【文章內(nèi)容簡介】 進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無貨單物料的進(jìn)入或被偷究強(qiáng)取導(dǎo)致物料丟失，嚴(yán)重的需向安全經(jīng)理舉報。5．1．4 經(jīng)IQC檢驗后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識。物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于電腦臺賬，以便日后跟蹤追述。5．1．5所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對物料進(jìn)行調(diào)查并上報公司或客戶。4．2貨物運輸4．2．1 有成品外運時，倉庫人員必須檢驗司機(jī)的運輸通知并與船務(wù)部發(fā)出的指示精神（如《出貨通知書》，《裝箱單》，等）核實后，方能裝載貨物。5．2．2一般物料，半成品對外運輸需憑采購部或船務(wù)部出具的通知進(jìn)行裝載。5．2．3所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門不嚴(yán)或車箱破亂，應(yīng)向倉庫負(fù)責(zé)人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。A文具有限公司收貨和運輸程序CTPAT程序文件文件編號：Q/ZJCTPATA10修改次：第0次修改第2頁 共3頁5．2．4在裝載區(qū)域裝載貨物時，需由安全經(jīng)理或制定安全人員進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。5．2．5 貨物在裝載完畢就實時上鎖或使用一次性封條，于運輸單上填寫封條號碼，收貨方對運輸車輛進(jìn)行檢驗是否在運輸?shù)倪^程中被篡改過，如有異常應(yīng)實時向廠部和客戶報告，商討有效的處理方案。5．2．6 所有車輛由倉庫統(tǒng)一管理。客貨車必須分區(qū)停泊，對貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁止準(zhǔn)許人員進(jìn)入。5．2．7 倉庫內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進(jìn)入任何對象。5．2．8 設(shè)立獨立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入。如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。5．2．9成品、貨物的裝載有獨立的區(qū)域，裝載區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)未經(jīng)許可人員及車輛進(jìn)入，裝載人員直接由倉庫負(fù)責(zé)管理，并需要接受安全知識培訓(xùn)。裝載車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。5．2．10 貨物裝載過程需要有倉庫負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員，車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時，倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)實時加以阻止，并對此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。5．2．11貨物被裝好后應(yīng)實時由倉庫管理人員將車門封好、上鎖，防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機(jī)接觸車門鎖匙。外運出口貨物應(yīng)由倉庫負(fù)責(zé)人帖上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插海關(guān)發(fā)給的封匙。5．3環(huán)境綜合安全控制5．3．1 保安定期巡邏成品儲存?zhèn)}，監(jiān)督成品貨物有否被反偷竊的安全措施。5．3．2 進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車，載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊對裝載貨物車輛停泊區(qū)不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由倉庫負(fù)責(zé)人對該區(qū)域進(jìn)行較嚴(yán)控。5．3．