【文章內(nèi)容簡介】 次： 1 / 2 a） 若同一供方，一年內(nèi)連續(xù)三批出現(xiàn)不合格，生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員專員應(yīng)以報(bào)告形式提交廠長裁決，若裁決為撤消，則取消合格供方資格；反之，則由生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員專員依據(jù) 《糾正和預(yù)防措施控制程序》提請(qǐng)改進(jìn) 。裁決之結(jié)果傳達(dá)至供方。 b） 一年之內(nèi)，供銷科應(yīng)對(duì)合格供方定期予以評(píng)定，評(píng)定準(zhǔn)則為本程序 條款加供方提供產(chǎn)品批年度合格率，若若裁決為撤消，則取消合格供方資格；若 結(jié)論需供方某一方面需整改，則由生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員專員依據(jù) 《糾正和預(yù)防措施控制程序》提請(qǐng)改進(jìn) 。裁決之結(jié)果傳達(dá)至供方。 運(yùn)輸服務(wù)提供方 運(yùn)輸供方評(píng)定 供銷科依據(jù)顧客需求、市場有關(guān)信息，收集目標(biāo)運(yùn)輸服務(wù)提供方有關(guān)詳細(xì)資料并依據(jù)《運(yùn)輸服務(wù)提供方評(píng)定細(xì)則》，對(duì)目標(biāo)運(yùn)輸供方進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定結(jié)束，供銷科主管于《運(yùn)輸供方評(píng)定細(xì)則》相應(yīng)欄目填制評(píng)定結(jié)論； 運(yùn)輸供方確認(rèn) 經(jīng)廠長確認(rèn)之《運(yùn)輸供方評(píng)審表》，即可示為合格運(yùn)輸服務(wù)提供方。 合格運(yùn)輸服務(wù)提供方檔案建立 供銷科負(fù)責(zé)編制和維護(hù)《合格供方匯總》。 合格運(yùn)輸供方定期評(píng)定 a） 合格供方有效期為一年，有效期結(jié)束，供銷科應(yīng)依據(jù)本程序 相關(guān)條款重新選擇及評(píng)定合格運(yùn)輸供方； b） 若一年內(nèi)出現(xiàn)一次因運(yùn)輸而導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)品質(zhì)問題，則取消合格供方資格。 5 相關(guān)支持文件 《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》 Q/XHWI06 6 相關(guān)質(zhì)量記錄表格 《產(chǎn)品供方評(píng)審表》 Q/XHQRT11 《運(yùn)輸服務(wù)提供方評(píng)定細(xì)則》 Q/XHQRT12 《合格供方匯總》 Q/XHQRT13 xxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： Q/XHPD05 修 訂 號(hào)： 0 供方評(píng)定控制程序 生效日期： 20xx/7/20 頁 次： 1 / 2 xxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： Q/XHPD06 修 訂 號(hào)： 0 采購控制程序 生效日期： 20xx/7/20 頁 次： 1 / 1 1 目的 對(duì)采購文件進(jìn)行有效管理和控制，確保供方能夠提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn) 品。 2 范圍 本程序?qū)舅挟a(chǎn)品之采購活動(dòng)作出了明確規(guī)定。 3 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)原材料的采購事宜； 生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品編制《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》、《制成品檢驗(yàn)規(guī)程》； 生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員負(fù)責(zé)對(duì)所有原材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 4 運(yùn)作流程 采購產(chǎn)品原則： a） A 類、 B 類原材料及外協(xié)加工必須向經(jīng)評(píng)定合格之供方采購； b） 對(duì)某些突發(fā)場合所需的特殊材料、急用材料、技術(shù)研發(fā)所需材料或不影響產(chǎn)品質(zhì)量的原材料、 C 類原材料，可向 未進(jìn)行供方評(píng)定的供方采購，由生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，即可投入使用； c） A、 B、 C 類原材料分類參見《原材料分類及定額細(xì)則》。 