【正文】 WD/QSP03—— 20xx 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 人 員 培 訓(xùn) 控 制 程 序 文件編號(hào)： SYWD/QSP04—— 20xx 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 本程序的目的是確保按規(guī)定對(duì)需培訓(xùn)的人員進(jìn)行培訓(xùn)考核和評(píng)價(jià)以滿足上崗要求，滿足體系運(yùn)行的需要。 2 適用范圍 適用于對(duì)質(zhì)量有影響的所有人員的培訓(xùn) 3 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 4 職責(zé) 辦公室制定本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)各類人員培訓(xùn)的組織、管理及考核評(píng)價(jià)工作。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有關(guān)生產(chǎn)工藝、技術(shù)方面的培訓(xùn)并實(shí)施。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)檢人員的各類培訓(xùn)。 各相關(guān)部門按培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)本部門人員的培訓(xùn)。 5 程序 關(guān)鍵崗位任職人員能力要求： 辦公室主任： a、具有一定的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn) b、了解《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》等質(zhì)量法規(guī) c、能團(tuán)結(jié)同志，處處起模范帶頭作用 d、具有一定的協(xié)調(diào)能力，善于溝通 生產(chǎn)部部長(zhǎng)：ａ、具有一定的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn) ｂ、具有食品的專業(yè)知識(shí)，熟悉調(diào)味料的生產(chǎn)工藝 ｃ、了解《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》等質(zhì)量法律法規(guī) ｄ、能團(tuán)結(jié)同志，處處起模范帶頭作用 ｅ、具有一定的溝通協(xié)調(diào)能力 人 員 培 訓(xùn) 控 制 程 序 文件編號(hào)： SYWD/QSP04—— 20xx 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 質(zhì)檢部長(zhǎng)：ａ、具有一定的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉食品檢驗(yàn)的相關(guān)知識(shí) ｂ、熟悉《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》等質(zhì)量法律法規(guī) ｃ、能 團(tuán)結(jié)同志，處處起模范帶頭作用 ｄ、具有一定的協(xié)調(diào)能力，善于溝通 檢驗(yàn)員： ａ、具有檢驗(yàn)食品的專業(yè)知識(shí)和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn) ｂ、了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī) ｃ、愛(ài)崗敬業(yè)，身體健康 內(nèi)審員： ａ、熟悉 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 ｂ、具有一定的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和組織協(xié)調(diào)能力 ｃ、經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)合格，并取得內(nèi)審員資格證書 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)年度工作實(shí)際情況，制定本部門培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)辦公室。 辦公室根據(jù)各部門部門的培訓(xùn)計(jì)劃，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，生產(chǎn)工部、質(zhì)檢部、研發(fā)部及其他有關(guān)部門制定本部門具體實(shí)施方案。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施方案包括對(duì)以下人員的培訓(xùn)： ａ、公司中層干部的培訓(xùn)； ｂ、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)； ｃ、質(zhì)檢人員的培訓(xùn)； ｄ、機(jī)械設(shè)備人員培訓(xùn)； ｅ、代理班長(zhǎng)有關(guān)質(zhì)量控制人員的培訓(xùn)； ｆ、新工人入廠培訓(xùn)及轉(zhuǎn)崗工人的培訓(xùn)； 人 員 培 訓(xùn) 控 制 程 序 ｇ、關(guān)鍵工序、人員培訓(xùn) ｈ、外出培訓(xùn) 新工人入廠培訓(xùn)由辦公室組織實(shí)施 有關(guān)的技術(shù) 培訓(xùn)由生產(chǎn)部組織，對(duì)生產(chǎn)工人、技術(shù)人員、操作技能的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握本工種、本崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)的理論知識(shí)和操作技能，以保證工序質(zhì)量要求。 因工作需要而變換工作崗位時(shí)應(yīng)進(jìn)行換崗培訓(xùn)和考核，合格后方能上新崗位工作。 檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)由質(zhì)檢部組織實(shí)施并考核 計(jì)量人員培訓(xùn)由質(zhì)檢部門組織實(shí)施。 對(duì)所有外出接受培訓(xùn)的人員，由部門提出申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 辦公室建立內(nèi)外接受培訓(xùn)檔案并負(fù)責(zé)保存保存期 3 年。 各類培訓(xùn)結(jié)素結(jié)束后，進(jìn)行考核，培訓(xùn)情況及成績(jī)載入個(gè)人培訓(xùn)檔案 ，由辦公室整理歸檔。 6 記錄與報(bào)告 JB04— 01《 年度培訓(xùn)計(jì)劃》 JB04— 02《職工培訓(xùn)檔案》 JB04— 03《外培檔案》 JB04— 04〈上崗證發(fā)放登記表〉 JB04— 05〈培訓(xùn)人員名單及簽名〉 JB04— 06〈培訓(xùn)記錄〉 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號(hào)： SYWD/QSP04—— 20xx 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 文件編號(hào)： SYWD/QSP05—— 20xx 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 設(shè)施和工作環(huán)境是本公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的物質(zhì)保證和支持條件，通過(guò)識(shí)別提供和維持管理過(guò)程中的設(shè)施及工作環(huán)境以滿足產(chǎn)品的符合性要求。 2 使用范圍 本程序適用于為實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施和工作環(huán)境，包括工作場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)裝置、支持性服務(wù)等的控制。 3 相關(guān)文件 《設(shè)備管理制度》 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 《安全衛(wèi)生管理制度》 4 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按要求對(duì)電、水、廠房等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維修和維護(hù)。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量工具進(jìn)行校正和日常維護(hù)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按要求對(duì)原材料庫(kù)和成品庫(kù)進(jìn)行日常維修和維護(hù)。 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程和設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。 辦公室負(fù)責(zé)按要求對(duì)通訊、交通工具進(jìn)行日常維修和維護(hù)。 5 程序 生產(chǎn)設(shè)備的控制 a、 生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)買 首先使用部門填報(bào)購(gòu)買要求書，經(jīng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。 b、 進(jìn)廠驗(yàn)收、試運(yùn)行：設(shè)備進(jìn)廠后，生產(chǎn)部組織車間進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后納入正常設(shè)備管理。 c、 設(shè)備的使用、維護(hù)維修及保養(yǎng)的管理： 設(shè)備的使用、維護(hù)、維修及保養(yǎng)由設(shè)備使用部門嚴(yán)格按《設(shè)備管理制度》執(zhí)行。 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號(hào)： SYWD/QSP05—— 20xx 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 水、電的控制 生產(chǎn)部根據(jù)本公司生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)供水，供電部進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)，以確保生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施。 工作環(huán)境的控制 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人對(duì)原材料、成 品庫(kù)要定期進(jìn)行檢查，保證原材料、產(chǎn)品安全儲(chǔ)存，具體按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》執(zhí)行。 辦公室對(duì)本公司工作環(huán)境的衛(wèi)生狀況，安全消防設(shè)施定期進(jìn)行檢查，具體按《安全衛(wèi)生管理制度》執(zhí)行。 對(duì)設(shè)施和工作環(huán)境控制產(chǎn)生的記錄由相關(guān)部門保存。 