【正文】 免檢原材料 不合格 合格 原材料檢驗程序： 原材料到廠后，倉管員在《原輔材料檢驗報告》 WZQ042 上詳細(xì)記錄原輔材料的生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商以及產(chǎn)品批號、到貨數(shù)量、包裝質(zhì)量等，并盡快通知生產(chǎn)部。 5． 5． 2車間負(fù)責(zé)檢查物料的數(shù)量、包裝情以及品質(zhì)檢驗，生產(chǎn)部追蹤《采購訂單》 WZQL057完成情況。 5． 4《采購訂單》 WZQL057的更改 5． 4． 1《采購訂單》 WZQL057 中價格有更改時，取消此《采購訂單》 WZQL057，并由供應(yīng)商確認(rèn)。生效的采 購合同送風(fēng)云人物（原 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號： WZQP09 程序文件 采購管理程序 版本： A0 頁次： 2/2 件）及采購部（復(fù)印件）各保存一份。 5． 2． 2新的原輔包裝物料，即不在采購部現(xiàn)有采購物品名單之處的物料， 車間須提前三個月向采購部提出《采購申請表》 WZQL054 5． 2． 3 如生產(chǎn)急需的或臨時性的新原輔包裝物料，由車間填寫《采購申請表》 WZQL054，采購人員可先向供應(yīng)商索取樣品，參照《供應(yīng)商評估控制程序》 WZQ— P09 中樣品試用的相關(guān)規(guī)定，確認(rèn)合格后，先行訂購。 4．定義 4． 1采購文件：圖樣、技術(shù)規(guī)范及質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、采購合同、《采購訂單》等。 適用范圍 本程序適用于本公司所需的原輔包裝特的采購活動。采購部每年將此成績填寫于《供應(yīng)商年度評估報告》 WZQL056 5． 6評估處理 5． 6． 1評估成績 60分為合格線 5． 6． 2若供應(yīng)商評估成績低于 60分，評估小組向供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商整改通知書》 WZQL055，要求供應(yīng)商限期改善。 5． 4． 4供應(yīng)商出現(xiàn)經(jīng)下情況之一時，采購部考慮取消其合格供應(yīng)商資格。 5． 4供應(yīng)商的監(jiān)控 5． 4． 1生產(chǎn)部檢查《采購申請表》 WZQL054完成情況，督促供應(yīng)商及時地保質(zhì)量地交貨。 e、 價格合理，并有競爭性。 5． 0工作程序 5． 1供應(yīng)商評估按《采購管理程序》 WZQP09的 \\。 3． 0職責(zé) 3． 1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的制訂、修改和執(zhí)行。 4． 4 銷售部收到《信息跟蹤反饋表》后，根據(jù)反饋的信息及投訴意見，組織相關(guān)部門查找質(zhì)量問題發(fā)生的原因，制定糾正和預(yù)防措施，并限期實施，參見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 4． 2客戶投訴大體分為： A、 桶裝水交付方面投訴： B、 桶裝水質(zhì)量及包裝方面的投訴； C、 其他。 2． 0適用范圍 適用于公司對客戶投訴處理 3． 0職責(zé) 3． 1銷售部負(fù)責(zé)接收客戶投訴，并跟進(jìn)投訴處理情況，質(zhì)量保證部提供技術(shù)幫助。 4． 3水處理工藝過程檢驗 4． 3． 1色度：≤ 5，不得呈現(xiàn)其他異物。成品倉協(xié)助倉庫成品抽檢工作。 1)℃ ≤ 10 生產(chǎn)車間 肉眼可見 無 7． 0相關(guān)文件 《文件和記錄控制程序》 WZQP01 《人力資源管理程序》 WZQP05 《過程檢驗程序》 WZQP07 《采購管理程序》 WZQP09 《進(jìn)料檢驗程序》 WZQP10 《倉庫管理控制程序》 WZQP11 《計量儀器管理程序》 WZQP12 《糾正、預(yù)防與改進(jìn)控制程序》 WZQP15 《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》 WZQW009 8． 0相關(guān)記錄 《水 處理設(shè)備運行及質(zhì)量記錄表》 WZQL001 《倉庫空桶回收明細(xì)表》 WZQL023 《成品倉庫日出貨統(tǒng)計表》 WZQL022 《生產(chǎn)日報表》 WZQL021 《月生產(chǎn)計劃》 WZQL020 《不合格品處理記錄表》 WZQL063 9． 0本文發(fā)到經(jīng)下單位及個人 辦公室 市場部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢中心 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財務(wù)部 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號： WZQP07 程序文件 過程檢驗程序 版本： A0 頁次： 1/2 目的 通過生產(chǎn)過程檢驗對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗，確保生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。加強設(shè)備及現(xiàn)場衛(wèi)生控制，生產(chǎn)物料擺放有序，標(biāo)示清晰。 5． 2． 4現(xiàn)場質(zhì)檢員對生產(chǎn)線質(zhì)檢控點進(jìn)行每小時巡查并記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時通知車間或生產(chǎn)總監(jiān)，以便改善。 