【文章內(nèi)容簡介】 品質(zhì)量進行檢驗，確保生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程各質(zhì)量控點的監(jiān)控。 職責(zé) 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)現(xiàn)場巡檢、抽檢和成品檢驗以及相關(guān)的理化和微生物檢驗。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程相應(yīng)質(zhì)控點自檢，消毒水和臭氧濃度現(xiàn)場檢測，工藝取樣和成品在線取樣。成品倉協(xié)助倉庫成品抽檢工作。 檢驗程序 4． 1水源水質(zhì)檢驗 檢驗項目 自來 水控制范圍 地表控制范圍 檢驗周期 負(fù)責(zé)部門 細(xì)菌總數(shù) Mpx/ml ≤ 100個 /ml 一次 /周 質(zhì)檢中心 大腸菌群 Mpx/ml ≤ 3個 /L ≤ 200個 /L PH值 6— 9 水溫 人為造成的環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在：周平均最大溫升≤ 1周平均最大溫升≤ 2 生產(chǎn)用水 1 次 /年由公司統(tǒng)一安排時間送國家認(rèn)可檢驗機構(gòu)檢驗分析；成品水每季度由國家認(rèn)可機構(gòu)檢驗分析。 4． 2PC桶檢驗 4． 2． 1PC桶回桶檢驗：按《進料檢驗程序》 WZQP10的 。 PC桶衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢驗： 質(zhì)檢中心每周在灌裝前抽樣 2個，檢驗細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群，同一天為一個批次。 4． 3水處理工藝過程檢驗 4． 3． 1色度：≤ 5，不得呈現(xiàn)其他異物。 4． 3． 2濁度：≤ 1 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號： WZQP07 程序文件 過程檢驗程序 版本： A0 頁次： 2/2 4． 3． 3臭和味：不得有異味、異臭。 4． 3． 4肉眼可見特不得檢出 4． 3． 5PH值： 4． 3． 6電導(dǎo)率： us/cm(25177。 1)℃： ≤ 10 5． 0相關(guān)記錄 《水處理設(shè)備運行及質(zhì)量記錄》 WZQL001 《成品檢驗記錄表》 WZQL043 《成品檢驗報告》 WZQL041 6． 0相關(guān)文件： 《進料檢驗報告》 WZQP10 本文發(fā)到經(jīng)下單位及個人 辦公室 市場部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢中心 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財務(wù)部 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號： WZQP08 程序文件 客戶管理程序 版本： A0 頁次： 1/2 0目的 及時有 效處理客戶投訴，滿足客戶要求，維護公司信譽，以取得客戶信賴和滿意。 2． 0適用范圍 適用于公司對客戶投訴處理 3． 0職責(zé) 3． 1銷售部負(fù)責(zé)接收客戶投訴，并跟進投訴處理情況，質(zhì)量保證部提供技術(shù)幫助。 3． 2質(zhì)保組及其他部門配合。 4． 0工作程序 4． 1 銷售服務(wù)部、區(qū)域銷售分部及公司其他部門在收到客戶的電話或書面投訴后，就及時填寫電話登記表并整理相關(guān)信息，并將信息以最快速度通知銷售服務(wù)部，由該部負(fù)責(zé)通知各區(qū)域負(fù)責(zé)人處理，處理負(fù)責(zé)人應(yīng)及時填寫《消費者投訴信息反饋表》返回銷售服務(wù)部，質(zhì)保部定期收集上述投訴資料并分送 相關(guān)部門。涉及危機時按危機程序處理。 4． 2客戶投訴大體分為： A、 桶裝水交付方面投訴： B、 桶裝水質(zhì)量及包裝方面的投訴； C、 其他。 4． 3責(zé)任劃分 A、 產(chǎn)品交付、質(zhì)量、包裝等方面投訴處理由銷售部負(fù)責(zé)跟蹤處理。 B、 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)信息收集，組織生產(chǎn)部門的糾正預(yù)防。 C、 其他由相關(guān)部門負(fù)責(zé)。 4． 4 銷售部收到《信息跟蹤反饋表》后，根據(jù)反饋的信息及投訴意見，組織相關(guān)部門查找質(zhì)量問題發(fā)生的原因，制定糾正和預(yù)防措施，并限期實施，參見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 4． 5 銷售部在規(guī)定的期限內(nèi)，將處理結(jié)果反饋給生產(chǎn)部，必要時生產(chǎn)部及銷售部應(yīng)及 時與客戶進行溝通，并視情況確定是否需要采取進一步的糾正或措施，參見《糾正和預(yù)防措施控制程序》 4． 6 生產(chǎn)部將所有客戶投訴資料及其它質(zhì)量信息一起每月匯總一次，形成月度質(zhì)量報告，通 報總經(jīng)理及相關(guān)部門并由生產(chǎn)部存檔。 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號： WZQP08 程序文件 客戶管理程序 版本： A0 頁次： 2/2 5． 