3廠內(nèi)保持有足夠的照明燈光，行政人事部安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。5．3．4電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。5．3．5裝柜區(qū)，倉庫及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。5．4 記錄5．4．1來訪登記記錄保存不可少于3個月。5．4．2車間、倉庫等各部門外來人員進(jìn)入登記記錄保存不可少于1個月。6．相關(guān)文件無7．相關(guān)記錄7．1采購單7．2IQC檢查報告7．3送貨單7．4電腦臺賬7．5出貨通知書7．6裝箱單A文具有限公司收貨和運輸程序CTPAT程序文件文件編號：Q/ZJCTPATA10修改次：第0次修改第3頁 共3頁A文具有限公司貨物憑據(jù)管理程序CTPAT程序文件文件編號：Q/ZJCTPATA11修改次：第0次修改第1頁 共1頁1．目的本程序明確送貨單據(jù)的開具、經(jīng)手、保存等管制措施，以保證我公司出進(jìn)貨物的賬目清晰、手續(xù)完善。對運輸資料或資料系統(tǒng)的控制以防無許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。2．適用范圍本程序適用于倉庫工作人員、司機(jī)等凡是接觸運貨單及運貨資料的人員。3．定義無4． 工作職責(zé)倉庫工作人員核實收發(fā)貨單據(jù)，點收或發(fā)放貨物后簽名確認(rèn)，倉庫主管審核、保存原始單據(jù)交公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。5． 工作程序5．1 倉庫工作人員要收到相關(guān)的指令性文件資料方能進(jìn)行收發(fā)貨工作，如采購員發(fā)出的《采購單》、單證員發(fā)出的《出貨通知書》等，倉庫工作人員務(wù)必核實貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過程中，一定要警惕非貨單物料的進(jìn)入，在確認(rèn)無誤后才可簽批。5．2對于收發(fā)貨單據(jù)，托運成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時內(nèi)）交財務(wù)部有關(guān)分管及負(fù)責(zé)人。5．3倉庫只保存貨運單據(jù)復(fù)印件一個月，在每月的月底將所有復(fù)印單據(jù)交公司存檔。5．4對于公司的運輸資料系統(tǒng)要嚴(yán)格保密，特別是客戶如AOL資料和系統(tǒng)要確?？刂埔苑罒o許可的接觸。6．相關(guān)文件6．1美國海關(guān)裝船前24小時申報艙單管理規(guī)則7．相關(guān)記錄7．1采購單7．2出貨通知書A文具有限公司倉庫安全管理程序CTPAT程序文件文件編號：Q/ZJCTPATA12修改次：第0次修改第1頁 共2頁1． 目的為了確保公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲存，運輸?shù)倪^程中，倉庫人員遵守美國海關(guān)的CTPAT（海關(guān)—貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進(jìn)入美國的運輸工具。2．適用范圍適用于源生產(chǎn)商和倉庫人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲存或運輸，倉庫負(fù)責(zé)人對貨物裝載及外來物料的核查和驗收。2． 定義無4． 工作職責(zé)4．1安全經(jīng)理負(fù)責(zé)貨物裝載過程及外來人員進(jìn)入倉庫的監(jiān)控。4．2倉庫負(fù)責(zé)人對貨物裝載及處來物料的核查和驗收。5．工作程序 安全培訓(xùn) 所有從事倉庫工作的雇員必須接受安全教育，認(rèn)知危險意識和識別內(nèi)部險謀的培訓(xùn)。未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員一律不得進(jìn)入貨物裝卸區(qū)，進(jìn)出倉庫必須接受登記。 來料驗收及儲存 所有來料由倉庫和安全經(jīng)理或指定代表人核對采購部發(fā)出采購單，對無貨單物料一律拒收看待。 以核實后的外來物料放入獨立的驗收區(qū)域。由IQC對貨品質(zhì)量的檢驗。 來貨數(shù)量必須符合采購單或送貨單數(shù)量，貨物的或多或少倉庫進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，嚴(yán)重不符的，需向安全經(jīng)理或總經(jīng)理舉報。禁止一切無貨單物料進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取的事件發(fā)生。 