【文章內(nèi)容簡介】 供方。 已獲得產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證或 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，可免于調(diào)查，直接作為合格供方，列入《合格供方名錄》。 零散收購的原材料不列入供方名錄，對零散收購的原材料逐批檢驗(yàn)，合格的直接入庫，不合格的降級使用或退貨。 合格供方評定。 組成合格供方評定小組： a、 組長：總經(jīng)理 b、 成員：辦公室主任、生產(chǎn)部部長 、質(zhì)檢部門的負(fù)責(zé)人。 對初選入圍的供方，由生產(chǎn)部到供方現(xiàn)場采取樣品，由實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和驗(yàn)收對比，并將結(jié)果報(bào)告給辦公室。 辦公室根據(jù)結(jié)果組織對供方評定，評定合格的列入《合格供 采 購 控 制 程 序 文件編號： SYWD/QSP07—— 20xx 共 3 頁 第 3 頁 方名錄》。 生產(chǎn)部按照《合格供方名錄》中選擇廠家，依據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行采購。 采購物資的驗(yàn)收 采購物資進(jìn)廠后，由實(shí)驗(yàn)室填寫《購買物品檢查記錄》，并進(jìn)行驗(yàn)收，按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》中進(jìn)貨檢驗(yàn) 規(guī)定執(zhí)行。 驗(yàn)收合格由生產(chǎn)部入庫，填寫《入庫單》，不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 對合格供方的控制 由辦公室組織質(zhì)檢、生產(chǎn)部于每年元月份對合格供方進(jìn)行一次評定，評定內(nèi)容為供貨質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格等方面，評定合格繼續(xù)作為合格供方，若年內(nèi)供貨中出現(xiàn)兩次以上質(zhì)量問題，由辦公室暫停其供貨資格，向其提出整改要求，整改后連續(xù)三次供貨合格，方可繼續(xù)作為合格供方，否則取消合格供方資格，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)建立合格供方檔案。 6 記錄與報(bào)告 JB06— 01《合格供方名錄》 JB06— 02《購買要求書》 JB06— 03《購買物品檢查記錄》 JB06— 04《購買物品入庫記錄》 JB06— 05《供方評價(jià)表》 生 產(chǎn) 過 程 控 制 程 序 文件編號： SYWD/QSP08—— 20xx 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 對影響過程質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保本公司的各生產(chǎn)過程，均在受控狀態(tài)下進(jìn)行，主要是建立質(zhì)量體系文件，確保關(guān)鍵工序和控制方式，建立健全設(shè)備管理制度，對特殊環(huán)境要求的崗位作出適宜安排。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。 3 相關(guān)文 件 《設(shè)備管理制度》 《人員培訓(xùn)控制程序》 4 職責(zé) 生產(chǎn)部是過程控制的主管部門，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施《生產(chǎn)過程控制程序》，并監(jiān)督檢查各部門嚴(yán)格按照有關(guān)程序要求控制生產(chǎn)過程。 辦公室按《人員培訓(xùn)控制程序》組織有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)及考核。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施《設(shè)備管理制度》，確保設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。 各車間嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定組織生產(chǎn)。 5 程序 工藝流程： 祥見作業(yè)指導(dǎo)書。 特殊過程 本公司的生產(chǎn)特點(diǎn)均質(zhì)、殺菌過程為特殊過程 特殊過程的控制 生產(chǎn)部的技術(shù)人 員對特殊過程嚴(yán)格把關(guān)；質(zhì)檢部對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查；辦公室對相關(guān)人員進(jìn)行崗前和定期培訓(xùn)，并進(jìn)行資格鑒定。 生 產(chǎn) 過 程 控 制 程 序 文件編號： SYWD/QSP08—— 20xx 共 2 頁 第 2 頁 生產(chǎn)車間的操作人員嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，并做好相應(yīng)操作記錄。 設(shè)備控制 設(shè)備的控制由生產(chǎn)部按《設(shè)備管理制度》執(zhí)行。 