【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)。 五、內(nèi)容： 5． 1．作業(yè)流程（見(jiàn)下頁(yè)） 作業(yè)流程 ﹕ 責(zé)任單位 相關(guān)說(shuō)明 相關(guān)記錄 驗(yàn) 收 使用中維護(hù)保養(yǎng)與維修 保養(yǎng)維護(hù)與維修效果評(píng)測(cè) 設(shè)備報(bào)廢 申 購(gòu) 需求規(guī)劃 相關(guān)單位 相關(guān)使用部門(mén) 使用部門(mén) APQP 《 購(gòu) 物申 請(qǐng)單 》 相關(guān)單位 /技術(shù)員 《 設(shè)備履歷表》 相關(guān)單位 《設(shè)備能力評(píng)估報(bào)告》 使用部門(mén) 《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》 《設(shè)備設(shè)施一覽表》 《設(shè)備周保養(yǎng)記錄表》 《設(shè)備保養(yǎng)點(diǎn)檢記錄表》 《設(shè)備維修申請(qǐng)單》 《設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表》 《設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)記錄表 》 《設(shè)備維修記錄表》 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號(hào)： JJYQP007 版本： 文件名稱 : 設(shè)備管理控制程序 頁(yè)數(shù) :3/3 日期： 5． 2．流程說(shuō)明： 5． 2． 1．設(shè)備的申購(gòu)： 5． 2． 1． 1．因 APQP之購(gòu)買需求，由申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)《購(gòu)物申請(qǐng)單》，由本部門(mén)主管審核后，送總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。 5． 2． 1． 2．采購(gòu)依據(jù)《采購(gòu) 控制程序》在訂購(gòu)設(shè)備時(shí)，對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備之功能、規(guī)格（精度），須按上級(jí)核準(zhǔn)要求執(zhí)行。 5． 2． 2．設(shè)備的驗(yàn)收、排號(hào)與擺放 5． 2． 2． 1．設(shè)備入廠時(shí)，使用部門(mén)須針對(duì)外觀、品名、數(shù)量嚴(yán)格驗(yàn)收。 5． 2． 2． 2．使用部門(mén)驗(yàn)收設(shè)備之后，進(jìn)行相應(yīng)安裝并投入試用階段，在設(shè)備使用的試用期過(guò)后，如使用部門(mén)確認(rèn)合格，不影響品質(zhì)，則由使用部門(mén)開(kāi)具《設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表》，會(huì)簽至部門(mén)最高主管及相關(guān)單位，并同時(shí)將《設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表》交予 文控中心 一聯(lián)，由 文控中心 對(duì)其設(shè)備進(jìn)行編號(hào)并登記。 5． 2． 2． 3．使用部門(mén)的機(jī)械設(shè)備，以 文控中心 制訂的設(shè)備 編號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)識(shí)別各機(jī)器設(shè)備，并將所有的機(jī)器按生產(chǎn)的區(qū)域總于《設(shè)備設(shè)施一覽表》上，使用部門(mén)可依部門(mén)需要對(duì)機(jī)器設(shè)備以流水號(hào)來(lái)編排（例： ……）。 5． 2． 2． 4．使用部門(mén)的設(shè)備在有移動(dòng)的時(shí)候，該部門(mén)的流水號(hào)可以重新修訂，但設(shè)備的設(shè)備編號(hào)依舊不變。 5． 2． 3．設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)： 5． 2． 3． 1．設(shè)備使用部門(mén)在每種設(shè)備所規(guī)定的日期內(nèi)，以每日的保養(yǎng)項(xiàng)進(jìn)行定期的維護(hù)、保養(yǎng)。 5． 2． 3． 2．根據(jù)不同設(shè)備使用情況，對(duì)設(shè)備性能零配件的磨損、老程序等因素做出周期性保養(yǎng)計(jì)劃，具體劃分如下表： 等級(jí)區(qū)分 一 級(jí) 二 級(jí) 三 級(jí) 負(fù)責(zé)單位 使用部門(mén) 使用部門(mén) 制造廠 /代表商 執(zhí)行人員 操作者 /技工 操作者 /技工 專業(yè)技術(shù)人員 保養(yǎng)周期 每天保養(yǎng) 每周保養(yǎng) 依需求 職責(zé) 保持機(jī)器設(shè)備之狀況及性能 機(jī)器設(shè)備性能檢查與故障排除 精度檢查及一級(jí)以上檢修 工作內(nèi)容 檢查、清潔、潤(rùn)滑、簡(jiǎn)易調(diào)整 檢驗(yàn)、修理、潤(rùn)滑、 調(diào)整及更換零件 一、 二級(jí)無(wú)法完成的 檢修、校正、安裝等 5． 