6 記錄和報(bào)告 JB05— 01《設(shè)備設(shè)施試車驗(yàn)收記錄》 JB05— 02《設(shè)備完好率檢查統(tǒng)計(jì)表》 JB05— 03《設(shè)備保養(yǎng)維修記錄》 JB05— 04《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施一覽表》 JB05— 05《設(shè)備設(shè)施檢修計(jì)劃表》 合 同 評(píng) 審 控 制 程 序 文件編號(hào)： SYWD/QSP06—— 20xx 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 合同是明確供需雙方相互權(quán)利和義務(wù)的文件。合同一經(jīng)簽訂即具有法律效力，在其正式簽訂對(duì)任何形式的招標(biāo)書、合同或訂單進(jìn)行評(píng)審，以確保本公司具有完全履行合同的能力。 2 適用范圍 本程序適用于本公司對(duì)外提供產(chǎn)品的標(biāo)書、合同或訂單的評(píng)審 3 相關(guān)文件 《顧客服務(wù)控制程序》 4 職責(zé) 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織對(duì)符合本公司產(chǎn)品性能的標(biāo)書、合同或訂單的評(píng)審。 營(yíng)銷部副總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)，并親自主持特殊合同或訂單的評(píng)審以及主持合同修訂的評(píng) 審。 生產(chǎn)部、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)部等部門負(fù)責(zé)合同評(píng)審中與本部門相關(guān)條款的評(píng)價(jià)與實(shí)施。 根據(jù)信息反饋及合同履行情況的變化，必要時(shí)，營(yíng)銷部與顧客對(duì)合同進(jìn)行協(xié)商，并組織相關(guān)部門評(píng)審，進(jìn)行合同修訂。 5 程序 評(píng)審的準(zhǔn)備 合同評(píng)審是合同簽訂前的活動(dòng)，有特殊要求的合同，應(yīng)營(yíng)銷副總經(jīng)理組織相關(guān)部門評(píng)審，并將評(píng)審報(bào)總經(jīng)理審批。 本公司對(duì)外提供的合同，按質(zhì)量要求分以下兩種合同： a 類 特殊合同：顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的合同。 B 類 一般合同：除 a 類以外的合同。 評(píng)審內(nèi)容 合 同 評(píng) 審 控 制 程 序 文件編號(hào)： SYWD/QSP06—— 20xx 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 對(duì)于一般合同（ b 類）的評(píng)審，營(yíng)銷部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品性能及服務(wù)承諾，對(duì)草簽合同提出的產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、供貨驗(yàn)貨方式，交貨期限、貨款支付、售后服務(wù)及違約責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，確保企業(yè)有能力履行合同。 對(duì)特殊合同（ a 類）必須由營(yíng)銷副總經(jīng)理組織評(píng)審，并報(bào)總經(jīng)理審批，除進(jìn)行 條要求的評(píng)審?fù)?，還應(yīng)進(jìn)行下列內(nèi)容的評(píng)審： a、 所購(gòu)原材料是否能滿足合同要求。 b、企業(yè)工藝狀況、 化驗(yàn)條件能否達(dá)到相應(yīng)的水平，檢驗(yàn)手段是否完備，企業(yè) b、 合同中的要求與企業(yè)質(zhì)量保證條件不一致是，企業(yè)能否在規(guī)定的期限內(nèi)解決。 評(píng)審程序 一般合同（ b 類）的評(píng)審。 對(duì)符合產(chǎn)品質(zhì)量性能指標(biāo)，要用現(xiàn)款交易的口頭訂單，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)評(píng)審，科員征詢顧客意見(jiàn)，根據(jù)顧客需求，提供令顧客滿意的產(chǎn)品，收取現(xiàn)款，出具發(fā)票和提貨單。 對(duì)于電話、口頭訂單的一般性合同，由營(yíng)銷部人員做好電話記錄 /訂單記錄，并在記錄表上簽字即為進(jìn)行了評(píng)審。 一般書面合同簽訂前由營(yíng)銷部組織合同評(píng) 審，填寫《合同評(píng)審表》，報(bào)營(yíng)銷副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，簽訂正式合同。 特殊合同（ a 類）的評(píng)審 特殊合同由營(yíng)銷副總經(jīng)理召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同中相關(guān)條款內(nèi)容嚴(yán)格評(píng)審，認(rèn)真填寫《合同評(píng)審表》，報(bào)總經(jīng)理審批后，簽訂正式合同。 合同評(píng)審過(guò)程中，若有質(zhì)疑應(yīng)保證質(zhì)疑部門人員有充分發(fā)言權(quán)，質(zhì)疑若是由顧客要求不明確引起的，應(yīng)由營(yíng)銷部與顧客明確， 合 同 評(píng) 審 控 制 程 序 文件編號(hào)： SYWD/QSP06—— 20xx 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 或邀請(qǐng)顧客共同評(píng)審，質(zhì)疑若是由內(nèi)部保證能力引起，由營(yíng)銷 副總經(jīng)理協(xié)調(diào)評(píng)審。 合同修訂 當(dāng)顧客對(duì)原簽訂的合同有異議或企業(yè)通過(guò)努力仍不能保證合同要求時(shí)，通過(guò)供需雙方協(xié)調(diào)達(dá)成一致意見(jiàn)后，可進(jìn)行合同修訂。 合同修訂根據(jù)更改內(nèi)容可分為合同更改和合同重簽，合同更改是對(duì)原簽合同某項(xiàng)條款予以修訂，合同重簽指經(jīng)雙方協(xié)商，廢止原合同，重新簽訂新合同。 