【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 根據(jù)業(yè)績(jī)合同完成情況進(jìn)行年終考評(píng)，與考評(píng)結(jié)果掛鉤制定相應(yīng)的激勵(lì)和培訓(xùn)方案 主要工作 ?將各層級(jí)的本年度業(yè)績(jī)考核結(jié)果由下至上匯總 ?被考核人對(duì)本年工作進(jìn)行小結(jié)人力資源部匯總各獎(jiǎng)懲方案編寫(xiě)公司總體獎(jiǎng)懲方案 ?總經(jīng)理召開(kāi)公司年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì) ?人事部根據(jù)年度KPI考核結(jié)果計(jì)算獎(jiǎng)金數(shù)額，制定獎(jiǎng)懲方案 ?由直接上級(jí)通知下屬經(jīng)理獎(jiǎng)懲方案，雙方 溝通并就獎(jiǎng)懲決定達(dá)成共識(shí) ?總經(jīng)理單獨(dú)決定副總級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲 ?人事部負(fù)責(zé)實(shí)施獎(jiǎng)懲決定 ?人事部撰寫(xiě)考核對(duì)象本年度的考核報(bào)告，并存檔 ?總裁 ?各 DC總經(jīng)理 ?總部職能部門(mén)經(jīng)理 ?人事部（辦公室） ?總裁 ?各 DC總經(jīng)理 ?總部職能部門(mén)經(jīng)理 參 與 人 確定獎(jiǎng)金數(shù)額和 固定工資漲幅 實(shí)施獎(jiǎng)懲決定 年終業(yè)績(jī)考核 ?總裁 ?各 DC總經(jīng)理 ?總部職能部門(mén)經(jīng)理 ?通過(guò)考核結(jié)果，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題，上下共同探討解決方案 ?以本年度的考核結(jié)果為依據(jù)，制定下年度的人員培訓(xùn)和提升 /任免等激勵(lì)機(jī)制 探討經(jīng)營(yíng)問(wèn)題和解決方案 制定員工的激勵(lì)和培訓(xùn)方案 ?人事部（辦公室） ?總裁 ?各 DC總經(jīng)理 ?總部職能部門(mén)經(jīng)理 目的： 在 KPI考核的基礎(chǔ)上，對(duì)部門(mén)經(jīng)理級(jí)干部本年度的工作績(jī)效作全面總結(jié)，決定年終獎(jiǎng)懲方案 參加者： 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 主持者： 總經(jīng)理 會(huì)議時(shí)間： 半天至一天 總公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)議題： ?總結(jié)本期間公司及各 DC的工作成果 ?以 KPI考核結(jié)果為基礎(chǔ)，對(duì)部門(mén)經(jīng)理本期間的工作績(jī)效進(jìn)行全方面的總結(jié) ?充分討論各部門(mén)本年度的工作，討論本年度各部門(mén)間的協(xié)作，協(xié)調(diào)各部門(mén)間的矛盾 ?確定本年度各部門(mén)經(jīng)理具體獎(jiǎng)懲方案和下年度各位經(jīng)理的工資調(diào)整幅度 ?討論需要改善工作業(yè)績(jī)的經(jīng)理個(gè)人發(fā)展問(wèn)題 總經(jīng)理單獨(dú)決定副總級(jí)管理者的獎(jiǎng)懲 人力資源部匯總獎(jiǎng)懲方案上報(bào)公司董事會(huì)審批后執(zhí)行 召開(kāi)總公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)，確定年度獎(jiǎng)懲方案 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)內(nèi)容 決定獎(jiǎng)懲之后，由直接上級(jí)與被考核人單獨(dú)交流獎(jiǎng)懲決定 ?通報(bào)獎(jiǎng)懲決定 ?進(jìn)行必要的溝通 ?被考核人直接上級(jí) ?被考核人 ?約半小時(shí) 目 的： 參加者： 時(shí) 間： 交流溝通程序： ? 直接上級(jí)向被考核人通報(bào)獎(jiǎng)懲決定 ? 回答被考核人可能提出的問(wèn)題 ? 