2． 3． 3 各操作人員或技工（機(jī)修）負(fù)責(zé)上班前的執(zhí)行每天的一級(jí)保養(yǎng)、維護(hù)工作，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)記錄表》。 5． 2． 3． 4 二級(jí) 保養(yǎng)維護(hù)工作，由相關(guān)單位按計(jì)劃進(jìn)行定期維護(hù)（每七日為單位）保養(yǎng)，并將檢查結(jié)果記錄于《 設(shè)備周保養(yǎng)記錄表 》上。 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號(hào)： JJYQP007 版本： 文件名稱 : 設(shè)備管理控制程序 頁(yè)數(shù) :3/3 日期： 5． 2． 3． 5 三級(jí)保養(yǎng)維護(hù)工作，應(yīng)由機(jī)器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)員或機(jī)修依需求，由采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行檢修，檢修完成后，應(yīng)將檢修結(jié)果記錄于《設(shè)備履歷表》中做參閱。 5． 2． 3． 6 根據(jù)不同設(shè)備的使用情況，各部門(mén)應(yīng)每半年（或每季度）進(jìn)行一次大保養(yǎng)，并將具體的保養(yǎng)項(xiàng)目與保 養(yǎng)結(jié)果記錄于《設(shè)備點(diǎn)檢保養(yǎng)記錄表》。 5． 2． 4設(shè)備的操作與維修： 5． 2． 4． 1設(shè)備使用部門(mén)，根據(jù)《設(shè)備操作說(shuō)明書(shū)》，對(duì)其操作者進(jìn)行相應(yīng)之培訓(xùn)后方可上崗。 5． 2． 4． 2 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生異常而非操作人員本身所能克服時(shí)，應(yīng)由其使用單位填寫(xiě)《設(shè)備維修申請(qǐng)單》申請(qǐng)維修并同時(shí)在機(jī)臺(tái)旁做“待修”標(biāo)示。 5． 2． 4． 3長(zhǎng)其不用（超過(guò) 1個(gè)月）之機(jī)器設(shè)備，應(yīng)每月做一次二級(jí)保養(yǎng)。 5． 2． 4． 4 對(duì)經(jīng)維修后之設(shè)備，應(yīng)將維修結(jié)果記錄于《設(shè)備維修記錄表》上，并呈單位主確認(rèn)，如需更換器件，應(yīng)將其原因記錄《設(shè)備履歷表》內(nèi)供參考。 5． 2． 4． 5技術(shù)人員在交接班時(shí)，當(dāng)班之技術(shù)人員應(yīng)以書(shū)面或口頭形式向接班人員匯報(bào)當(dāng)日機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。 5． 2． 5設(shè)備評(píng)測(cè) 5． 2． 5． 1 各使用部門(mén)或機(jī)器設(shè)備維護(hù)管理員 (技術(shù)工 ),對(duì)其使用的設(shè)備應(yīng)做相應(yīng)的能力評(píng)估 品質(zhì)狀況不穩(wěn)定的機(jī)器以半做做一次評(píng)估 ,其余設(shè)備視情況而定 ),將結(jié)果填寫(xiě)在《設(shè)備能力評(píng)估報(bào)告》上。 5． 2． 6設(shè)備報(bào)廢 5． 2． 6． 1 對(duì)于不能修復(fù)的設(shè)備，應(yīng)由使用單位填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》的形式，申請(qǐng)報(bào)廢，經(jīng)部門(mén)主管審核，副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn)后交物控部處理。 5． 3一般安全規(guī)定： 5． 3． 1相關(guān)責(zé)任單位應(yīng)就 安全防范機(jī)器對(duì)人損傷上做改善對(duì)策。 5． 3． 2各類生產(chǎn)設(shè)備禁止非經(jīng)培訓(xùn)人員操作。 5． 3． 3工作場(chǎng)所之走道，經(jīng)常保持暢通，嚴(yán)禁堆放雜物。 5． 3． 4當(dāng)機(jī)器設(shè)備使用完畢后，應(yīng)立即關(guān)閉開(kāi)關(guān)；當(dāng)停電或停氣時(shí)，應(yīng)關(guān)閉電源開(kāi)關(guān)或氣閥。 