ａ、機(jī)器設(shè)備日常維護(hù)和保養(yǎng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。 ｂ、生產(chǎn)部根據(jù)機(jī)器實(shí)際情況制定機(jī)器的大、中、小維修計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)部部長批準(zhǔn)后實(shí)施，并填寫《機(jī)械設(shè)備維修記錄》。 ｃ 、日常生產(chǎn)通過對設(shè)備、維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備的過程能力。 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制，由生產(chǎn)部按〈監(jiān)視和測量裝置控制程序〉進(jìn)行。 生產(chǎn)過程中對質(zhì)量影響最大的關(guān)鍵工序的工作人員，應(yīng)按〈人員培訓(xùn)控制程序〉經(jīng)培訓(xùn)考核合格，獲得上崗證予以資格確認(rèn)，對生產(chǎn)過程中直接接觸產(chǎn)品得操作人員及現(xiàn)場管理人員，必須按照有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，定期查體，并持有有效健康證。 工作環(huán)境 對生產(chǎn)過程中各種工序的溫度、時(shí)間、衛(wèi)生等加以控制，保證生產(chǎn)在適宜的工作環(huán)境下進(jìn)行。 6 支持性文件 〈機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程〉 〈崗位作業(yè)指導(dǎo) 書〉 7 記錄與報(bào)告 JB07— 01〈機(jī)械設(shè)備記錄〉 JB07— 02〈機(jī)器設(shè)備記錄表〉 JB07— 03〈生產(chǎn)部機(jī)械保養(yǎng)記錄〉 標(biāo)識和可追溯性控制程序 文件編號： SYWD/QSP09—— 20xx 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 通過對原材料、半成品、成品及其狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，以防產(chǎn)品的混用、錯(cuò)用和誤用不合格產(chǎn)品，在需要時(shí)，能對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程實(shí)現(xiàn)追溯。 2 適用范圍 適用于本公司的原材料、半成品、成品的全過程及其狀態(tài)的標(biāo)識和可追溯性活動(dòng)。 3 相關(guān)文件 《生產(chǎn)過程控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 〈 不合格品控制程序〉 4 職責(zé) 生產(chǎn)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和標(biāo)識的狀態(tài)控制。 各車間根據(jù)規(guī)定做好標(biāo)識，并正確傳遞。 5 程序 產(chǎn)品標(biāo)識 本公司在生產(chǎn)過程中采用的標(biāo)識方法有區(qū)域存放、掛牌標(biāo)識及質(zhì)量記錄等方法。 標(biāo)識使用方法 a、 所有原材料必須按其進(jìn)貨時(shí)間先后、質(zhì)量等級和品種，分批分區(qū)域存放，并掛以標(biāo)識牌加以標(biāo)識。 b、 成品標(biāo)識采用區(qū)域掛牌及編號的方法標(biāo)識。 c、 當(dāng)合同要求采用專用標(biāo)識時(shí)，按合同規(guī)定進(jìn)行。 d、 對每一品種、每一型號的標(biāo)識，應(yīng)具有唯一性和可辨性。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為： 標(biāo)識和可追溯性控制程序 文件編號： SYWD/QSP09—— 20xx 共 2 頁 第 2 頁 ａ、經(jīng)檢驗(yàn)合格的為合格狀態(tài)； ｂ、經(jīng)檢驗(yàn)后不合格的為不合格狀態(tài)； ｃ、等待檢驗(yàn)的為待檢狀態(tài)。 標(biāo)識方法 a、區(qū)域存放 b、掛牌標(biāo)識 c、印批號、或質(zhì)量記錄 標(biāo)識 a、 經(jīng)驗(yàn)證或檢驗(yàn)合格的原材料以掛標(biāo)識牌作為狀態(tài)標(biāo)識，標(biāo)識牌放于醒目的地方。 b、 成品采用區(qū)域存放和掛標(biāo)識牌或印批號的方式標(biāo)識。 追溯和記錄 各有關(guān)部門在整個(gè) 生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)、庫存及交付中，必須保護(hù)好產(chǎn)品及其狀態(tài)標(biāo)識。 在生產(chǎn)過程中若失去產(chǎn)品及其狀態(tài)標(biāo)識，操作者應(yīng)立即通知生產(chǎn)部、生產(chǎn)部質(zhì)檢部門，并將其做出判斷，重新對其標(biāo)識。 各相關(guān)部門保存各自的標(biāo)識記錄。 6 記錄與報(bào)告 相關(guān)的原材料、成品標(biāo)識記錄。 