【正文】 經(jīng)理確定批準(zhǔn)后在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)查閱，嚴(yán)禁借閱。 類文件的編號(hào)規(guī)則 第一層次文件：質(zhì)量手冊(cè)編 號(hào)規(guī)則為： 文 件 控 制 程 序 文件編號(hào)： SYWD/QSP01—— 20xx 共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè) 文 件 控 制 程 序 文件編號(hào)： SYWD/QSP01—— 20xx 共 5 頁(yè) 第 2 頁(yè) SYWD/ QA—— 發(fā)布年號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) 山東舜園棗業(yè)有限公司 第二層次文件：程序文件的編號(hào)規(guī)則 SYWD/ QSP —— 發(fā)布年號(hào) 程序序號(hào) 質(zhì)量體系程序文件 山東舜園棗業(yè)有限公司 第三層次文件：作業(yè) 指導(dǎo)文件的編號(hào)規(guī)則 SYWD/ ZDWJ —— 發(fā)布年號(hào) 文件順序號(hào) 作業(yè)指導(dǎo)文件 山東舜園棗業(yè)有限公司 第四層次文件：質(zhì)量記錄的編號(hào)規(guī)則 JB / —— 文件順序號(hào) 程序文件編號(hào) 記錄和報(bào)告 文 件 控 制 程 序 文件編號(hào)： SYWD/QSP01—— 20xx 共 5 頁(yè) 第 3 頁(yè) 類文件的編號(hào)順序規(guī)則 外來(lái)文件有編號(hào)的使用原編號(hào) 無(wú)編號(hào)的采用 WL 順序號(hào) 外來(lái)文件 文件 的編制、審批與發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)與程序文件由管理者代表組織辦公室編寫，相關(guān)職能部門參與，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5 程序 本公司質(zhì)量體系文件分 為以下 4 個(gè)層次（統(tǒng)稱 A 類） a、 第一層次文件：質(zhì)量手冊(cè) b、 第二層次文件：程序文件 c、 第三層次文件：作業(yè)指導(dǎo)書。并確保文件的編制、審核、批準(zhǔn)、頒布、發(fā)放、更改、作廢、回收、銷毀、借閱等受到嚴(yán)格控制，并按程序進(jìn)行。 2 使用范圍 本程序適用于本公司各部門與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件（如各種標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)質(zhì)量管理的法律、法規(guī)等）。如企業(yè)已備案的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 檢驗(yàn)文件、崗位責(zé)任制、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、交接班制度、安全衛(wèi)生管理制度、庫(kù)房管理制度、設(shè)備管理制度等管理性件。 a、第三層次的作業(yè)指導(dǎo)文件和質(zhì)量體系有關(guān)的其他文件，如工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、安全衛(wèi)生管理制度、設(shè)備管理制度、交接班制度等由部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，分管部長(zhǎng)批準(zhǔn)。 未經(jīng)許可，文件使用者不得復(fù)制，更不得外借他人使用。 文件的評(píng)審： 當(dāng)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，辦公室組織各相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三層次文件等進(jìn)行評(píng)審，確定文件的適宜性、充分性。 文件更改方式分為劃改、換頁(yè)或換版，若文件修改內(nèi)容在 1/3以上時(shí)，應(yīng)予換版。 文件所用的受控印章有“受控”、“作廢”、“秘密”、“存檔”。 2 適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)生質(zhì)量記錄的所有部門。欄目的設(shè)置，能充分反映體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。每年進(jìn)行一次歸檔，送辦公室，辦公室應(yīng)做好標(biāo)識(shí)編目、妥善保管。 確需修改填寫內(nèi)容時(shí)，由原記錄填寫人將修改內(nèi)容以細(xì)實(shí)線劃掉，并在其上方填寫正確內(nèi)容，由填寫人簽字或蓋章。 2 適用范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量體系的評(píng)審。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審提出問題、改正措施的驗(yàn)證。 辦公室應(yīng)提前一周通知相關(guān)部門及參評(píng)人員，以便準(zhǔn)備報(bào)告。 依據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果及顧客投訴處理，是否采取了有效的改進(jìn)和糾正措施。 生產(chǎn)部部長(zhǎng)提供：生產(chǎn)計(jì)劃完成情況報(bào)告、工序控制管理報(bào)告，生產(chǎn) 設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、維護(hù)情況報(bào)告。 評(píng)審：由辦公室組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加會(huì)議，總經(jīng)理主持會(huì)議并按評(píng)審內(nèi)容展開討論和評(píng)價(jià)，對(duì)本公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適宜性做出評(píng)審結(jié)論。 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)記錄的填寫與保存。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)檢人員的各類培訓(xùn)。 根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，生產(chǎn)工部、質(zhì)檢部、研發(fā)部及其他有關(guān)部門制定本部門具體實(shí)施方案。 對(duì)所有外出接受培訓(xùn)的人員，由部門提出申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 2 使用范圍 本程序適用于為實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施和工作環(huán)境，包括工作場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)裝置、支持性服務(wù)等的控制。 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。 