雙方就獎(jiǎng)懲決定達(dá)成共識(shí) 確保被審核人受到公正的獎(jiǎng)懲，確保上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)清楚的掌握部門(mén)工作情況 KPI指標(biāo) 權(quán) 重 KPI綜合得分 得 分 對(duì) KPI得分的簡(jiǎn)要評(píng)價(jià) : 中高層經(jīng)理年度考核報(bào)告 姓 名 填表時(shí)間 部門(mén) /DC 職 務(wù) 總經(jīng)理意見(jiàn)： 簽 名： 日 期： 舉例 人事部負(fù)責(zé)實(shí)施獎(jiǎng)懲決定，撰寫(xiě)各考核對(duì)象本年度的考核報(bào)告并存檔 業(yè)績(jī)考核的結(jié)果 (9block)將作為人員變動(dòng)的根本依據(jù) 高 中 低 業(yè)績(jī)不佳者 給予警告，提供有針對(duì)性的發(fā)展支持 中堅(jiān)力量 計(jì)劃下一步 的提撥，并 提出專(zhuān)門(mén)的 發(fā)展指導(dǎo) 表現(xiàn)尚可 考慮發(fā)展 失敗者 淘汰出局 超級(jí)明星 規(guī)劃多重快速發(fā)展步驟，確保有足夠的薪酬 表現(xiàn)尚可 保留原位 ?可簡(jiǎn)單地描述為“有能力晉升二級(jí)” ?可明確地包括諸如領(lǐng)導(dǎo)能力、智力、價(jià)值觀等特有品質(zhì) 經(jīng)常使用硬性等分，以使每個(gè)分類(lèi)都達(dá)到一定的百分比 ?超級(jí)明星 1015% ?中堅(jiān)力量 2530% ?表現(xiàn)尚可者 2540% ?業(yè)績(jī)不佳者 1525% ?失敗者 510% 低 中 高 ?基于業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估打分， A/B/C或五分制 ?強(qiáng)調(diào)結(jié)果 /成就 業(yè)績(jī)表現(xiàn) 能力潛力 中堅(jiān)力量 進(jìn)入下一個(gè)發(fā)展機(jī)會(huì) 學(xué)習(xí)能力 思維能力 解決問(wèn)題 影響能力 團(tuán)隊(duì)意識(shí) 管理意識(shí) 目錄 ? KPI考評(píng)體系 ? 預(yù)算大綱、計(jì)劃預(yù)算體系 ? 嚴(yán)格的執(zhí)行過(guò)程 —— 目標(biāo)管理體系 ? 2023年普通公司主要管理崗位的 KPI指標(biāo)和實(shí)施考核的建議 公布預(yù)算方法 提供預(yù)算編制方案 公布預(yù)算編制的手續(xù)和表格 ? KPI考核指標(biāo)的確定，建立在目標(biāo)管理和準(zhǔn)確的計(jì)劃和預(yù)算的基礎(chǔ)上 制訂預(yù)算大綱 分析當(dāng)年業(yè)績(jī) 展望來(lái)年目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解 ? 公布預(yù)算大綱 ? 企業(yè)總體目標(biāo) 部門(mén)目標(biāo)要求 制定部門(mén)預(yù)算 ? 根據(jù)部門(mén)目標(biāo)與預(yù)算編制方法進(jìn)行部門(mén)預(yù)算 修改預(yù)算方案 ? 根據(jù)溝通結(jié)果修改部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算 預(yù) 算 委 員 會(huì) 職 能 部 門(mén) 預(yù)算委員會(huì)應(yīng)對(duì)部門(mén)預(yù)算編制給予充分的指導(dǎo) 分析預(yù)算提案 ? 匯總平衡總預(yù)算，發(fā)現(xiàn)預(yù)算偏差 以雙向溝通與會(huì)議的方式討論部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算 預(yù)算總報(bào)告 ? 復(fù)查、批準(zhǔn)、編制預(yù)算總報(bào)告 發(fā)布預(yù)算總報(bào)告，確定部門(mén)KPI考評(píng)值 預(yù)算大綱 —— 目標(biāo)性的界定指標(biāo) 預(yù)算大綱是公司發(fā)展戰(zhàn)略的年度工作重點(diǎn)的落實(shí) 預(yù)算大綱是公司編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的指針 作用 預(yù)算大綱應(yīng)由所高層管理者團(tuán)隊(duì)共同制定 預(yù)算大綱確定后，公司經(jīng)營(yíng)管理層將根據(jù)預(yù)算大綱對(duì)組織編制公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算 編制方式 編制依據(jù) 預(yù)算大綱應(yīng)當(dāng)是公司未來(lái)計(jì)劃期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及重大經(jīng)營(yíng)策略的規(guī)劃和控制目標(biāo) 去年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 市場(chǎng)占有 非財(cái)務(wù)目標(biāo) ?