5s內(nèi)部審核概述(編輯修改稿)
2025-01-19 16:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 不斷發(fā)現(xiàn)問題，不斷采取糾正和預(yù)防措施，通過持續(xù)的改進(jìn)實(shí)現(xiàn) 5S整體水平的提高 ④、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施程序 a、審核組職責(zé) ?向受審核方解釋內(nèi)部 5S審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)和需改進(jìn)的方面。 ?與受審方協(xié)商糾正和預(yù)防措施的完成期限。 ?對(duì)糾正和預(yù)防措施的反饋進(jìn)行管理。 b、受審核方職責(zé) ?理解審核員指出的不合格項(xiàng)。 ?制定糾正和預(yù)防措施的實(shí)施計(jì)劃。 ?執(zhí)行糾正和預(yù)防措施計(jì)劃。 ?及時(shí)反饋糾正情況以便得到審核員驗(yàn)證認(rèn)可。 c、糾正和預(yù)防措施程序 ?調(diào)查判別不合格的原因。 ?進(jìn)行原因分析（如人、機(jī)器、材料、方法和環(huán)境等）。 ?制定糾正和預(yù)防的實(shí)施計(jì)劃，落實(shí)職責(zé)。 ?控制糾正和預(yù)防按計(jì)劃有效實(shí)施。 ?檢查糾正和預(yù)防措施的效果。 ?對(duì)效果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 ?鞏固經(jīng)驗(yàn)證有效的成果（更新文件或標(biāo)準(zhǔn)化）。 ?糾正和預(yù)防措施的效果不明顯的可進(jìn)入下一個(gè)循環(huán)，另外采取更有效的糾正措施。 實(shí)施狀況跟蹤 ①、含義 ?跟蹤是審核的繼續(xù) ?對(duì)受審核方的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)審 ?驗(yàn)證并判斷效果 ?對(duì)驗(yàn)證的情況進(jìn)行記錄 ②、跟蹤的目的 ?促使受審核方針對(duì)實(shí)際或潛在不合格項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施。 ?驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的有效性。 ?向最高管理層報(bào)告。 ③、跟蹤的實(shí)施程序 a、 跟蹤的形式 ?以書面文件形式提供給審核員或跟蹤工作負(fù)責(zé)人作為已進(jìn)行了糾正和預(yù)防措施的證據(jù)。 ?審核員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 b、跟蹤工作中審核員職責(zé) ?證實(shí)受審方已找到不合格的根本原因 ?證實(shí)采取的糾正和預(yù)防措施是有效的 ?證實(shí)所涉及的人員對(duì)糾正和預(yù)防措施有所認(rèn)識(shí)并進(jìn)行了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)以適應(yīng)變化后的情況。 ?記錄所采取的糾正和預(yù)防措施，并對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行改進(jìn)。 ?向?qū)徍私M長(zhǎng)報(bào)告跟蹤結(jié)果。 c、跟蹤程序 ?審核組識(shí)別實(shí)際或潛在不合格 ?審核組向受審核方提出采取糾正和預(yù)防措施的建議 ?受審核方提交糾正和預(yù)防措施計(jì)劃 ?對(duì)受審核方擬采取的糾正和預(yù)防措施的可行性予以評(píng)審 ?受審核方實(shí)施并完成糾正和預(yù)防措施 ?審核組對(duì)糾正和預(yù)防措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證 ?審核人員對(duì)驗(yàn)證情況不滿意時(shí)，可要求受審核部門采取進(jìn)一步的行動(dòng)。 ④、跟蹤要點(diǎn) ?對(duì)純屬文件性的不合格，只需通過文件傳遞方式便可驗(yàn)證 ?對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作的糾正和預(yù)防措施，應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 ?對(duì)已采取了糾正和預(yù)防措施的，如效果不好時(shí)，應(yīng)重新采取糾正措施，并進(jìn)行細(xì)致的跟蹤檢查 ?對(duì)有效的糾正和預(yù)防措施，應(yīng)采取鞏固措施。 如下圖：糾正及預(yù)防措施改善書 附： 5S內(nèi)部監(jiān)查表 發(fā)生區(qū)：管理評(píng)審 □ 5S審查 □ 客戶調(diào)查 □ 生產(chǎn)過程 □ NO 問題點(diǎn) 擔(dān)當(dāng)（改善）區(qū) 糾正措施 預(yù)防措施 驗(yàn)證結(jié)果 發(fā)行區(qū)記入并簽名： 擔(dān)當(dāng)記入并簽名： 驗(yàn)證人： 糾正及預(yù)防措施改善書 檢查重點(diǎn) 評(píng) 價(jià) 1級(jí)（差） 2級(jí)（較差） 3級(jí)（合格） 4級(jí)（良好） 5級(jí)（優(yōu)秀） 整 理 在通道上的物品 雜物很多，且有紙屑和灰塵 雖然可以走過去，但要繞開物品或者臺(tái)車通過 有物品擺放出了通道上 有物品擺放出了通道，但有注意標(biāo)識(shí)說明 通道上無任何物品，非常清爽 在工作現(xiàn)場(chǎng)的制品、零部件及設(shè)備 亂堆放已經(jīng) 1個(gè)月以上了 很多非需品堆放了一個(gè)月以上，但放置不礙工作 一個(gè)月以內(nèi)使用的物品，放在并不影響工作的地方，基本上沒有雜物 正開始進(jìn)行“使用時(shí)才設(shè)置”的管理方法 已經(jīng)徹底地在實(shí)施“使用時(shí)才設(shè)置”的管理方法 柜架里和上面 有紙屑和破布等廢物 有工作用的零件或工具等 對(duì)馬上要用與非馬上用的物品進(jìn)行了區(qū)分?jǐn)[放管理 正開始進(jìn)行“使用時(shí)才設(shè)置”的管理方法 已經(jīng)徹底地在實(shí)施“使用時(shí)才設(shè)置”的管理方法 桌子上下和抽屜里 不用的資料、材料等雜亂擺放 放有半個(gè)月使用一次的資料 桌子上非必需品放置了一周 對(duì)不使用的鉛筆等文具進(jìn)行了各種各樣的保管 桌子和抽屜里只放置最小限度的必需品 倉庫 沒有落腳的通道 亂堆放了許多雜物 倉庫中有物品放置區(qū)域規(guī)定，但沒有被遵守 是按物品放置規(guī)定放置的，但出入不便 規(guī)定了任何人都很容易判斷，并且很樂意遵守的方法 檢查重點(diǎn) 評(píng) 價(jià) 1級(jí)（差） 2級(jí)（較差） 3級(jí)（合格） 4級(jí)（良好） 5級(jí)（優(yōu)秀） 整 頓 設(shè)備 亂放置了一些已經(jīng)生銹的不能用的設(shè)備 能使用的和不能使用的設(shè)備混放在一起 清理了不能使用的物品，只
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