【正文】 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 文件編號： JJYQP001 文件名稱： 質(zhì)量 文件控制程序 版 本 號 生效日期 制 作 審 核 批 準(zhǔn) 修改內(nèi)容 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號： JJYQP001 版本： 文件名稱 : 質(zhì)量 文件控制程序 頁數(shù) :1/2 日期： 目的 本文件對公司質(zhì)量體系文件的編制 、審批、發(fā)放、標(biāo)識、修改、保管和回收等到過程控制作出了規(guī)定，從而確保公司的質(zhì)量體系文件的有效性和合法性 . 適用范圍 本文件適用于公司質(zhì)量體系文件的控制 . 權(quán)責(zé) 文控中心 負(fù)責(zé)體系文件的管理和控制 . 質(zhì)量體系文件由 文控中心 組織各部門相關(guān)人員編寫 . 作業(yè)內(nèi)容 質(zhì)量體系文件的編寫由 文控中心 負(fù)責(zé)組織 . 質(zhì)量體系文件審批 A類文件由管理者代表編寫 ,總經(jīng)理核準(zhǔn) . B類文件由各部門負(fù)責(zé)人編寫 , 管 理者代表 審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn) . C類文件由各部門負(fù)責(zé)人編寫 ,部門主管審核 ,管理者代表批準(zhǔn) . D類由各部門編寫 ,部門主管備案核準(zhǔn) . 編號及標(biāo)識 標(biāo)識 公司質(zhì)量手冊和程序文件、工作指引需注明文件版本號、生效日期，并分為受控文件和非受控文件兩種 ,受控文件在每一頁上加蓋“受控文件”紅色印章 .受控文件是公司現(xiàn)行有效的文件 ,非受控文件不是公司的有效文件 .A 類、 B類、 C類為受控文件， D類表格為管制文件，不蓋“受控文件”章 。 編號方式 文件類型 : A:質(zhì)量手冊 B:程序文件 C:作業(yè)指導(dǎo)書 D:記錄表格 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號： JJYQP001 版本： 文件名稱 : 質(zhì)量 文件控制程序 頁數(shù) :2/2 日期： 編號方式 : 質(zhì)量手冊 : JJY – QM – 流水號 (001999) 程序文件 : JJY – QP 流水號 作業(yè)指導(dǎo)書 : WI – 部門代號 流水號 記錄表格 : QR – 部門代號 – 流水號、版次 (A、 B...) 部門代號 : 行政人事 : ADM 市場部 : MK 工程 部 : EG 品管部 : QA 生 產(chǎn) : PD 倉庫 : CK 采購部 :CG ISO辦 : DCC 總經(jīng)理 : GM 財務(wù)部 : CD 版本號 : 例如版本號 ,以此類推 . 文件保管及發(fā)放 文控中心 負(fù)責(zé)各類文件的原稿文件歸檔保管及受控文件的發(fā)放 ,所有文件登記于《文件目錄》中 . 受控文件發(fā)放范圍為 :A、 B類文件每個 部門一份 ,C 類文件相關(guān)部門各一份 ,正版由 文控中心 保存使用 .文件持有人在《文件發(fā)放清單》上簽收 . 質(zhì)量記錄表格發(fā)放相關(guān)部門的使用表格 ,文控中心 保存一份原始空白表格 . 文件修訂及處理 文件需修訂時 ,由修改申請人填寫《文件修改 /廢止申請表》 ,經(jīng)原文件審批部門批準(zhǔn)后 ,交由 文控中心 辦理更改、審批、發(fā)放事宜 . 更改后的文件由原文件審批部門審批 文控中心 負(fù)責(zé)收回作廢文件并銷毀 . 文件經(jīng)過 5次修改或 5 頁修改后 ,應(yīng) 更換版本號 . 相關(guān)文件和記錄 《文件目錄》 《文件發(fā)放 /回收清單》 《文件修改 /廢止申請單》 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 文件編號： JJYQP002 文件名稱： 外來文件控制程序 版 本 號 生效日期 制 作 審 核 批 準(zhǔn) 修改內(nèi)容 深圳市金佳業(yè)科技 有限公司 編號： JJYQP002 版本： 文件名稱 : 外來文件控制程序 頁數(shù) :1/2 日期： 目的 本文件規(guī)定了外來文件的控制程序 ,使外來文件在本公司內(nèi)部的傳遞和使用過程得到有效控制 . 