5s內(nèi)部審核概述(編輯修改稿)
2025-01-19 16:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 不斷發(fā)現(xiàn)問題，不斷采取糾正和預(yù)防措施，通過持續(xù)的改進實現(xiàn) 5S整體水平的提高 ④、糾正和預(yù)防措施的實施程序 a、審核組職責(zé) ?向受審核方解釋內(nèi)部 5S審核中出現(xiàn)的不合格項和需改進的方面。 ?與受審方協(xié)商糾正和預(yù)防措施的完成期限。 ?對糾正和預(yù)防措施的反饋進行管理。 b、受審核方職責(zé) ?理解審核員指出的不合格項。 ?制定糾正和預(yù)防措施的實施計劃。 ?執(zhí)行糾正和預(yù)防措施計劃。 ?及時反饋糾正情況以便得到審核員驗證認可。 c、糾正和預(yù)防措施程序 ?調(diào)查判別不合格的原因。 ?進行原因分析（如人、機器、材料、方法和環(huán)境等）。 ?制定糾正和預(yù)防的實施計劃，落實職責(zé)。 ?控制糾正和預(yù)防按計劃有效實施。 ?檢查糾正和預(yù)防措施的效果。 ?對效果的有效性進行驗證。 ?鞏固經(jīng)驗證有效的成果（更新文件或標準化）。 ?糾正和預(yù)防措施的效果不明顯的可進入下一個循環(huán)，另外采取更有效的糾正措施。 實施狀況跟蹤 ①、含義 ?跟蹤是審核的繼續(xù) ?對受審核方的糾正和預(yù)防措施進行評審 ?驗證并判斷效果 ?對驗證的情況進行記錄 ②、跟蹤的目的 ?促使受審核方針對實際或潛在不合格項采取糾正和預(yù)防措施。 ?驗證糾正和預(yù)防措施的有效性。 ?向最高管理層報告。 ③、跟蹤的實施程序 a、 跟蹤的形式 ?以書面文件形式提供給審核員或跟蹤工作負責(zé)人作為已進行了糾正和預(yù)防措施的證據(jù)。 ?審核員到現(xiàn)場進行跟蹤驗證。 b、跟蹤工作中審核員職責(zé) ?證實受審方已找到不合格的根本原因 ?證實采取的糾正和預(yù)防措施是有效的 ?證實所涉及的人員對糾正和預(yù)防措施有所認識并進行了適當?shù)呐嘤?xùn)以適應(yīng)變化后的情況。 ?記錄所采取的糾正和預(yù)防措施，并對有關(guān)文件進行改進。 ?向?qū)徍私M長報告跟蹤結(jié)果。 c、跟蹤程序 ?審核組識別實際或潛在不合格 ?審核組向受審核方提出采取糾正和預(yù)防措施的建議 ?受審核方提交糾正和預(yù)防措施計劃 ?對受審核方擬采取的糾正和預(yù)防措施的可行性予以評審 ?受審核方實施并完成糾正和預(yù)防措施 ?審核組對糾正和預(yù)防措施完成情況進行驗證 ?審核人員對驗證情況不滿意時，可要求受審核部門采取進一步的行動。 ④、跟蹤要點 ?對純屬文件性的不合格，只需通過文件傳遞方式便可驗證 ?對現(xiàn)場工作的糾正和預(yù)防措施，應(yīng)進行現(xiàn)場驗證 ?對已采取了糾正和預(yù)防措施的，如效果不好時，應(yīng)重新采取糾正措施，并進行細致的跟蹤檢查 ?對有效的糾正和預(yù)防措施，應(yīng)采取鞏固措施。 如下圖：糾正及預(yù)防措施改善書 附： 5S內(nèi)部監(jiān)查表 發(fā)生區(qū)：管理評審 □ 5S審查 □ 客戶調(diào)查 □ 生產(chǎn)過程 □ NO 問題點 擔當（改善）區(qū) 糾正措施 預(yù)防措施 驗證結(jié)果 發(fā)行區(qū)記入并簽名： 擔當記入并簽名： 驗證人： 糾正及預(yù)防措施改善書 檢查重點 評 價 1級（差） 2級（較差） 3級（合格） 4級（良好） 5級（優(yōu)秀） 整 理 在通道上的物品 雜物很多，且有紙屑和灰塵 雖然可以走過去，但要繞開物品或者臺車通過 有物品擺放出了通道上 有物品擺放出了通道，但有注意標識說明 通道上無任何物品，非常清爽 在工作現(xiàn)場的制品、零部件及設(shè)備 亂堆放已經(jīng) 1個月以上了 很多非需品堆放了一個月以上，但放置不礙工作 一個月以內(nèi)使用的物品，放在并不影響工作的地方，基本上沒有雜物 正開始進行“使用時才設(shè)置”的管理方法 已經(jīng)徹底地在實施“使用時才設(shè)置”的管理方法 柜架里和上面 有紙屑和破布等廢物 有工作用的零件或工具等 對馬上要用與非馬上用的物品進行了區(qū)分擺放管理 正開始進行“使用時才設(shè)置”的管理方法 已經(jīng)徹底地在實施“使用時才設(shè)置”的管理方法 桌子上下和抽屜里 不用的資料、材料等雜亂擺放 放有半個月使用一次的資料 桌子上非必需品放置了一周 對不使用的鉛筆等文具進行了各種各樣的保管 桌子和抽屜里只放置最小限度的必需品 倉庫 沒有落腳的通道 亂堆放了許多雜物 倉庫中有物品放置區(qū)域規(guī)定，但沒有被遵守 是按物品放置規(guī)定放置的，但出入不便 規(guī)定了任何人都很容易判斷，并且很樂意遵守的方法 檢查重點 評 價 1級（差） 2級（較差） 3級（合格） 4級（良好） 5級（優(yōu)秀） 整 頓 設(shè)備 亂放置了一些已經(jīng)生銹的不能用的設(shè)備 能使用的和不能使用的設(shè)備混放在一起 清理了不能使用的物品，只
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