六 、 相關(guān)文件和記錄 設(shè)備設(shè)施一覽表 設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表 設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)記錄表 設(shè)備履歷表 設(shè)備維修申請(qǐng)單 設(shè)備能力評(píng)估報(bào)告 設(shè)備周 保養(yǎng)記錄表 設(shè)備維修記錄表 設(shè)備點(diǎn)檢保養(yǎng)記錄表 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 文件編號(hào)： JJYQP008 文件名稱： 與客戶有關(guān)過(guò)程控制程序 版 本 號(hào) 生效日期 制 作 審 核 批 準(zhǔn) 修改內(nèi)容 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號(hào)： JJYQP008 版本： 文件名稱 : 與客戶有關(guān)過(guò)程控制程序 頁(yè)數(shù) :1/2 日期： 目的 通過(guò)對(duì)客戶 要求的確認(rèn) ,客戶訂單、合同評(píng)審 ,確保準(zhǔn)確理解與落實(shí)客戶的要求 ,使產(chǎn)品質(zhì)量能滿足客戶需要 ,保證按時(shí)按質(zhì)交貨 ,最終達(dá)到客戶滿意 . 適用范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品訂單的合同評(píng)審、確認(rèn) . 權(quán)責(zé) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)客戶要求的確認(rèn)、組織訂單合同評(píng)審工作并負(fù)責(zé)對(duì)合同內(nèi)容的合法性、完整性、責(zé)任明確性、生產(chǎn)可行性、價(jià)格、交貨時(shí)間及結(jié)算方式進(jìn)行評(píng)審 . 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)訂單合同中有關(guān)工程技術(shù)要求和客戶磁盤(pán)文件格式以及品質(zhì)要求進(jìn)行評(píng)審 . 作業(yè)內(nèi)容 訂單合同的接收、客戶產(chǎn)品相關(guān)要 求的確定 ,由市場(chǎng)部相關(guān)業(yè)務(wù)人員就產(chǎn)品方面的要求與顧客進(jìn)行溝通、確認(rèn) . 確認(rèn)的內(nèi)容包括 : (1) 產(chǎn)品方面的要求 。 (2) 合同方面的要求 。 (3) 法律法規(guī)的要求 . 合同評(píng)審 市場(chǎng)部業(yè)務(wù)人員接到訂單后 ,對(duì)合同內(nèi)容的合法性、完整性、交貨時(shí)間、生產(chǎn)能力、價(jià)格、結(jié)算方式等進(jìn)行評(píng)審 . 市場(chǎng)部 ,工程部 ,品管部 ,生產(chǎn)部 對(duì)合同的技術(shù)、工藝、品質(zhì)要求進(jìn)行評(píng)審 . 市場(chǎng)部經(jīng)理或 市場(chǎng)部業(yè)務(wù)助理依據(jù)《訂貨合同書(shū)》要求以及以上評(píng)審結(jié)果，得出總的意見(jiàn)，沒(méi)有問(wèn)題后，簽字蓋合同專用章，合同正式生效 ,并下發(fā)生產(chǎn) . 合同的下達(dá) 評(píng)審合格的訂單合同 ,由業(yè)務(wù)助理以《合同評(píng)審單》的形式下達(dá)至生產(chǎn)計(jì)劃部 ,由計(jì)劃部安排生產(chǎn) ,同時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)一聯(lián)《合同評(píng)審單》給工程制作資料 . 合同的更改 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號(hào)： JJYQP008 版本： 文件名稱 : 與客戶有關(guān)過(guò)程控制程序 頁(yè)數(shù) :2/2 日期： 當(dāng)客戶提出更改合同時(shí) ,市場(chǎng)部需重新按 要求進(jìn)行評(píng)審 ,由市場(chǎng)部通過(guò)《合同更改評(píng)審單》知會(huì) 生產(chǎn)部 或其它相關(guān)部門(mén)更改資料 . 當(dāng)本公司提出更改合同時(shí) ,更改提出部門(mén)以電話、傳真方式知會(huì)市場(chǎng)部 ,由業(yè)務(wù)員及時(shí)與客戶取得聯(lián)系 ,并記錄協(xié)商結(jié)果。 注：對(duì)于由于市場(chǎng)及客戶臨時(shí)庫(kù)存等原因及客戶所默認(rèn)的出貨期比原交貨期延期 2 天之內(nèi)的訂單，不屬合同更改范圍管制之內(nèi)。 品質(zhì)信息傳遞 :由市場(chǎng)部將品質(zhì)信息 (如客戶投訴 )通過(guò)《客戶質(zhì)量投訴單》傳遞給相關(guān)部門(mén)處理 . 品質(zhì)信息處理結(jié)果跟蹤：由 品管部 及市場(chǎng)部進(jìn)行處理結(jié)果跟蹤，并將處理結(jié)果記錄在相關(guān)的《客戶投訴一覽表》中。 