0相關(guān)記錄 《消費者信息跟蹤反饋表》《接聽電話登記表》 6． 0相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 本文發(fā)到經(jīng)下單位及個人 辦公室 市場部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢中心 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財務(wù)部 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號： WZQP08 程序文件 供應(yīng)商評估控制程序 版本： A0 頁次： 1/2 1． 0目的 選擇合格的供應(yīng)商，確保公司生產(chǎn)所需的物料能滿足要求。 2． 0適用范圍 本程序適用于為本公司提供原輔包裝物料的供應(yīng)商。 3． 0職責(zé) 3． 1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的制訂、修改和執(zhí)行。 3． 2供應(yīng)商現(xiàn)聲評估小組由采購人員、車間、質(zhì)保人員共同組成。 3． 3采購人員負(fù)責(zé)商務(wù) 方面的評估，車間、質(zhì)保人員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系方面的評估。 4． 0定義 4． 1樣品：技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)制作的成品。 5． 0工作程序 5． 1供應(yīng)商評估按《采購管理程序》 WZQP09的 \\。 5． 2供應(yīng)商選擇條件 a、 為合法經(jīng)營的法人 b、 質(zhì)量要符合規(guī)定，以公司物料檢驗標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)。 c、 交貨日期要準(zhǔn)時，以不影響公司生產(chǎn)為基本原則。 d、 服務(wù)和配合，態(tài)度積極并有成效。 e、 價格合理，并有競爭性。 5． 3供應(yīng)商資格評估 5． 3． 1評估方法： a、 供應(yīng)商資格調(diào)查（參見《供應(yīng)商調(diào)查表》 WZQL052） b、 樣品確 認(rèn)（參見 ） c、 評估小組現(xiàn)場綜合評估（參見《供應(yīng)商資格評估報告》 WZQL052） 5． 3． 2在本程序生效前，己向本公司供貨的供應(yīng)商，直接納入《合格供應(yīng)商名單》 WZQL053。 5． 3． 3合格供應(yīng)商，如果有新品種供應(yīng)時，其資格免于評估。 5． 3． 4《合格供應(yīng)商名單》 WZQL053的制定和修改，須經(jīng)副總經(jīng)理審批。 5． 4供應(yīng)商的監(jiān)控 5． 4． 1生產(chǎn)部檢查《采購申請表》 WZQL054完成情況，督促供應(yīng)商及時地保質(zhì)量地交貨。 5． 4． 2供應(yīng)商接受我公司對其生產(chǎn)的產(chǎn)品和質(zhì)量保證體系等的咨詢和檢查，并承諾對不 合格 品退貨要求。 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號： WZQP08 程序文件 供應(yīng)商評估控制程序 版本： A0 頁次： 1/2 5． 4． 3如果供應(yīng)商供貨質(zhì)量引起經(jīng)下情況之一時，由采購部發(fā)出《供應(yīng)商整改通知書》 WZQL055。 A、 本公司損失大于等于五萬元； B、 造成成品返工 C、 造成銷售斷貨 D、 影響品牌形象或其它。 5． 4． 4供應(yīng)商出現(xiàn)經(jīng)下情況之一時，采購部考慮取消其合格供應(yīng)商資格。 A、 其經(jīng)營出現(xiàn)嚴(yán)重問題 B、 其物料無法以滿足公司質(zhì)量要求，并無望改進。 5． 5供應(yīng)商定期評估 5． 5． 1供應(yīng)商定期評估一般定為每年一次，在供應(yīng)商發(fā)生重大品質(zhì)異常時，須及時予以評估。 5． 5． 2供應(yīng)商之評估成績?yōu)槠焚|(zhì)、商務(wù)、交貨三項得分合計。采購部每年將此成績填寫于《供應(yīng)商年度評估報告》 WZQL056 5． 6評估處理 5． 6． 1評估成績 60分為合格線 5． 6． 2若供應(yīng)商評估成績低于 60分，評估小組向供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商整改通知書》 WZQL055，要求供應(yīng)商限期改善。若限期款改善者，則取消該供應(yīng)商的合格供應(yīng)商資格，并在《合格供應(yīng)商名》 WZQL053中注銷。 5． 7評估資料保存 5． 7． 1對供應(yīng)商的評 估和監(jiān)控的資料由采購部負(fù)責(zé)歸檔及保管。 6． 0相關(guān)記錄 《供應(yīng)商調(diào)查表》 WZQL052 《供應(yīng)商資格評估報告》 WZQL052 《合格供應(yīng)商名》 WZQL053 《采購申請表》 WZQL054 《供應(yīng)商整改通知書》 WZQL055 《供應(yīng)商年度評估報告》 WZQL056 7． 