù)字溫度表貼免校驗(yàn)標(biāo)籤 ,但基板課免校驗(yàn)清冊(cè)漏列上述兩項(xiàng)溫度表 ,與量測(cè)儀器校驗(yàn)作業(yè)程序 (POC EPT 202301版 )規(guī)定不符 標(biāo)的物 (可追溯 ) 所發(fā)現(xiàn)的事實(shí) 規(guī)定 2023/2/1 17 六、稽核員發(fā)問(wèn)技巧 ? 採(cǎi)購(gòu)流程 作業(yè)如何展開 → ? 誘導(dǎo)式問(wèn)題 → 確認(rèn)有效性 – 多久進(jìn)行一次進(jìn)料檢驗(yàn) 取樣頻率 – 如何進(jìn)行檢驗(yàn) 實(shí)驗(yàn)方法 – 檢驗(yàn)設(shè)備如何進(jìn)行校正 儀器校正 – 品質(zhì)異常時(shí)如何處理 異常處理 2023/2/1 18 七、對(duì)『不符合』的定義 ? 定義 對(duì)未達(dá)指定要求的認(rèn)定 所謂的指定要求，是公司的品質(zhì)手冊(cè)、書面程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或是一份特殊合約要求 ? 不符情形的分類 主要缺失 (嚴(yán)重不符 ) 整個(gè)流程失效，或 連續(xù)抽樣結(jié)果，均不符合流程之要求 次要缺失 (輕微不符 ) 因未能遵守流程或品管制度程序之規(guī)定，而發(fā)生的單一事件 2023/2/1 19 改進(jìn)措施 稽核跟催作業(yè) ˉ ? 稽核與被稽核雙方對(duì)不符情形細(xì)節(jié)確認(rèn)及同意，雙方對(duì)稽核過(guò)程發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題須有清楚的共識(shí) ? 發(fā)佈不符情形後，若屬較單純事件，可立即經(jīng)協(xié)調(diào)出解決問(wèn)題所需改進(jìn)措施，否則須深入調(diào)查並提出 改進(jìn)方案 2023/2/1 20 改進(jìn)方案程序 ?擬定改進(jìn)方案之計(jì)劃 ?完成改進(jìn)方案 ?改進(jìn)方案效果之評(píng)估 ?提交管理審查會(huì)議中確認(rèn) 2023/2/1 21 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)稽核時(shí)之要點(diǎn) ? 控制時(shí)間 ? 發(fā)現(xiàn)事實(shí) (1)抽樣 原則抽樣樣本 310 件，但視第一個(gè)樣本的情形、重要性、發(fā)生頻率、總樣本數(shù)多寡等考慮增減
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