經(jīng)過IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于電腦系統(tǒng)，以便日后跟蹤追述。 成品儲存?zhèn)}要有專人負(fù)責(zé)管理，任何未經(jīng)許可人士不得順便進(jìn)入；如有客戶或品管人員進(jìn)行檢驗時，必須要有主管級以上人員陪同。A文具有限公司貨倉安全管理程序CTPAT程序文件文件編號：Q/ZJCTPATA12修改次：第0次修改第2頁 共2頁 所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對物料進(jìn)行調(diào)查并上報公司或客戶。 貨物對外運輸 成品外運時必須由倉庫人員核對運輸車司出示的運輸通知，在符合單證員發(fā)出的指示后方能裝載貨物。單證指示包括出貨通知書，托運書柜紙等。 所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門關(guān)不嚴(yán)或車箱破爛的應(yīng)向倉庫負(fù)責(zé)人提出，不可接受該類車箱進(jìn)行貨物裝載。 在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時，需由安全經(jīng)理或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。 貨物在裝載好后應(yīng)由倉庫負(fù)責(zé)人檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后再實時上鎖，并由安全人員確認(rèn)，司機(jī)在領(lǐng)取倉庫開出的運輸或報單后即可將貨物運送出廠。 如對裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應(yīng)于運輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進(jìn)行檢驗是否在運輸過程中被改過，如發(fā)現(xiàn)被改過雙方都有責(zé)任對此展開調(diào)查，結(jié)果需向廠部及客戶申報。 車輛管理 所有車輛由倉庫統(tǒng)一管理，人客車不得與貨物運輸同一區(qū)域停泊，對貨車停車場實施人員監(jiān)控，禁止未經(jīng)許可證人員的進(jìn)入。 外來裝載的車輛、集裝箱應(yīng)實時進(jìn)入裝卸區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車輛過多至裝卸區(qū)不能容納時，需集中停泊指定區(qū)域停車場內(nèi)，并由保安員對該區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控。6． 相關(guān)文件6．1CTPAT美國海關(guān)—貿(mào)易伙伴防恐安全指引。7．相關(guān)記錄7．1危險品進(jìn)出倉登記表7．2限制區(qū)域進(jìn)出登記表7．3 物料丟失報告7．4倉庫物料定期檢查記錄A文具有限公司貨物過剩和短缺處理程序CTPAT程序文件文件編號：Q/ZJCTPATA13修改次：第0次修改第1頁 共1頁1．目的為了實時對倉庫物料進(jìn)行盤點清查，報告材料的短缺和過剩進(jìn)行處理，加強(qiáng)對公司物料的有效控制。2．適用范圍主要適用于倉庫物料管理及其它相關(guān)人員。3．定義無4．工作職責(zé)4．1倉庫主管統(tǒng)籌策劃安排。4．2倉庫人員定期檢查物料并及時報告。4．3倉庫主管與采購部經(jīng)理商討處理措施，報副總經(jīng)理審批。5．工作程序5．1采購部當(dāng)有新的《采購單》發(fā)出前，應(yīng)根據(jù)倉庫的電腦臺賬查詢庫存情況。5．2 倉庫人員以《采購單》、《送貨單》為依據(jù)點收來料，作好來料記錄，分區(qū)擺放，并在物料上做好標(biāo)識。5．3生產(chǎn)車間領(lǐng)取物料時，倉管人員要嚴(yán)格交收手續(xù)，并及時做好來料記錄和電腦臺賬。5．4倉庫主管安排定期進(jìn)行倉庫物料檢查，著重針對物料的使用期限，壞貨情況，物料短缺和過剩等，將檢查結(jié)果記錄于《存?zhèn)}期檢查記錄》，報告給采購部。5．5當(dāng)有訂單取消或生產(chǎn)完成時，要對相關(guān)物料進(jìn)行清點，將積存之物料數(shù)量，報采購部備案。5．6過?；蚨倘蔽锪系奶幚?．6．1由采購部和倉庫聯(lián)合對物料的短缺和過剩進(jìn)行追溯、調(diào)查，根據(jù)以途徑展開物料短缺調(diào)查；生產(chǎn)過程中的損耗；流通中的損耗和誤存；因存放時間過長而變質(zhì)或超過使用周期而損，不明丟失。造成物料過剩應(yīng)調(diào)查；訂購物料過剩應(yīng)調(diào)查；訂購數(shù)量過多、不同型號物料的混入、錯以其它物料代發(fā)、取消訂單等。將調(diào)查結(jié)果詳細(xì)記錄交采購部。