產(chǎn) 品 防 護(hù) 控 制 程 序 文件編號： SYWD/QSP10—— 20xx 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 通過制訂本程序，確保本公司產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝防護(hù)和交付過程中的質(zhì)量。 2 適用范圍 本程序適用于本公 司產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程的控制。 3 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 4 職責(zé) 生產(chǎn)部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原材料、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和支付。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品的搬運(yùn)和防護(hù)。 5 程序 搬運(yùn) 相關(guān)部門對原材料、成品在廠內(nèi)搬運(yùn)時(shí)運(yùn)用抬、提、推等傳遞方式進(jìn)行搬運(yùn)，并對標(biāo)識進(jìn)行防護(hù)，產(chǎn)品在運(yùn)輸中注意防護(hù)，裝卸時(shí)應(yīng)輕拿輕放，以防止人為造成產(chǎn)品損壞。 貯存 成品應(yīng)嚴(yán)格按品種、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量進(jìn)行碼放與驗(yàn)收，對標(biāo)識不清生產(chǎn)部拒絕裝車。 . 生產(chǎn)部嚴(yán)格按《庫房管理制度》對庫存產(chǎn)品定期檢查，發(fā)現(xiàn)有損壞、丟失等現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)報(bào)告辦公室并做處理。 包裝 包裝車間按包裝技術(shù)要求進(jìn)行包裝。 包裝工要檢查生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期等是否符合規(guī)定要求。 產(chǎn) 品 防 護(hù) 控 制 程 序 文件編號： SYWD/QSP10—— 20xx 共 2 頁 第 2 頁 防護(hù) 成品庫要按照產(chǎn)品防護(hù)要求貯存，嚴(yán)格控制貯存溫度，運(yùn)輸時(shí)根據(jù)季節(jié)溫度決定用普箱、冷箱，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 交付 生產(chǎn)部按裝箱單上的批號、型號組織裝貨。 生產(chǎn)部發(fā)貨員核對好數(shù)量后放行出廠。 6 支持性文件 〈庫房管理制度〉 7 記錄與報(bào)告 JB09— 01《入庫單》 JB09— 02《出庫單》 JB09— 03〈產(chǎn)品庫存臺帳〉 監(jiān) 視 和 測 量 控 制 程 序 文件編號： SYWD/QSP11—— 20xx 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制，保證所有檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備符合技術(shù)要求，為各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)提供可靠的信息，以確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。 2 適用范圍 適用于所有與產(chǎn)品 質(zhì)量有關(guān)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部門對本公司的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理。 4 程序 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的采購。 需添置檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的部門根據(jù)所需設(shè)備的用途和測量要求填寫購買要求書，經(jīng)生產(chǎn)部長審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)購買，新購進(jìn)的檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備必須經(jīng)鑒定合格后，方可使用。 所有檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備，由質(zhì)檢部建立臺帳，統(tǒng)一編號，按規(guī)定周期性進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)、本公司不能檢定校準(zhǔn)的，應(yīng)送交法定計(jì)量檢定部門檢定。 