內(nèi)部滿(mǎn)意度 ?品牌影響 ?客戶(hù)滿(mǎn)意度 ?管理改善達(dá)成 市場(chǎng)目標(biāo) 服務(wù)目標(biāo) 人才目標(biāo) 研發(fā)目標(biāo) 渠道網(wǎng)絡(luò) 反應(yīng)速度 客戶(hù)投訴處理 客戶(hù)投訴率 配送準(zhǔn)確度 員工流動(dòng) 人均培訓(xùn)時(shí)間 渠道網(wǎng)絡(luò) 品牌影響員工滿(mǎn)意度 質(zhì)量目標(biāo) 安全目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的分解二：非財(cái)務(wù)目標(biāo) …… ? 計(jì)劃預(yù)算體系能對(duì)企業(yè)的總體經(jīng)營(yíng)資源做出合理的安排 ? 計(jì)劃預(yù)算體系可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理 ? 計(jì)劃預(yù)算體系可以是公司戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行分解的過(guò)程 ? 計(jì)劃預(yù)算體系能夠協(xié)調(diào)組織各部門(mén)的工作 ? 計(jì)劃預(yù)算體系能幫助獲得一個(gè)評(píng)估管理者實(shí)際業(yè)績(jī)績(jī)效的基本標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算的目的和作用 制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算是在執(zhí)行層面進(jìn)行戰(zhàn)略資源和戰(zhàn)略目標(biāo)平衡的細(xì)化過(guò)程 公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度預(yù)算大綱 戰(zhàn)略資源分析 制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)算 ? 在執(zhí)行層面展開(kāi)戰(zhàn)略目標(biāo) ? 在執(zhí)行層面平衡戰(zhàn)略資源 *部門(mén) *部門(mén) *部門(mén) *指標(biāo) *指標(biāo) *指標(biāo) *指標(biāo) *指標(biāo) ** 萬(wàn)元 ** % ** % ** 萬(wàn)元 ** 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)指標(biāo) 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算把預(yù)算大綱的總體目標(biāo)分解到各個(gè)部門(mén)，并按照計(jì)劃期進(jìn)一步展開(kāi) ?銷(xiāo)售計(jì)劃 ?銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃 ?DC部門(mén)建設(shè)計(jì)劃 DC作為利潤(rùn)中心，應(yīng)如何考慮自己的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和資源配置 ?內(nèi)部人員配置 ?物流外包（整個(gè)產(chǎn)品 /服務(wù)的價(jià)值傳遞過(guò)程中的外包環(huán)節(jié)，服務(wù)商選擇，按照營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)的外包成本） ?DC在內(nèi)部資源不足條件下何種人員需要招聘和培養(yǎng)，及其費(fèi)用估算； ?是否愿意采用在公司內(nèi)調(diào)節(jié)人力資源的方式，內(nèi)部結(jié)算方式與成本的估算； ?DC對(duì)固定資產(chǎn)的投入計(jì)劃 ?