原材料采購實(shí)施流程 供銷科依據(jù)《生產(chǎn)通知單》、物資庫存情況，編制《物資采購單》，經(jīng)廠長批準(zhǔn)，開展采購工作； 供銷科于《物資采購單》中確定合格供方，并通過電話或傳真與供方進(jìn)行溝通、下單； 供銷科負(fù)責(zé)與供方建立有效溝通渠道，負(fù)責(zé)采購跟催； 采購原材料進(jìn)廠，生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn) 期間之原材料放置于倉庫待檢區(qū)； 生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠之原材料進(jìn)行檢驗(yàn)并填制《原材料質(zhì)量檢驗(yàn)表》，并電話通知供銷科檢驗(yàn)情況； 若驗(yàn)收合格，則予以進(jìn)廠，供銷科倉庫負(fù)責(zé)辦理入庫事宜；同時(shí)，供銷科對(duì)此采購事項(xiàng)予以關(guān)閉； 若驗(yàn)收不合格，對(duì)該批原材料則依據(jù)《不合格品控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)支持文件 《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》 Q/XHWI06 《制成品檢驗(yàn)規(guī)程》 Q/XHWI07 《原材料分類及定額細(xì)則》 Q/XHWI11 《不合格品控制程序》 Q/XHPD10 6 相關(guān)質(zhì)量記錄表格 《原材料質(zhì)量檢驗(yàn)表》 Q/XHQRT14 xxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： Q/XHPD06 修 訂 號(hào)： 0 采購控制程序 生效日期： 20xx/7/20 頁 次： 1 / 1 《物資采購單》 Q/XHQRT15 《工序產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表》 Q/XHQRT17 xxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： Q/XHPD07 修 訂 號(hào)： 0 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 生效日期： 20xx/7/20 頁 次： 1 / 2 1 目的 對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)工序可能影響生產(chǎn)和服務(wù)過程質(zhì)量的諸因素，作出切合實(shí)際的控制安排，以確保生產(chǎn)和服務(wù)過程處于受控狀態(tài)。 2 范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和安裝服務(wù)提供過程的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù) 責(zé)組織生產(chǎn)過程的策劃、生產(chǎn)計(jì)劃的策劃； 生產(chǎn)技術(shù)科車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備和生產(chǎn)的安排、組織協(xié)調(diào)和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析，生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的制造、標(biāo)識(shí)、中轉(zhuǎn)和防護(hù)，以及設(shè)備維護(hù)； 生產(chǎn)技術(shù)科技術(shù)專員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的技術(shù)指導(dǎo)； 供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付的實(shí)施和交付過程中產(chǎn)品的防護(hù)； 生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的提供和維護(hù)，工序產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以及工藝紀(jì)律檢查和效果確認(rèn)，生產(chǎn)技術(shù)科車間予以配合； 生產(chǎn)車間操作人員按標(biāo)準(zhǔn)工藝的要求進(jìn)行加工和自檢。 4 運(yùn)作流程 過程策劃 生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)于如何管理、控制及進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)過程，應(yīng)進(jìn)行周密的策劃。策劃的核心是如何針對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)、測）施以控制措施，確保每個(gè)質(zhì)量特性能夠?qū)崿F(xiàn)。 提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息。生產(chǎn)技術(shù)科技術(shù)專員應(yīng)將產(chǎn)品質(zhì)量特性轉(zhuǎn)化為各過程開展的質(zhì)量特性（包括作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程等），生產(chǎn)技術(shù)科車間應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行； 對(duì)涉及重要特性的過程及實(shí)施某種新工藝時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)科技術(shù)專員應(yīng)向生產(chǎn)技術(shù)科提供足夠的、能指導(dǎo)操作的、確保質(zhì)量的作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書或工藝規(guī)程） ； 依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》，確定、提供、使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服務(wù)提供的設(shè)備； 依據(jù)《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，提供并使用測量和監(jiān)視設(shè)備。