質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、分析 由相關(guān)部門(mén)每季度對(duì)準(zhǔn)時(shí)交貨率及客戶投訴率進(jìn)行統(tǒng)計(jì) ,并與目標(biāo)進(jìn)行比較 ,對(duì)未達(dá)成目標(biāo)的 ,提出原因分析及改進(jìn)對(duì)策具體按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行 . 記錄處理 合同及評(píng)審的相關(guān)記錄由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)保管 . 相關(guān)文件和記錄 《糾正措施控制程序》 《預(yù) 防措施控制程序》 《合同評(píng)審單》 《合同更改評(píng)審單》 《客戶質(zhì)量投訴單》 《訂貨合同書(shū)》 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 文件編號(hào)： JJYQP009 文件名稱： 采購(gòu)控制程序 版 本 號(hào) 生效日期 制 作 審 核 批 準(zhǔn) 修改內(nèi)容 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號(hào)： JJYQP009 版本： 文件名稱 :采購(gòu)控制程序 頁(yè)數(shù) :1/3 日期： 目的 本文件規(guī)定了采購(gòu)工作控制程序 ,明確評(píng)審采購(gòu)文件的職責(zé)和選擇合格供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu) . 適用范圍 本程序適用于公司生產(chǎn)材料的采購(gòu) . 權(quán)責(zé) 采購(gòu)負(fù)責(zé)選擇合格供應(yīng)商簽訂和履行采購(gòu)合同 ,保證采購(gòu)材料質(zhì)量和及時(shí)交貨 ,負(fù)責(zé)組織評(píng)估原物料供應(yīng)商 ,填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查表》 ,建立供應(yīng)商檔案交文控統(tǒng)一存檔備份 . 經(jīng)部門(mén)主管審核 訂購(gòu)單 ,經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后訂貨 . 品管部 負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn) . 作業(yè)內(nèi)容 采購(gòu)程序 物控部 根據(jù)客戶訂單對(duì)照庫(kù)存量及產(chǎn)量預(yù)測(cè)估算物料需求量 ,開(kāi)具《 購(gòu)物申請(qǐng)單 》 ,由副總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購(gòu) ,特殊和批量大的物料須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) . 采購(gòu)根據(jù)審批的《 購(gòu)物申請(qǐng)單 》向合格供應(yīng)商下發(fā)《訂購(gòu)單》 ,同時(shí)復(fù)制一份《訂購(gòu)單》給貨倉(cāng) ,以便于收貨 . 《訂購(gòu)單》需包含物料的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、交貨方式、交期等內(nèi)容 . 采購(gòu)資料的控制 所有供應(yīng)商的相關(guān)資料均由采購(gòu)統(tǒng)一管理存檔 . 物料進(jìn)度的跟進(jìn) :由倉(cāng)管根據(jù)《訂購(gòu)單》復(fù)印件核對(duì)到貨日期 ,將逾期未到貨的 ,及時(shí)反應(yīng)給采購(gòu) ,由采購(gòu)負(fù)責(zé)落實(shí) . 品管部 對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證 ,確認(rèn)合格后倉(cāng)管人員方可辦理入庫(kù)手續(xù) 供應(yīng)商評(píng)估控制程序 供應(yīng)商分類 : (1) 原材料供應(yīng)商 (2) 輔料供應(yīng)商 合格供應(yīng)商的基本條件 : 有良好的質(zhì)量保證系統(tǒng) ,原材料性能符合公司《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》中的規(guī)定 。 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號(hào)： JJYQP009 版本： 文件名稱 :采購(gòu)控制程序 頁(yè)數(shù) :2/3 日期： 價(jià)格合理 。 具有長(zhǎng)期的供應(yīng)能力和交貨準(zhǔn)時(shí) 。 良好的售后服務(wù) 。 評(píng)估方式 ,包括以下幾種 : 供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估 . 由采購(gòu)會(huì)同 品管部 對(duì)原材料供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察 ,根據(jù) ISO9001 質(zhì)量保證要素進(jìn)行評(píng)估 ,