【文章內(nèi)容簡介】 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目錄 15 提高整體勞動生產(chǎn)率 持續(xù)提高員工技能水平 創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性的企業(yè) 文化 提高員工滿意度 提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用 水平 提高技術(shù)創(chuàng)新水平 提高對市場的洞察力，以市場引導(dǎo)銷售 提高供應(yīng)鏈管理水平 提高客戶關(guān)系管理水平 建立并持續(xù)改善神威流程和制度 提高職能管理水平 提高市場份額 提高經(jīng)銷商滿意度 提高最終客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形象 提高市場盈利 提高企業(yè)盈利水平 提高資產(chǎn)利用率 控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 策略與關(guān)鍵成功因素 企業(yè)發(fā)展目標(biāo)和策略 從企業(yè)策略目標(biāo)引伸而來的關(guān)鍵成功因素 財務(wù) 客戶 內(nèi)部營運 學(xué)習(xí)與成長 1 2 3 4 績效管理體系的建立從企業(yè)發(fā)展策略開始，在財務(wù)、客戶、內(nèi)部營運、學(xué)習(xí)與成長四個方面展開，找出這些領(lǐng)域的關(guān)鍵成功因素，最終確立每個關(guān)鍵成功因素的關(guān)鍵績效指標(biāo) 16 績效管理體系在財務(wù)、客戶、內(nèi)部營運、學(xué)習(xí)與成長四個方面存在著緊密的因果關(guān)系，層層遞進(jìn)，以最終實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略 企業(yè)發(fā)展目標(biāo)和策略 提高凈資產(chǎn)回報率 提高企業(yè)盈利水平 提高資產(chǎn)利用率 財務(wù)方面 客戶方面 內(nèi)部營運方面 學(xué)習(xí)與成長方面 控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 提高市場份額 提高經(jīng)銷商滿意度 提高最終客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形象 提高客戶盈利 提高技術(shù)創(chuàng)新水平 提高對市場的洞察力 提高客戶關(guān)系管水平 提高供應(yīng)鏈管理水平 建立并持續(xù)改善神威流程和制度 提高職能管理水平 持續(xù)提高員工技能水平 創(chuàng)建企業(yè)文化 提高員工滿意度 提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平 提高整體勞動生產(chǎn)率 1 關(guān)鍵績效指標(biāo) 策略與關(guān)鍵成功因素 17 業(yè)務(wù)流程 KPI 責(zé)任部門 KPI 責(zé)任個人 KPI 企業(yè)核心 競爭能力 責(zé)任部門 競爭能力 員工個人 競爭能力 管理流程 KPI 責(zé)任部門 KPI 責(zé)任部門 KPI ?績效管理指標(biāo)是聯(lián)系企業(yè)策略，外部競爭環(huán)境和每個員工個人表現(xiàn)的紐帶，這條紐帶使每個在具體工作崗位上的員工看到個人的付出對企業(yè)成功與失敗的因果關(guān)系 ?績效管理指標(biāo)是企業(yè)雙向交流的機制 ?績效管理指標(biāo)是個人競爭能力和企業(yè)競爭能力提高的過程 并且將企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和員工個人表現(xiàn)緊密結(jié)合 關(guān)鍵績效指標(biāo) 策略與關(guān)鍵成功因素 18 關(guān)鍵績效指標(biāo) 財務(wù)指標(biāo) 提高凈資產(chǎn) 回報率 關(guān)鍵成功因素 凈資產(chǎn)回報率 關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 提高企業(yè)盈利 水平 提高資產(chǎn)利用率 控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 銷售凈利潤率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 流動比率 資產(chǎn)負(fù)債率 關(guān)鍵成功因素 增加銷售收入 降低各項成本費用，提高凈利潤 1 當(dāng)期銷售收入 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖 加強清欠工作的開展力度 清欠工作完成率 公司、銷售部、市場部 公司 財務(wù)部 公司、財務(wù)部 安保部 提高利潤率 銷售毛利率 公司、銷售部 降低資金閑置成本 資金閑置成本 財務(wù)部 19 關(guān)鍵績效指標(biāo) 財務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 增加一批協(xié)議戶平均銷售收入 當(dāng)期銷售收入 增加來自終端的平均銷售收入 增加來自 OTC渠道的銷售收入 增加來自新藥渠道的銷售收入 增加來自新產(chǎn)品的銷售收入 增加來自核心產(chǎn)品的銷售收入 增加來自新渠道的銷售收入 一批協(xié)議戶平均銷售收入 OTC終端平均銷售收入 新藥終端平均銷售收入 商務(wù)渠道銷售收入 純流通市場銷售收入 OTC銷售收入 新藥銷售收入 新產(chǎn)品銷售收入 核心產(chǎn)品銷售收入 當(dāng)期來自新渠道的銷售收入 出口產(chǎn)品銷售收入 增加銷售收入 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 增加來自出口產(chǎn)品的銷售收入 代理 OTC銷售收入 代理新藥銷售收入 增加來自商務(wù)渠道的銷售收入 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 銷售部 銷售部、市場部 銷售部、市場部 銷售部、市場部 銷售部 銷售部 銷售部 銷售部、市場部 銷售部、市場部 公司、銷售部、市場部、研發(fā)中心 公司、銷售部 銷售部、市場部 外貿(mào)部 20 關(guān)鍵績效指標(biāo) 財務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 降低各項成本費用，提高凈利潤 高效使用新產(chǎn)品研究開發(fā)費 控制與降低采購環(huán)節(jié)的成本費用 控制與降低生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本費用 控制與降低儲存環(huán)節(jié)的成本費用 控制與降低銷售環(huán)節(jié)的成本費用 控制與降低客戶服務(wù)環(huán)節(jié)的成本費用 控制與降低其他的成本費用 新產(chǎn)品研究開發(fā)費預(yù)算達(dá)成率（節(jié)省率） 新產(chǎn)品研究開發(fā)費占銷售收入比率 材料價格差異 采購費用預(yù)算節(jié)省率 單位生產(chǎn)成本 生產(chǎn)耗用材料數(shù)量差異 勞動生產(chǎn)率 倉儲費效比 返點及經(jīng)銷商獎勵占主營業(yè)務(wù)收入比率 (銷售環(huán)節(jié) )各類銷售費用預(yù)算節(jié)省率 辦事處各項費用占辦事處銷售收入比率 廣告、促銷費占主營業(yè)務(wù)收入比率 銷售員費用比率 運輸費用占主營業(yè)務(wù)收入比率 客戶服務(wù)費用預(yù)算節(jié)省率 管理費用預(yù)算節(jié)省率 財務(wù)費用預(yù)算節(jié)省率 稅收成本占主營業(yè)務(wù)收入比率 主要負(fù)責(zé)部門 財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 加強對基建項目預(yù)算的控制 加強職能部門預(yù)算管理的執(zhí)行力度 退貨費用占主營業(yè)務(wù)收入比率 基建項目費用預(yù)算控制情況 公司總體成本費用與預(yù)算的差異率 人力資源預(yù)算執(zhí)行差異率 物資采購預(yù)算執(zhí)行差異率 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 研發(fā)中心 公司 采購部 采購部 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 儲運部 銷售公司 銷售部 銷售部、市場部 銷售部 銷售部 銷售部、儲運部 品質(zhì)部、儲運部、銷售部 客戶服務(wù)部 所有部門 財務(wù)部 財務(wù)部 基建部 財務(wù)部 人力資源部 采購部、信息技術(shù)部 預(yù)算制定、調(diào)整按時開展和完成率 21 關(guān)鍵績效指標(biāo) 財務(wù)指標(biāo) 銷售毛利率 提高核心產(chǎn)品利潤率 提高新產(chǎn)品利潤率 提高渠道平均利潤水平 核心產(chǎn)品利潤率 新產(chǎn)品利潤率 OTC渠道平均利潤水平 各地區(qū)的利潤水平 出口利潤率 提高利潤率 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 提高地區(qū)利潤水平 提高出口利潤率 公司、銷售部 公司、銷售部、市場部、研發(fā)中心 銷售部 銷售部 外貿(mào)部 新藥渠道平均利潤水平 商務(wù)渠道平均利潤水平 22 關(guān)鍵績效指標(biāo) 財務(wù)指標(biāo)