其他 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 資源配置 預(yù)算 ?費(fèi)用成本計(jì)劃（材料、人工、外包以及其他費(fèi)用） ?流程改進(jìn)等活動(dòng)帶來(lái)的費(fèi)用支出和投資 ?人力資源費(fèi)用 ?其他預(yù)算費(fèi)用開(kāi)支 職能部門(mén)應(yīng)如何制定各自的工作計(jì)劃與預(yù)算 ?工作計(jì)劃（按照職能劃分的目標(biāo)落實(shí)） ?部門(mén)建設(shè)等其他非財(cái)務(wù)指標(biāo) ?內(nèi)部人員配置 ?在內(nèi)部資源不足條件下何種人員需要招聘和培養(yǎng)，及其費(fèi)用估算； ?其他 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 資源配置 預(yù)算 ?成本費(fèi)用計(jì)劃（與工作直接相關(guān)的成本投入和與部門(mén)建設(shè)相關(guān)的費(fèi)用投入） ?其他預(yù)算費(fèi)用開(kāi)支 各部門(mén)結(jié)合目標(biāo)制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與資源配置 ?財(cái)務(wù)目標(biāo) ?本職能部門(mén)的重大項(xiàng)目 ?營(yíng)業(yè)收入 ?利潤(rùn) ?積累性目標(biāo) ?成本類(lèi)目標(biāo) ?非財(cái)務(wù)目標(biāo) ?市場(chǎng)份額 ?部門(mén)人數(shù)控制 ?部門(mén)制度建設(shè) ?部門(mén)資料管理 舉例 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 資源配置 由各部門(mén)來(lái)編制計(jì)劃 目標(biāo) 目標(biāo)制訂的難度（歷史數(shù)據(jù)的匱乏、對(duì)未來(lái)的不確定性） 某些目標(biāo)不好量化 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用的預(yù)算 有人將計(jì)劃預(yù)算當(dāng)成游戲 計(jì)劃預(yù)算修改沒(méi)有規(guī)章 高層管理人員不重視 預(yù)算檢查部門(mén)成為公敵 打分隨意，不嚴(yán)謹(jǐn) 預(yù)算制訂和執(zhí)行也許存在一些這樣的困難 預(yù)算委員會(huì)由高層直接領(lǐng)導(dǎo) 預(yù)算委員會(huì)在預(yù)算制訂中應(yīng)給予編制部門(mén)有力的編制指導(dǎo) 會(huì)計(jì)將成本分?jǐn)偟桨l(fā)生費(fèi)用的部門(mén)，費(fèi)用的支出依權(quán)限由該部門(mén)主管決定 預(yù)算在執(zhí)行上是硬性的，除非特殊情況發(fā)生 對(duì)預(yù)算要定期的檢查和及時(shí)修改 預(yù)算控制的一些要點(diǎn) 1月 3月 9月 12月 6月 示意 年度預(yù)算 實(shí)際業(yè)績(jī) 微調(diào)下月度預(yù)算 月度預(yù)算微調(diào) ?通過(guò)月度預(yù)算的微調(diào)，可以在實(shí)際業(yè)績(jī)與預(yù)算發(fā)生差異時(shí)，較為迅速的調(diào)整日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以保障其按照預(yù)算順利執(zhí)行。 半年度預(yù)算調(diào)整 ?在每半年度結(jié)束時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，重新審視宏觀政策、行業(yè)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)者動(dòng)態(tài)、需求變化、內(nèi)部資源變動(dòng)等相關(guān)因素。 ?通過(guò)預(yù)算的階段性調(diào)整，用一個(gè)可以爭(zhēng)取的目標(biāo)不斷的引導(dǎo)公司各個(gè)部門(mén)調(diào)整經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，最終實(shí)現(xiàn)公司預(yù)算目標(biāo) 根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，需階段性調(diào)整經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃，使其更符合實(shí)際，適應(yīng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和自身能力的變化 目錄 ? KPI考評(píng)體系 ? 