c、 設(shè)備的使用、維護(hù)維修及保養(yǎng)的管理： 設(shè)備的使用、維護(hù)、維修及保養(yǎng)由設(shè)備使用部門嚴(yán)格按《設(shè)備管理制度》執(zhí)行。 對(duì)設(shè)施和工作環(huán)境控制產(chǎn)生的記錄由相關(guān)部門保存。 營(yíng)銷部副總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)，并親自主持特殊合同或訂單的評(píng)審以及主持合同修訂的評(píng) 審。 本公司對(duì)外提供的合同，按質(zhì)量要求分以下兩種合同： a 類 特殊合同：顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的合同。 b、企業(yè)工藝狀況、 化驗(yàn)條件能否達(dá)到相應(yīng)的水平，檢驗(yàn)手段是否完備，企業(yè) b、 合同中的要求與企業(yè)質(zhì)量保證條件不一致是，企業(yè)能否在規(guī)定的期限內(nèi)解決。 一般書面合同簽訂前由營(yíng)銷部組織合同評(píng) 審，填寫《合同評(píng)審表》，報(bào)營(yíng)銷副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，簽訂正式合同。 合同修訂根據(jù)更改內(nèi)容可分為合同更改和合同重簽，合同更改是對(duì)原簽合同某項(xiàng)條款予以修訂，合同重簽指經(jīng)雙方協(xié)商，廢止原合同，重新簽訂新合同。若合同修訂是由本公司提出，必須謹(jǐn)慎評(píng)估對(duì)本公司信譽(yù)的影響。 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)合同評(píng)審相關(guān)記錄的填寫與保存。 生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)辦公室。 5 程序 采購(gòu)物資分類 本公司按采購(gòu)物資對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度分為： A 類：砂糖、食品添加劑、 PE 袋等。 采購(gòu)文件 采購(gòu)文件包括采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同。 生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃和質(zhì)檢提供的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調(diào)研論證，初選 23 個(gè)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠、管理好、信譽(yù)好且價(jià)格合理的企業(yè)作為供方。 組成合格供方評(píng)定小組： a、 組長(zhǎng)：總經(jīng)理 b、 成員：辦公室主任、生產(chǎn)部部長(zhǎng) 、質(zhì)檢部門的負(fù)責(zé)人。 采購(gòu)物資的驗(yàn)收 采購(gòu)物資進(jìn)廠后，由實(shí)驗(yàn)室填寫《購(gòu)買物品檢查記錄》，并進(jìn)行驗(yàn)收，按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》中進(jìn)貨檢驗(yàn) 規(guī)定執(zhí)行。 6 記錄與報(bào)告 JB06— 01《合格供方名錄》 JB06— 02《購(gòu)買要求書》 JB06— 03《購(gòu)買物品檢查記錄》 JB06— 04《購(gòu)買物品入庫(kù)記錄》 JB06— 05《供方評(píng)價(jià)表》 生 產(chǎn) 過 程 控 制 程 序 文件編號(hào)： SYWD/QSP08—— 20xx 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 對(duì)影響過程質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保本公司的各生產(chǎn)過程，均在受控狀態(tài)下進(jìn)行，主要是建立質(zhì)量體系文件，確保關(guān)鍵工序和控制方式，建立健全設(shè)備管理制度，對(duì)特殊環(huán)境要求的崗位作出適宜安排。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施《設(shè)備管理制度》，確保設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。 生 產(chǎn) 過 程 控 制 程 序 文件編號(hào)： SYWD/QSP08—— 20xx 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 生產(chǎn)車間的操作人員嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，并做好相應(yīng)操作記錄。 ｃ 、日常生產(chǎn)通過對(duì)設(shè)備、維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備的過程能力。 6 支持性文件 〈機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程〉 〈崗位作業(yè)指導(dǎo) 書〉 7 記錄與報(bào)告 JB07— 01〈機(jī)械設(shè)備記錄〉 JB07— 02〈機(jī)器設(shè)備記錄表〉 JB07— 03〈生產(chǎn)部機(jī)械保養(yǎng)記錄〉 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 文件編號(hào)： SYWD/QSP09—— 20xx 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 通過對(duì)原材料、半成品、成品及其狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防產(chǎn)品的混用、錯(cuò)用和誤用不合格產(chǎn)品，在需要時(shí)，能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過程實(shí)現(xiàn)追溯。 5 程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 本公司在生產(chǎn)過程中采用的標(biāo)識(shí)方法有區(qū)域存放、掛牌標(biāo)識(shí)及質(zhì)量記錄等方法。 d、 對(duì)每一品種、每一型號(hào)的標(biāo)識(shí)，應(yīng)具有唯一性和可辨性。 追溯和記錄 各有關(guān)部門在整個(gè) 生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)、庫(kù)存及交付中，必須保護(hù)好產(chǎn)品及其狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 產(chǎn) 品 防 護(hù) 控 制 程 序 文件編號(hào)： SYWD/QSP10—— 20xx 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 通過制訂本程序，確保本公司產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝防護(hù)和交付過程中的質(zhì)量。 