5．6．2采購部經(jīng)理和倉庫主管根據(jù)物料過剩和短缺的調(diào)查報告商討處理方法，報副總經(jīng)理審批，處理方法記錄于《存?zhèn)}期檢查記錄》，各相關(guān)部門亦根據(jù)決定對物料做出相關(guān)處理。A文具有限公司緊急事故處理程序CTPAT程序文件文件編號：Q/ZJCTPATA14修改次：第0次修改第1頁 共2頁1． 目的為了明確突發(fā)性緊急事件，員工如何及時把突發(fā)緊急事故準(zhǔn)確的匯報給相關(guān)主管部門及相關(guān)的主管安全人員，確保突發(fā)緊急事故事件得到及時處理，把緊急事故對生命、財產(chǎn)構(gòu)成的危險減到最少。2．適用范圍適用于所有突發(fā)性緊急事故。3．定義無4．工作職責(zé)4．1安全經(jīng)理負(fù)責(zé)突發(fā)事故的處理。5．工作程序5．1緊急事故匯報事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非準(zhǔn)許運輸車輛、人員撞入事件；有預(yù)謀破壞公司財產(chǎn)、侵犯員工人身安全事件；火警事故；員工打斗事件；員工工傷、突發(fā)生病事件等。5．2凡在廠內(nèi)生產(chǎn)的員工，當(dāng)有事故發(fā)生時，應(yīng)立即向部門主管匯報。5．3 當(dāng)部門主管或值班保安接到員工緊急事故的事件匯報后，應(yīng)立即把緊急事故情況匯報給安全經(jīng)理。5．4當(dāng)安全保安員在值班時發(fā)生緊急事故，當(dāng)班保安員應(yīng)立即把緊急事件的情況及時匯報給安全經(jīng)理。5．5當(dāng)安全經(jīng)理接到緊急事故的事件匯報后，如事態(tài)嚴(yán)重，應(yīng)立即向當(dāng)?shù)胤蓤?zhí)行部門匯報，并在事故發(fā)生后的24小時內(nèi)把事件經(jīng)過匯報給客戶安全主管人員。5．6匯報聯(lián)系人名單安全經(jīng)理： 葉慶豐5．8緊急聯(lián)系電話號碼：報警：110蓋山派出所：0579—85263110火警：119 醫(yī)院急救：120 安全經(jīng)理： 13868978896 6．相關(guān)文件無7．相關(guān)記錄7．1緊急事故記錄A文具有限公司緊急事故處理程序CTPAT程序文件文件編號：Q/ZJCTPATA14修改次：第0次修改第2頁 共2頁A文具有限公司物理安全措施程序CTPAT程序文件文件編號：Q/ZJCTPATA15修改次：第0次修改第1頁 共1頁1．目的采用良好措施維護(hù)好本廠物理安全，抵抗非法進(jìn)入和防止外部的闖入，確保公司財物、員工的安全。2． 適用范圍適用于各部門對一切物理安全措施的維護(hù)行動。3．定義無4．工作職責(zé)4．1安全經(jīng)理，部門主管共同負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切物理安全的策劃及維護(hù)。5. 工作程序5．1安全標(biāo)準(zhǔn)5．1．1所有建筑物用牢固的紅磚墻。貨物儲存區(qū)的窗加牢固防盜網(wǎng)。5．1．2內(nèi)處門、窗、大門和欄桿都裝有足夠的鎖具。5．1．3 所有建筑物內(nèi)處，停車區(qū)都要有足夠的安全警示標(biāo)語。5．1．4 所有國際的，國內(nèi)的，高價值的和危險品都要用保險柜或其它圍欄辦法隔離和標(biāo)識。5．1．5 私人車輛停車區(qū)與運輸車輛停車區(qū)，裝貨區(qū)都要用牢固的欄桿分開，所有欄桿做成并不低于5尺以上。5．1．6廠區(qū)大門指定安全保安員24小時輪值站崗，廠區(qū)周圍，裝卸貨區(qū)指定安全保安員進(jìn)行監(jiān)控。5．2安全維護(hù)5．2．1機(jī)動安全保安員加強(qiáng)廠區(qū)巡邏，保證所有無職員看守的門窗都已上好鎖。5．2．2 每月由安全經(jīng)理組織安全保安員對全廠物理安全保衛(wèi)措施進(jìn)行一次檢查評估。5．2．3 當(dāng)所有員工下班離開工場后，各車間所有門窗是否上好鎖由下列人員進(jìn)行監(jiān)督。行政人事部： 葉慶豐品管部： 譚理桂生產(chǎn)部： 劉石元倉 庫： 趙金林財務(wù)部：陳小青開發(fā)部： 閔志才采購部： 陳昕6. 相關(guān)文件無7．相關(guān)記錄7．1 《每月內(nèi)部安全自查表》A文具有限公司保安安全工作指引CTPAT程序文件文件編號：Q/ZJCTPATA16修改次：第0次修改第1頁 共2頁1. 目的為了確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運輸?shù)倪^程中，遵守美國海關(guān)的C－TPAT（海關(guān)－貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為送違禁物品進(jìn)入美國的運輸工具。