適用范圍 公司內(nèi)部使用與質(zhì)量控制有關(guān)但不轉(zhuǎn)化成內(nèi)部文件的外來文件如 : 客戶機(jī)械圖 客戶磁盤文件 客戶技術(shù)規(guī)范 客戶質(zhì)量文件 法定機(jī)構(gòu)文件 權(quán)威機(jī)構(gòu)文件 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求 職責(zé) 市場部負(fù)責(zé)接收客戶文件及給文件編號 . 其他部門負(fù)責(zé)將接收的屬于本文件控制范疇的文件轉(zhuǎn)交 品管部 登記 . 品管部 文控中心 負(fù)責(zé)外來文件的保管、發(fā)放、回收和處理工作 . 作業(yè)內(nèi)容 客戶提供的外來文件由 品管部 文控員逐一對其相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行檢查 ,如不符合要求等問題 ,由市場部與客戶確認(rèn)并處理 . 外來文件經(jīng) 品管部 文控員驗收后 ,報 品管部 主管確認(rèn) ,然后有文控員統(tǒng)一給書面文件加蓋“外來文件”章，并登記于《外來文件收發(fā)記錄表》上 . Email 客戶文件由 工程部 門統(tǒng) 一放于 File 目錄下進(jìn)行分類保存 . 外來文件的發(fā)放及回收 外來文件發(fā)放時 ,在文件復(fù)制件上蓋“外來文件” 章或“外來文件”標(biāo)簽并編寫發(fā)放代號 ,文件接收部門的領(lǐng)取人需在《外來文件收發(fā)記錄表》上簽字 .客戶提供的機(jī)械圖紙文件由 工程部 直接轉(zhuǎn)換成公司文件資料發(fā)放相關(guān)部門 . 對于 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)方面的文件為管制文件，不納入分發(fā)控制范圍。 外來文件的修改 對外來文件進(jìn)行修改時 ,修改人需作好 書面記錄 ,經(jīng)原審批部門主管或總經(jīng)理同意后 , 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號： JJYQP002 版本： 文件名稱 : 外來文件控制程序 頁數(shù) :2/2 日期： 在外來文件上作出相應(yīng)標(biāo)注 ,或附上相關(guān)的修改性資料 ,如涉及需回收 ,而分發(fā)新的文件代替舊文件時 ,按上列 作業(yè) ,并回收作廢 (或舊版 )文件 . 對國家法定法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)由 品管部 跟進(jìn)、更新 ,必要時按程序要求分發(fā)到相關(guān)部門 . 外來文件與公司內(nèi)部的受控文件 等效使用內(nèi)容有沖突時 ,選擇順序為 : a. 國家法令、法規(guī) b. 客戶要求 c. 公司文件要求 d. 相關(guān)國家、國際標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)文件和記錄 《質(zhì)量文件控制程序》 《外來文件收發(fā)記錄表》 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 文件編號： JJYQP003 文件名稱： 質(zhì)量記錄控制程序 版 本 號 生效日期 制 作 審 核 批 準(zhǔn) 修改內(nèi)容 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號： JJYQP003 版本： 文件名稱 : 質(zhì)量記錄控制程序 頁數(shù) :1/1 日期： 目的 確保公司所有記錄清晰、明了、完整，以證明公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行 . 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的所有記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、存貯和處理 . 