【文章內容簡介】 應在物資到貨后兩個工作日前補訂完成書面 合同，其中金額超過 1萬元（含）以上的應取得單位法人代表的 書面授權方可實施。 ? 未經公司批復同意，各單位不得與同一供應商簽訂一年以上（含 一年）多批次供貨的長期合同。 ? 各單位不得因規(guī)避審批而分拆合同。 ? 物資合同在合同有效期內應為固定不變價格。合同生效后，因故 確需更改合同價格的，應重新完成合同會簽及審批程序；其中屬 于招標且定標后簽訂的合同價格變更，應根據招標管理權限，報 招標管理單位批復同意。 ? 合同標的物有關的運輸、安裝等附屬服務費用金額不超過合同總 金額的 50%的合同，各單位應按物資合同相關流程管理；如超過 50%，可不作為物資合同管理。 ? 各單位應明確專人（兼職或專職）負責物資合同管理。每月 8 日前應將上月簽訂的集中采購合同及重要合同（合同總額 10萬元 及以上的）上報公司備案。 ? 物資合同執(zhí)行期間出現的問題，應由合同簽訂的雙方當事人依據 合同條款協(xié)調解決。 ? 信息化與統(tǒng)計管理 ? 物資管理業(yè)務應在公司統(tǒng)一的一體化業(yè)務平臺進行，其中集團公 司另有規(guī)定的按集團公司要求在集團統(tǒng)一平臺操作。 ? 各單位應加強物資信息化管理，保證物資信息化平臺穩(wěn)定可靠運 行，確保數據的真實性與可靠性。 ? 各單位應嚴格執(zhí)行公司統(tǒng)一的信息化平臺有關物資管理業(yè)務流程 及管理規(guī)定。 ? 各單位應設專職（兼職）物資統(tǒng)計人員，負責物資統(tǒng)計工作，按 公司要求及時、真實、準確上報各類物資統(tǒng)計、分析材料。 ? 供應商管理 公司建立統(tǒng)一的供應商管理制度和供應商管理信息平臺。為公司提供產品和服務的供應商應納入供應商管理信息平臺進行管理。 ? 供應商分為集采供應商和分采供應商。 集采供應商 ： 可為公司集中采購提供產品和服務的供應商； 分采供應商 ： 可為集中采購外的分散采購提供產品和服務的供應商。 ? 供應商管理實行登記制度，供應商按規(guī)定完成登記后，方可為公司 提供產品或服務。供應商對登記時所填報內容的真實性負責 ? 除法規(guī)禁止或與公司另有約定外，供應商登記時填報的信息向其 他已登記的供應商開放，在所有已登記供應商的范圍內接受監(jiān)督。 ? 供應商管理信息平臺對供應商的基本信息、業(yè)績信息、用戶評價、 不良行為信息進行記錄，并對所記錄的內容進行綜合評估，評估 結果用于公司采購管理。 ? 供應商登記提供虛假信息、不履行投標（應答）文件約定和合同 約定、產品和服務質量出現嚴重問題以及其他違法違約行為的， 公司可根據性質和后果嚴重程度，對相關供應商采取警告、通報、 有限期取消資格直至無限期取消資格的處理。 ? 考核與評價 基層企業(yè)應建立物資管理與監(jiān)察、審計制度。 ? 任何企業(yè)不得在沒有生產項目計劃和物資計劃尚未審批的情況下擅 自采購物資。公司和基層企業(yè)主管領導對違反本辦法的責任單位和 有關人員應批評教育，嚴重的要采取措施嚴肅處理。 ? 職工有權對損害公司和基層企業(yè)利益的行為向公司或本企業(yè)監(jiān)察部 門舉報。 ? 在物資采購中弄虛作假、以權謀私、收受回扣和收受賄賂的人員， 公司視情節(jié)輕重給予嚴肅處理；造成直接經濟損失的，應依法賠償； 構成犯罪的，依法追究刑事責任。 ? 公司對基層企業(yè)物資管理工作進行評價與考核，主要內容基礎管理、 計劃管理、采購管理、供應商管理、合同管理、資金管理、倉儲管 理、廢舊物資管理、信息系統(tǒng)建設等，每年以文件形式明確各基層 企業(yè)物資考核指標，年終按指標考核、評價。 大唐石門發(fā)電有限責任公司采購管理實施細則（試行） 目的： 規(guī)范大唐石門發(fā)電有限責任公司（以下簡稱公司）采購管理， 打造“公開、公平、公正”的采購平臺，提高采購效率和質 量，降低采購成本，防范采購風險 。 ? 總則 范圍： 適用于公司的采購管理（燃料除外）。 ?服務類包括勘察、設計、監(jiān)理、咨詢、代理以及其他需要通過購買所獲 得的以知識和技術為供應鏈提供重大的增值利益和為顧客創(chuàng)造增值價值 的服務。 ?物資類包括生產、建設、經營所需設備、材料、工器具、消耗性物資、 辦公用品、勞動保護用品、低值易耗品、福利物資、零星返廠修理及加 工等。 ?施工類包括新建、改建、擴建、拆除和修繕等項目所需土木工程、建筑 工程、井巷工程、線路管道和設備安裝工程及裝修工程施工以及其他現 場作業(yè)。 ? 集中管理原則： 由公司采購領導小組統(tǒng)一集中管理，下設施工服務類、物資類 采購辦公室，分別由計劃部、物資部部門主任兼任辦公室主任，負責履行公司 相應采購管理職責。 ? 計劃管理原則： 采購必須堅持有項目、資金計劃及綜合平衡。 ? 集中采購原則： 公司采購工作實行兩級集中、三級管理。兩級集中是指集團公 司、分公司按目錄范圍統(tǒng)一實施的集中采購；三級管理是指集團公司、分公司、 基層企業(yè)在集中和分散采購工作中按規(guī)定職責進行的管理，按《中國大唐集團 公司湖南公司采購管理辦法（試行）》實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一審核、 統(tǒng)一平臺 操作。 ? 先利庫后采購原則： 防止物資積壓，優(yōu)化庫存結構，充分利用企業(yè)的物資存量 資源，提高資金使用效率； ? 采購管理的基本原則 ? 組織機構及職責 ? 成立采購領導小組和非招標采購領導小組，下設物資類、施工 服務類辦公室。 ? 設立采購領導小組辦公室，是采購領導小組的辦事機構 。 ? 計劃部和物資部是負責公司相應采購管理的職能部門 。 采購領導小組 : ? 貫徹落實國家、行業(yè)和集團公司、分公司有關采購的法律及法規(guī)、管理制度、標準和規(guī)定； ? 研究確定公司采購工作重大事項； ? 審定公司有關采購管理基本制度； ? 審定集中招標采購需求計劃，參與、配合一級和二級集中采購工作； ? 審批公司招標采購結果； ? 應招標未招標項目結果審批； ? 審批施工類標的 50萬及以上 100萬以下項目非招標采購結果； ? 處理公司采購領導小組辦公室提交的事項。 ? 批準非招標采購工作組、采購小組成員名單； ? 批準非招標采購方式和采購文件； ? 協(xié)調處理非招標采購過程中的技術、商務問題； ? 批準標的：服務類 30萬以下、物資類 50萬以下、施工類 50萬元以下項目的采購 結果；審查施工類 50萬元及以上 100萬元以下項目采購結果，并報采購領導小 組批準； ? 完成采購領導小組交辦的其他事項。 因服務類 30萬即招標，低于 50萬以下， 建議分類明確金額，比如：批準合同估算價服務類 物資 50、施工類 50萬以 下項目的采購結果并報采購領導小組批準； ? 完成采購領導小組交辦的其他事項。 非招標采購領導小組 ： 采購領導小組辦公室 ： ? 根據采購類別擬定相關管理制度及標準； ? 歸口管理集中采購計劃及招標采購計劃； ? 根據類別負責組織對招標采購評標結果審核，對招標采購中標結果備 案； ? 根據類別提請召開公司采購領導小組會議的組織； ? 辦理采購領導小組交辦的其他事項。 計劃部和物資部 ： ? 按要求落實一級集中和二級集中采購工作，負責組織公司采購實施； ? 負責公司自主采購工作； ? 負責公司供應商（含物資供應商、施工或服務承包商，以下簡稱供應 商）管理； ? 負責公司采購專家管理； ? 負責采購標準化和信息化相關工作； ? 負責公司采購領導小組辦公室日常工作。 公司相關部門 ： ? 設備部 ： 負責每年年初申報本年度一級、二級采購計劃，報采購領導 小組批準；審批除一般性耗材及非生產性固定資產外的采購計劃；審 查采購技術協(xié)議或規(guī)范、招標采購文件（含招標公告、資格預審公告、 資格預審文件、招標文件等）； ? 總經理工作部 ： 對采購工作所涉及法律問題進行管理和指導，負責招 標文件的法律審核； ? 監(jiān)察審計部 ：