屬于自校的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備， 質(zhì)檢部應(yīng)編制自校規(guī)程，包括設(shè)備型號、編號、地點(diǎn)、檢驗(yàn)周期、檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則及發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采取的措施。 所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識或經(jīng)批準(zhǔn)的識別記錄。 監(jiān) 視 和 測 量 控 制 程 序 文件編號： SYWD/QSP11—— 20xx 共 2 頁 第 2 頁 如發(fā)現(xiàn)測量過程中失準(zhǔn)或測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)裝狀態(tài)，相應(yīng)部門應(yīng)將檢驗(yàn)、測量的結(jié)果評定其有效性，并做記錄。 對失準(zhǔn)的檢測設(shè)備及時(shí)報(bào)質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部組織維修，維修后需重新檢定，合格后方可使用。 確保檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)及校準(zhǔn)在適宜的 環(huán)境條件下進(jìn)行。 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的報(bào)廢須嚴(yán)格執(zhí)行《計(jì)量器具管理制度》。 為確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確度和適用性，采購人員和試驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按要求搬運(yùn)、防護(hù)和貯存。 5 支持性文件 《計(jì)量器具管理制度》 6 記錄與報(bào)告 JB1101《計(jì)量器具（測量監(jiān)控設(shè)備）臺帳》 JB1102《計(jì)量器具（測量監(jiān)控設(shè)備）周檢計(jì)劃表》 JB1103《自校記錄》 JB1104《計(jì)量器具（測量監(jiān)控設(shè)備）履歷卡》 顧客服務(wù)控制程序 文件編號： SYWD/QSP12—— 20xx 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 制定本程序的目的是通過規(guī)范服務(wù)最大程度地滿足顧客要求，并爭取達(dá)到或超越顧客期望，從而取得顧客的信賴并贏得市場。 2 適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品的售前、售中及售后服務(wù)。 3 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 4 職責(zé) 營銷部負(fù)責(zé)售前、售中、售后服務(wù)，生產(chǎn)部、質(zhì)檢部配合實(shí)施，營銷部部長負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 5 程序 售前、售中服務(wù) 必須嚴(yán)格按程序組織生產(chǎn)和檢驗(yàn)，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到合同規(guī)定的要求。 所有與銷售有關(guān)的人員接待顧客時(shí)要熱情，對顧客提出的要求在 不違反本公司規(guī)定的關(guān)提下給予及時(shí)滿意的答復(fù)。 開票、收款、發(fā)貨、門衛(wèi)等人員按規(guī)定及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，不得以任何理由刁難顧客。 售后服務(wù) 營銷部必須對出廠產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤服務(wù)，在產(chǎn)品主要銷售地區(qū)設(shè)立銷售網(wǎng)點(diǎn)，對有使用指導(dǎo)要求的顧客營銷部應(yīng)協(xié)調(diào)各有關(guān)部門進(jìn)行指導(dǎo)。 營銷部必須建立顧客檔案，及時(shí)處理來函來電，每年元月份制訂走訪計(jì)劃定期走訪，做好走訪記錄。 顧客服務(wù)控制程序 文件編號： SYWD/QSP12—— 20xx 共 2 頁 第 2 頁 營銷部在發(fā)貨時(shí)，向顧客發(fā)放《用 戶滿意度調(diào)查表》通過電話或走訪形式了解顧客的意見和建議，收集顧客反饋信息，作好有關(guān)記錄。 顧客投訴的處理 ａ、營銷部在接到顧客投訴后，要做好記錄，認(rèn)真處理，力爭讓顧客滿意。 ｂ、登記表及處理意見要及時(shí)反饋到相關(guān)部門。 顧客意見的處理 ａ、營銷部對顧客信息進(jìn)行處理并確定滿意度后形成綜合分析報(bào)告，及時(shí)提報(bào)到質(zhì)檢部、生產(chǎn)部及相關(guān)部門，責(zé)任部門要根據(jù)報(bào)告中分析確定的顧客意見及滿意度，對其中的問題進(jìn)行原因分析，采取糾正措施和預(yù)防措施上報(bào)營銷部長審批，責(zé)成相關(guān)部門限期實(shí)施，由營銷部長監(jiān)督驗(yàn)證實(shí)施效果 。 ｂ、對顧客反映的重大問題及不滿意內(nèi)容且不易解決的要提交管理評審進(jìn)行解決