預(yù)算大綱、計(jì)劃預(yù)算體系 ? 嚴(yán)格的執(zhí)行過(guò)程 —— 目標(biāo)管理體系 ? 2023年普通公司主要管理崗位的 KPI指標(biāo)和實(shí)施考核的建議 目標(biāo)管理是對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過(guò)程的管理，能積極有效地配合計(jì)劃的完成 目標(biāo)管理以工作目標(biāo)的完成過(guò)程為對(duì)象進(jìn)行分解地、階段性地、落實(shí)到個(gè)人的措施控制。這種控制是雙向的，互相溝通的。 ? 目標(biāo)管理不是對(duì)目標(biāo)的管理 ? 結(jié)合了以往以工作為中心或以人際關(guān)系為中心的管理方法，有效提高員工的工作熱情 ? 從目標(biāo)管理的實(shí)施過(guò)程中，學(xué)會(huì)怎樣選擇重點(diǎn)，并不斷優(yōu)化工作流程 以工作為中心 以人際關(guān)系為中心 目標(biāo)管理 MBO Management By Objectives ? 目標(biāo)管理是企業(yè)內(nèi)部上下級(jí)澄清彼此期望值，提高自我認(rèn)同感的有效工具 ? 每個(gè)部門(mén)的具體階段工作目標(biāo)可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和自身能力的變化而不斷變化，但目標(biāo)管理的原則和方法基本不變 ? 在復(fù)雜多變的環(huán)境中，目標(biāo)管理提供了公司內(nèi)部溝通和密切關(guān)系的機(jī)會(huì)，并促進(jìn)部門(mén)和公司的學(xué)習(xí)過(guò)程 ? 目標(biāo)管理提倡雙向互動(dòng)的方式，通過(guò)實(shí)踐，一組包括業(yè)績(jī)、流程改善和個(gè)人發(fā)展在內(nèi)的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)企業(yè)和員工的雙贏局面 ? 自上而下的目標(biāo)分解和自下而上的目標(biāo)期望相結(jié)合，使經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的貫徹執(zhí)行建立在職工的主動(dòng)性、積極性的基礎(chǔ)上，把員工吸引到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中來(lái) 目標(biāo)管理的作用 使人人成為經(jīng)營(yíng)者 目標(biāo)管理的重要特點(diǎn) 參與計(jì)劃和自我管制 用目標(biāo)連鎖連接 辨別重點(diǎn)目標(biāo) 參與計(jì)劃和自我管理 目標(biāo)制訂者同時(shí)成為所設(shè)目標(biāo)的承擔(dān)者 為了達(dá)成目標(biāo)，每個(gè)員工都應(yīng)在自己的職務(wù)范圍內(nèi)，獨(dú)立地理解目標(biāo)，并按規(guī)定的程序和方法去努力工作，發(fā)現(xiàn)更好的程序和方法立即提出 各人把自己一個(gè)年度或一個(gè)時(shí)期內(nèi)應(yīng)完成的成果作為目標(biāo)提前確定，讓個(gè)人目標(biāo)和整體目標(biāo)聯(lián)接，并明確自己應(yīng)該承擔(dān)的目標(biāo)內(nèi)容，重點(diǎn)指向 每個(gè)人有明確的工作職責(zé)和職務(wù)意識(shí)，并以工作為主體，每個(gè)人應(yīng)充分明晰這項(xiàng)工作目標(biāo)的質(zhì)與量 以自己制定的目標(biāo)作為對(duì)自己工作的評(píng)估基準(zhǔn)，用以時(shí)刻鞭策自己為實(shí)現(xiàn)自己的目標(biāo)而努力 職務(wù)意識(shí)和徹底的責(zé)任感 目標(biāo)管理推進(jìn)的階段與目標(biāo)體系化 設(shè)定目標(biāo)階段 總經(jīng)理制訂公司目標(biāo)與方針 商討與調(diào)整 部門(mén)目標(biāo)的設(shè)定和記錄 部門(mén)目