生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員確定應(yīng)配備必要的監(jiān)視和測量裝置，以控制重要的過程參數(shù)和質(zhì)量特性。 實(shí)施監(jiān)控活動(dòng) 依據(jù)《制成品檢驗(yàn)規(guī)程》，生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員負(fù)責(zé)實(shí)施檢驗(yàn)，并填制相應(yīng)《工序產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)表》，若檢驗(yàn)合格，則可流入下道工序；若檢驗(yàn)不合格，則依據(jù)《不合格品控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)過程的控制 人：滿足公司《職位 描述》所規(guī)定的要求，特殊工種獲得資格證書方可上崗。 機(jī)：滿足《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》、《設(shè)備操作、維護(hù)、完好規(guī)程》的要求。 料：經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格。 法：堅(jiān)持按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。 環(huán)：確保符合《工作環(huán)境控制細(xì)則》，保持現(xiàn)場整潔。 xxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： Q/XHPD07 修 訂 號(hào)： 0 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 生效日期： 20xx/7/20 頁 次： 1 / 2 測：依據(jù)《制成品檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)半成品和產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。 過程確認(rèn) 過程確認(rèn)由生產(chǎn)技術(shù)科組織進(jìn)行，以證實(shí)過程能力可達(dá)到策劃所預(yù)期的結(jié)果。過程確認(rèn)應(yīng)包括： a） 特殊過程的識(shí)別； b） 設(shè)備和人員的鑒定； c） 規(guī)定方法和程序的使用（操作規(guī)程和工藝文件等）； d） 記錄的要求（確認(rèn)并填制《特殊過程確認(rèn)表》，并留下相應(yīng)的過程開展監(jiān)視記錄）； e） 再確認(rèn)（每年確認(rèn)一次）。 特殊工種人員應(yīng)按受培訓(xùn)取得崗位資格證書后方可上崗。 標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制，對(duì)于有可能混淆（不能互換的）的產(chǎn)品，即使不要求追溯，也應(yīng)靈活運(yùn)用各種方法做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，以防誤用。 驗(yàn)證 /檢驗(yàn)和試 驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員或倉庫實(shí)施，確保各種不同狀態(tài)的產(chǎn)品（合格、不合格、待檢等）得以識(shí)別。 在標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)注意遵守以下規(guī)則： a） 標(biāo)識(shí)與被標(biāo)識(shí)品以及相關(guān)的記錄要統(tǒng)一。 b） 標(biāo)識(shí)不清，應(yīng)停止中轉(zhuǎn)。當(dāng)標(biāo)識(shí)丟失或臟污以致辯認(rèn)不清時(shí)，該產(chǎn)品應(yīng)立即停止中轉(zhuǎn)，直至有關(guān)授權(quán)人員（生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員）識(shí)別該產(chǎn)品并重新添加標(biāo)識(shí)。 化學(xué)成品應(yīng)張貼標(biāo)識(shí)：包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)、廠名、批號(hào)、制造日期、貯存期等，或在相應(yīng)資料中標(biāo)出。 生產(chǎn)運(yùn)作流程 供銷科依 據(jù)合同評(píng)審?fù)ㄟ^之合同及庫存情況，編制《生產(chǎn)通知單》，傳遞至生產(chǎn)技術(shù)科，安排生產(chǎn)； 供銷科依據(jù)《生產(chǎn)通知單》及庫存情況，安排原材料采購； 生產(chǎn)技術(shù)科技術(shù)專員依據(jù)《生產(chǎn)通知單》，策劃填制《生產(chǎn)記錄表》計(jì)劃工藝參數(shù)欄，安排生產(chǎn)； 生產(chǎn)技術(shù)科車間依據(jù)《作業(yè)指導(dǎo)書》、《生產(chǎn)記錄表》，開展工作，并據(jù)實(shí)填制《生產(chǎn)記錄表》。 5 相關(guān)支持文件 《質(zhì)量管理手冊(cè)》 Q/XHQH01 《糾正和 預(yù)防措施控制程序》 Q/XHPD11 《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/XHPD02 《制成品檢驗(yàn)規(guī)程》 Q/XHWI07 6 相關(guān)質(zhì)量記錄表格 《生產(chǎn)通知單》 Q/XHQRT18 《生產(chǎn)記錄表》 Q/XHQRT20 《 進(jìn)料、制成品 標(biāo)識(shí)卡》 Q/XHQRT21 xxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)：