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號： WZQP06 程序文件 生產(chǎn)過程控制管理程序 版本： A0 頁次： 2/3 5． 1． 6生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃要求組織人員，員工經(jīng)安全衛(wèi)生教育并持健康證，進(jìn)行上崗前 安全操作培訓(xùn)。 5． 1． 2 生產(chǎn)部根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》 WZQL020 采購申請，按《采購管理程序》 WZQP09 采購所需原輔材料。 3． 8質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)過程中的質(zhì)量監(jiān)控和改善指導(dǎo)。 3． 4生產(chǎn)經(jīng)理指導(dǎo)生產(chǎn)計劃工作師制定生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各相應(yīng)部門的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。 2． 0適用范圍 本公司生產(chǎn)策劃、執(zhí)行、控制全過程 。 4． 3考核 與品質(zhì)相關(guān)的培訓(xùn)，需采取適當(dāng)方式進(jìn)行考核，考核成績記錄于《培訓(xùn)記錄》 WZQL050。 4． 1． 2辦公室根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的新情況和人力資源狀況，必要時對年度培訓(xùn)計劃做出相應(yīng)的調(diào)整 4． 2培訓(xùn)實施 4． 2． 1公司內(nèi)培訓(xùn)： a、 新進(jìn)人員培訓(xùn)：由辦公室人員于員工報到時解說公司內(nèi)規(guī)章制度及質(zhì)量方針等內(nèi)容，使新員工了解公司的發(fā)展史、廠規(guī)廠紀(jì)及品質(zhì)政策。 職責(zé) 3． 1辦公室負(fù)責(zé)全 體人員培訓(xùn)之統(tǒng)籌及推動執(zhí)行。根據(jù)管理評審的內(nèi)容，如需進(jìn)行系統(tǒng)改善，由管理者代表組織并實話相關(guān)的改善活動。 4． 5管理評審會議 4． 5． 1會議由總經(jīng)理或其授權(quán)人員主持，參加人員包括管理者代表，各部門主任、經(jīng)理。 4． 2． 8上次管理評審采購的措施實施狀況及效果評價。 4． 2． 5質(zhì)量糾正和預(yù)防措施的動作結(jié)果；過程業(yè)績。 4． 2管理評審輸入內(nèi)容 4． 2． 1公司質(zhì)量方針的適用性和質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況。 3． 2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)會議記錄，并追蹤糾正和預(yù)防措施的實施。并凈審核情況記錄于《內(nèi)部審核現(xiàn)場記錄表》WZQL036上，發(fā)現(xiàn)的不合格項目應(yīng)由被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 4． 2． 4審核組長對組員適當(dāng)分工，并排定審核計劃呈管理華表審批，于一星期前通知前分發(fā) 于相關(guān)部門。 3． 1． 3統(tǒng)籌及跟進(jìn)整個內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的進(jìn)行。 4． 5． 4質(zhì)量方針、目標(biāo)的評審 對質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性及有效性的評審作為一項重要的內(nèi)容納入管理評審中，并研究解決質(zhì)量、目標(biāo)管理中存在的問題目。 3）、分解后的各部門質(zhì)量目標(biāo)，合并填寫在“部門質(zhì)量目標(biāo)”上，并總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)。 4． 2． 2質(zhì)量目標(biāo)的要求：體現(xiàn)質(zhì)量方針、滿足顧客的需求、具體化、具有可操作性。 4． 2． 1質(zhì)量方針的要求： 1）、與顧客需求和期望相適應(yīng) 2）、能引導(dǎo)公司持續(xù)改進(jìn)，向更高的目標(biāo)前進(jìn) 3）、適應(yīng)市場競爭的需要。 工作程 序 4． 1質(zhì)量方針、目標(biāo)的制訂： 4． 1． 1策劃：總經(jīng)理對質(zhì)量方針、目標(biāo)的制訂提出意圖、總體思路、要求和過程。 相關(guān)記錄 《文件管理一覽 表》 WZQL007 《記錄一覽表》 WZQL008 《文件管理簽收表》 WZQL009 《外來文件登記表》 WZQL010 《報廢文件記錄表》 WZQL011 《文件（表格）修改申請表》 WZQL012 《借閱記錄表》 WZQL014 本文發(fā)到經(jīng)下單位及個人 辦公室 市場部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢中心 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財務(wù)部 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號： WZQP02 程序文件 質(zhì)量方針目標(biāo)管理程序 版本： A0 頁次： 1/2 目的 本程序規(guī)定質(zhì)量方針、目標(biāo)泊系統(tǒng)管理，確保達(dá)到預(yù)期效果 適用范圍 適用于公司及部門的質(zhì)量方針、目標(biāo)管理工作。 