提出合同修訂的一方應(yīng)提出書面修訂要求，企業(yè)對(duì)要求修訂的內(nèi)容進(jìn)行逐一評(píng)審，以驗(yàn)證其可行性。 合同修訂的評(píng)審由營(yíng)銷副總經(jīng)理主持。 當(dāng)合同修訂是由顧客提出的，應(yīng)本著“顧客第一 ”的原則，盡量滿足顧客要求。若合同修訂是由本公司提出，必須謹(jǐn)慎評(píng)估對(duì)本公司信譽(yù)的影響。 合同修訂的評(píng)審?fù)ǔＱ?qǐng)顧客代表參加，以便取得相互理解并達(dá)成一致，營(yíng)銷部起草《合同修訂評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)營(yíng)銷副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按評(píng)審的結(jié)論進(jìn)行合同更改或合同重簽。 營(yíng)銷副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合同評(píng)審進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 . 營(yíng)銷副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合同評(píng)審進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)合同評(píng)審相關(guān)記錄的填寫與保存。 6 記錄與報(bào)告 JB06— 01 《合同評(píng)審表》 JB06— 02 《產(chǎn)品銷售合同（訂單）登記臺(tái)帳》 JB06— 03 《顧客電話訂貨記錄》 JB06— 04 《合同修訂通知單》 采 購(gòu) 控 制 程 序 文件編號(hào)： SYWD/QSP07—— 20xx 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 制定本程序的目的是通過(guò)對(duì)供方進(jìn)行合格評(píng)定，實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)所需的各種原材料的有效質(zhì)量控制，從而確保合格供方長(zhǎng)期供應(yīng)質(zhì)量穩(wěn)定優(yōu)良的產(chǎn)品，為企業(yè)生產(chǎn)出合格產(chǎn)品提供可靠保證。 2 適用范圍 本程序適用于生產(chǎn)過(guò)程中所需原料的供方評(píng)定及采購(gòu)質(zhì)量的控制。 3 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 〈糾正措施控制程序〉 《預(yù)防措施控制程序 》 4 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的制定及樣品取樣和樣品檢驗(yàn)試驗(yàn)的組織、實(shí)施和判定，協(xié)助生產(chǎn)部編制采購(gòu)計(jì)劃。 生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)辦公室。 辦公室依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部長(zhǎng)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)提供可供選擇的供方，并進(jìn)行合格的初步評(píng)定，組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。 辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的組織協(xié)調(diào)和驗(yàn)證工作，并對(duì)供方進(jìn)行審批。 5 程序 采購(gòu)物資分類 本公司按采購(gòu)物資對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度分為： A 類：砂糖、食品添加劑、 PE 袋等。 B 類： 外包裝等其它輔料。 采 購(gòu) 控 制 程 序 文件編號(hào)： SYWD/QSP07—— 20xx 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 對(duì) A 類原料按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 對(duì) B 類原料以索取有關(guān)質(zhì)量證明對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證為主。 采購(gòu)文件 采購(gòu)文件包括采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同。 采購(gòu)文件應(yīng)列明如下內(nèi)容： a、 名稱、類別； b、 所采用檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及其適用版本； c、 執(zhí)行時(shí)限、方式、地點(diǎn)； d、 其他需列明的資料。 采購(gòu)文件必須經(jīng)辦公室審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可生效。 初選供方 生產(chǎn)部根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃編寫采 購(gòu)計(jì)劃，報(bào)辦公室主任審核。 生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃和質(zhì)檢提供的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調(diào)研論證，初選 23 個(gè)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠、管理好、信譽(yù)好且價(jià)格合理的企業(yè)作為