5 程序 搬運(yùn) 相關(guān)部門對(duì)原材料、成品在廠內(nèi)搬運(yùn)時(shí)運(yùn)用抬、提、推等傳遞方式進(jìn)行搬運(yùn)，并對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行防護(hù)，產(chǎn)品在運(yùn)輸中注意防護(hù)，裝卸時(shí)應(yīng)輕拿輕放，以防止人為造成產(chǎn)品損壞。 包裝工要檢查生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期等是否符合規(guī)定要求。 6 支持性文件 〈庫(kù)房管理制度〉 7 記錄與報(bào)告 JB09— 01《入庫(kù)單》 JB09— 02《出庫(kù)單》 JB09— 03〈產(chǎn)品庫(kù)存臺(tái)帳〉 監(jiān) 視 和 測(cè) 量 控 制 程 序 文件編號(hào)： SYWD/QSP11—— 20xx 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制，保證所有檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備符合技術(shù)要求，為各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)提供可靠的信息，以確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。 需添置檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的部門根據(jù)所需設(shè)備的用途和測(cè)量要求填寫購(gòu)買要求書，經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)購(gòu)買，新購(gòu)進(jìn)的檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備必須經(jīng)鑒定合格后，方可使用。 監(jiān) 視 和 測(cè) 量 控 制 程 序 文件編號(hào)： SYWD/QSP11—— 20xx 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 如發(fā)現(xiàn)測(cè)量過程中失準(zhǔn)或測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)裝狀態(tài)，相應(yīng)部門應(yīng)將檢驗(yàn)、測(cè)量的結(jié)果評(píng)定其有效性，并做記錄。 為確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確度和適用性，采購(gòu)人員和試驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按要求搬運(yùn)、防護(hù)和貯存。 5 程序 售前、售中服務(wù) 必須嚴(yán)格按程序組織生產(chǎn)和檢驗(yàn)，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到合同規(guī)定的要求。 營(yíng)銷部必須建立顧客檔案，及時(shí)處理來(lái)函來(lái)電，每年元月份制訂走訪計(jì)劃定期走訪，做好走訪記錄。 顧客意見的處理 ａ、營(yíng)銷部對(duì)顧客信息進(jìn)行處理并確定滿意度后形成綜合分析報(bào)告，及時(shí)提報(bào)到質(zhì)檢部、生產(chǎn)部及相關(guān)部門，責(zé)任部門要根據(jù)報(bào)告中分析確定的顧客意見及滿意度，對(duì)其中的問題進(jìn)行原因分析，采取糾正措施和預(yù)防措施上報(bào)營(yíng)銷部長(zhǎng)審批，責(zé)成相關(guān)部門限期實(shí)施，由營(yíng)銷部長(zhǎng)監(jiān)督驗(yàn)證實(shí)施效果 。 2 適用范圍 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。一般情況下，采用集中審核方式，每年對(duì)所有部門、所有過程至少審核一次，當(dāng)出現(xiàn)下屬情況時(shí)，可追加內(nèi)審。 內(nèi)部審核控制程序 文件編號(hào)： SYWD/QSP13—— 20xx 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 審核組長(zhǎng)組織審核組成員編制審核文件，其中包括： 審核計(jì)劃 其內(nèi)容包括：審核目的、范圍、依據(jù)、審核部門、 過程及時(shí)間安排，審核員的分工。經(jīng)審核組內(nèi)部討論后對(duì)不合格項(xiàng)開出《不合格 報(bào)告》，請(qǐng)受審核部門簽字確認(rèn)，以保證不合格能夠完全被理解。 責(zé)任部門針對(duì)內(nèi)審開出的《不合格報(bào)告》，分析原因，提出糾正措施建議，經(jīng)審核員認(rèn)可后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 6 記錄與報(bào)告 JB1301《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》 JB1302《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》 JB1303《首（末）次會(huì)議簽到表》 JB1304《內(nèi)審檢查表》 JB1305《不符合報(bào)告》 JB1306《年度內(nèi)審計(jì)劃》 產(chǎn)品的監(jiān)視和 測(cè)量控制程序 文件編號(hào)： SYWD/QSP14— 20xx 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 通過對(duì)采購(gòu)原材料或本公司生產(chǎn)的半成品、成品進(jìn)行檢測(cè)和試驗(yàn)，并形成相應(yīng)記錄，以驗(yàn)證和證實(shí)原材料是否滿足規(guī)定的要求，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的原材料不投入使用、加工或出廠。 5． 2 過程檢驗(yàn)和驗(yàn)證 5． 2． 1 各工序操作工對(duì)半成品實(shí)行自檢、互檢、專職檢，以保證工序質(zhì)量。 5． 3． 3 質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品逐批抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目按《質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行，檢驗(yàn)合格后簽發(fā)合格證準(zhǔn)予出廠。 5． 5 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 5． 5． 1 所有原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)記錄由質(zhì)檢員簽字或蓋章。 3 相關(guān)文件 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 4 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)價(jià)、標(biāo)識(shí) ,倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)記錄、隔離。 對(duì)于一般不合格、質(zhì)檢員會(huì)同生產(chǎn)部同供方及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)