文件編碼書寫 7． 1質(zhì)量體系文件編碼，書寫格式。 6． 3 質(zhì) 量管理體系中的各種文件，至少三年作一次修訂討論，以確保質(zhì)量管理體系的作業(yè)順暢。 文件的修訂 6． 1． 1各部門依實際需要，以書面申請修訂內(nèi)容，將修訂內(nèi)容填寫在《文件（表格）修改申請表中》 WZQL012中，并列述修改理由 與內(nèi)容。辦公室保存正本，副本發(fā)至相關(guān)部門。 5． 3 尚未正式發(fā)布，未蓋有“受控文件”章的文件，屬未確認(rèn)文件，不在文件管制范圍，未經(jīng)會簽、會審、核準(zhǔn)登記文件編號發(fā)行的文件，可依需要影印，傳閱。 4． 4． 2 每年的 12 月，由副總經(jīng)理組織對全年使用的表單表格進(jìn)行綜合評價，根據(jù)需要進(jìn)行處理，包括實用性、共用性和重復(fù)性。 ：質(zhì)量手冊由廠級負(fù)責(zé)擬稿、審核，最高管理者批準(zhǔn)。 ，保管、借閱、控制。 范圍： 。 文件制訂不慌不忙 審批權(quán)限： ，經(jīng)相關(guān)作業(yè)部門會 簽、會審（或會議討論）后，由申請部門匯整，經(jīng)審核、批準(zhǔn)，交辦公室登記文件編號后，統(tǒng)一發(fā)布，由相關(guān)作業(yè)部門在《文件管理簽收記錄》 WZQL009表簽收。 4． 3 蓋有“受控文件”章的文件，不得復(fù)制，確實因需要而復(fù)制時，經(jīng)文件的使用單位批準(zhǔn)后，交辦公室復(fù)制，并加蓋“受控文件”章，并在《文件管理簽收記錄》 WZQL009表中簽收 4． 4表格的控 制 4． 4． 1表格的制訂和修訂：由使用部門根據(jù)具體需要，提供樣件，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交辦公室制表統(tǒng)一編號，記錄在《記錄一覽表》 WZQL008中，并保管。 5． 2 文件頒發(fā)份數(shù)及單位，根據(jù)實際需要，發(fā)放到相關(guān)單位，由相關(guān)單位主管按工序要求所需份數(shù)，在《文件管理一覽表》 WZQL007中體現(xiàn)。辦公室每年二次（ 6 月 /12 月）從協(xié)會、技術(shù)監(jiān)督局等部門獲取相關(guān)最新的版本。標(biāo)準(zhǔn)性文件為受近代文件，應(yīng)蓋上“受控文件”章，發(fā)給相關(guān) 單位使用與保管。 6． 2 除工程文件外，所有失效、作廢的舊版文件、資料統(tǒng)一交辦公室處理，蓋“報廢文件”章，同時換發(fā)新版本文件使用，并做好文件相應(yīng)記錄。 6． 5對質(zhì)量體系文件及外來文件報廢時，交辦公室統(tǒng)一收回，由辦公室加蓋“報廢文件”章，并記錄在《報廢文件記錄表》 WZQL011中。 8． 3 己核準(zhǔn)發(fā)行的文件，因文件損毀、遺失、涂改或相關(guān)職務(wù)工作需要，需向辦公室申請補發(fā)，并經(jīng)辦公室登記補發(fā)簽收。 3． 3相關(guān)部門分析客戶信息，進(jìn)行相應(yīng)的改進(jìn)。 4． 2頒布：由總經(jīng)理批準(zhǔn)正式頒發(fā)實施質(zhì)量方針、目標(biāo)。 6）、提供制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 赤水市金宇山泉水 有 限公司 文件編號： WZQP02 程序文件 質(zhì)量方針目標(biāo)管理程序 版本： A0 頁次： 2/2 2）、質(zhì)量目標(biāo)分解時，必須做到下一級目標(biāo)的總和達(dá)到或略微超過上一級目標(biāo)。 4． 5． 3協(xié)調(diào)： 管理者代表應(yīng)及時協(xié)調(diào)質(zhì)量方針、目標(biāo)在實施中發(fā)生的矛盾，根據(jù)分析結(jié)果，請總經(jīng)理提出對策，以防止偏離質(zhì)量方針、目標(biāo)的現(xiàn)象。 3． 1． 1制定內(nèi)部審核計劃 3． 1． 2委派合適的審核組長及內(nèi)審小組。 2）、熟悉生產(chǎn)，具備一定的口頭、文字表達(dá)能力： 3）、與其負(fù)責(zé)的受審部門無直接工作關(guān)系。 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號： WZQP03 程序文件 內(nèi)部審核程序 版本： A0 頁次： 1/1 4． 3現(xiàn)場審核及審核后活動 4． 3． 1審核員于現(xiàn)場審核中，應(yīng)依據(jù) ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)文件，通過詢問，現(xiàn)聲演示及核查記錄等方式收信客觀證據(jù)。 5． 0相關(guān)記錄 《不合格項報告》 WZQL034 《內(nèi)部審核報告》 WZQL035 《內(nèi)部審核現(xiàn)場記錄表》 WZQL036 6． 0相關(guān)文件 無 7． 本文發(fā)到經(jīng)下單位及個人 辦公室 市場部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢中心 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財務(wù)部 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號： WZQP04 程序文件 管理評審控制程序 版本： A0 頁次： 1/2 1． 目的： 為確保質(zhì)