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫和分類保管 . 品管部 文控中心 負(fù)責(zé)編制公司的質(zhì)量記錄的修改 /廢止等申請的受理。 作業(yè)內(nèi)容 記錄標(biāo)識的編制 品管部 文控中心 按《質(zhì)量文件控制程序》中規(guī)定的質(zhì)量記錄的表格編號方式進(jìn)行編號 . 記錄的收集、編目和歸檔 各部門應(yīng)指定專人收集和整理本部門的記錄 ,記錄應(yīng)按月分類整理裝訂成冊 ,并按月份進(jìn)行歸檔 . 品管部 文控中心 保存一份空白的表格 ,并登記于《質(zhì)量記錄一覽表》里 . 質(zhì)量記錄的填寫 質(zhì)量記錄的填寫由質(zhì)量記錄使用的部門填寫，填寫要求保證清晰可辨，數(shù)據(jù)有效。如涉及記錄內(nèi)容的更改，需質(zhì)量記錄的填寫人對涂改內(nèi)容加以圈注，保證質(zhì)量記錄的合法性。 質(zhì)量記錄的存貯和保管 記錄存貯在相關(guān)部門 ,存貯地點應(yīng)滿足防止損壞、變質(zhì)和丟失的要求 .查閱記錄須經(jīng)相關(guān)部門的主管批準(zhǔn) . 質(zhì)量記錄的保存期限 ? 內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評審記錄保留三年。 ? 質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄（控制圖、檢驗和試驗狀態(tài)結(jié)果）必須保存一年； ? 員工培訓(xùn)記錄須保存到員工離廠； ? 其它質(zhì)量記錄的保存期限半年； ? 生產(chǎn) 制作指示永久保存； ? 當(dāng)客戶或政府部門另有要求時，按客戶、政府部門要求執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的保存到期后由相關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀 . 記錄表格的修改及廢止 如記錄表格需修改或廢止時 ,由各記錄表格原編制部門以《文件修改 /廢止申請表》形式提出申請 ,由該部門主管批準(zhǔn)后 ,統(tǒng)一交 文控中心 進(jìn)行修改或廢止 . 相關(guān)文件和記錄 《質(zhì)量文件控制程序》 《文件修改 /廢止申請表》 《質(zhì)量記錄一覽表》 深圳市金佳業(yè)科技 有限公司 文件編號： JJYQP004 文件名稱： 品質(zhì)方針及目標(biāo)控制程序 版 本 號 生效日期 制 作 審 核 批 準(zhǔn) 修改內(nèi)容 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號： JJYQP004 版本： 文件名稱 : 品質(zhì)方針及目標(biāo)控制程序 頁數(shù) :1/2 日期： 目的 明確界定公司品質(zhì)方針和目標(biāo)的含義，以達(dá)成公司上下對其理解與執(zhí)行的一致 . 適用 范圍 適用于全公司 . 職責(zé) 本公司最高管理層 (總經(jīng)理或其代理人 )負(fù)責(zé)品質(zhì)方針和目標(biāo)的確定和公布 . 管理者代表負(fù)責(zé)組織各職能部門擬訂各部門的目標(biāo) ,并須經(jīng)最高管理層批準(zhǔn)后發(fā)布 . 各職能部門負(fù)責(zé)執(zhí)行和達(dá)成品質(zhì)方針和目標(biāo) ,品質(zhì)方針和目標(biāo)的批準(zhǔn)和執(zhí)行應(yīng)符合持續(xù)改進(jìn)之原則 . 行政人事 負(fù)責(zé)向新入職人員宣傳培訓(xùn)公司品質(zhì)方針 ,使之理解和實施 . 作業(yè)內(nèi)容 品質(zhì)方針 本公司的品質(zhì)方針為 “ 顧客至上、品質(zhì)第一、持續(xù)改進(jìn)、共創(chuàng)雙贏 ！ .！ ” 公司的品質(zhì)目標(biāo) 品質(zhì)目標(biāo)為 ： 準(zhǔn)時交貨率≥ 100%，成品 交貨 合格率≥ 98%，客戶投訴處理及時率為 100% 各部門的品質(zhì)目標(biāo) 市場部 a. 客戶投訴處理及時率為 100%。 生產(chǎn)部 a. 計劃達(dá)成率≥ 95% 行政人事 ≥ 95% 物控部 率 ≥ % ≥ 98%