0相關(guān)文件 《采購管理程序》 WZQP09 《進料檢驗程序》 WZQP10 8． 0本文發(fā)到經(jīng)下單位及個人 辦公室 市場部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢中心 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財務(wù)部 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號： WZQP09 程序文件 采購管理程序 版本： A0 頁次： 1/2 目的 規(guī)范采購工作，保證采購購物符合規(guī)定要求，及時滿足生產(chǎn)需求。 適用范圍 本程序適用于本公司所需的原輔包裝特的采購活動。 職責(zé) 3． 1車間：負(fù)責(zé)物料的采購申請、入庫、存儲及供貨追蹤。 3． 2采購部：負(fù)責(zé)的物料的采購。 3． 3倉庫：負(fù)責(zé)購進物料的品質(zhì)檢驗。 4．定義 4． 1采購文件：圖樣、技術(shù)規(guī)范及質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、采購合同、《采購訂單》等。 5．工作程序 5． 1采購管理的控制 申請 —— 采購訂單（電話、傳真、合同） —— 采購 —— 驗收（合格）入庫。 5． 2采購人員根據(jù)所需物料品種，判斷是否有現(xiàn)成的合格供應(yīng)商： a、 如果有，則依據(jù)質(zhì)量、價格服務(wù)等因素，從《合格供應(yīng)商名單》 WZQL050中選擇供應(yīng)商購買。 b、 如果沒有，按《供應(yīng)商評估控制程序》 WZQP09 進行評估，并確定價格、付款方式等選定合適供應(yīng)商購買。 5． 2． 2新的原輔包裝物料，即不在采購部現(xiàn)有采購物品名單之處的物料， 車間須提前三個月向采購部提出《采購申請表》 WZQL054 5． 2． 3 如生產(chǎn)急需的或臨時性的新原輔包裝物料，由車間填寫《采購申請表》 WZQL054，采購人員可先向供應(yīng)商索取樣品，參照《供應(yīng)商評估控制程序》 WZQ— P09 中樣品試用的相關(guān)規(guī)定，確認(rèn)合格后，先行訂購。該供應(yīng)商的評估將在適當(dāng)?shù)臅r間按《供應(yīng)商評估控制程序》 WZQP09。 5． 2． 4采購部根據(jù)實際情況與供應(yīng)商洽談長期或一次性的采購合同，針對此類采購合同，最終由總經(jīng)理或其他授權(quán)人審批。 5． 2． 5采購合同經(jīng)雙方法人代表或授權(quán)人簽名蓋章后生效。生效的采 購合同送風(fēng)云人物（原 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號： WZQP09 程序文件 采購管理程序 版本： A0 頁次： 2/2 件）及采購部（復(fù)印件）各保存一份。 5． 2． 6采購合同的更改，最終由總經(jīng)理或其他授權(quán)人審批。 5． 3《采購訂單》 WZQL057的制定 5． 3． 1 采購部根據(jù)生產(chǎn)部的生計劃、《采購申請表》 WZQL054 及物料庫存情況制訂《采購訂單 WZQL057. 《采購訂單》 WZQL057須注明所訂購物料的名稱、型號、規(guī)格、價格、數(shù)量、交貨期等。 5． 3． 2供應(yīng)商確認(rèn)訂單后，反饋至采購部，由采 購部通知車間和有關(guān)部門。 5． 4《采購訂單》 WZQL057的更改 5． 4． 1《采購訂單》 WZQL057 中價格有更改時，取消此《采購訂單》 WZQL057，并由供應(yīng)商確認(rèn)。必要時，再發(fā)出新的《采購訂單》 WZQL057。 5． 4． 2所有采購文件更改時，采購部要及時通知供應(yīng)商及有關(guān)部門。 5． 5《采購訂單》 WZQL057的控制 5． 5． 1《采購訂單》 WZQL057 發(fā)出后，采購部應(yīng)跟蹤、檢查供應(yīng)商執(zhí)行訂單的情況，密切注意公司銷售形勢、生產(chǎn)計劃、供應(yīng)商生產(chǎn)情況、供貨質(zhì)量及市場變化，根據(jù)實際情況對供貨及時進行 合理的調(diào)整。 5． 5． 2車間負(fù)責(zé)檢查物料的數(shù)量、包裝情以及品質(zhì)檢驗，生產(chǎn)部追蹤《采購訂單》 WZQL057完成情況。 5． 5． 3對于不合格物料，作退貨處理，采購部將處理記錄存檔。 6．相關(guān)記錄 《合格供應(yīng)商名單》 WZQL050 《采購申請表》 WZQL054 《采購訂單》 WZQL057 7．相關(guān)文件 《供應(yīng)商評估控制程序》 WZQP09 8．本文發(fā)到經(jīng)下單位及個人 辦公室 市場部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢中心 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財務(wù)部 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號： WZQP10 程序文件 進料檢驗程序 版本： A0 頁次： 1/3 目的： 對來料（原材料）進行檢驗，確保采購的產(chǎn)品符合本公司要求，為生產(chǎn)出滿足客戶要求的產(chǎn)品提供物質(zhì)保障。 適用范圍 對原材料驗收的控制