【文章內(nèi)容簡介】 寫好資料，對不正確填寫以上基本內(nèi)容及無法核實其真實身份，社會背景者一律不準在本廠招考范圍之內(nèi)。具體參見 人力資源安全控制程序 . 外來訪客 /裝修工程人員出入廠 外來施工人員進出廠區(qū)、生活區(qū)需出示臨時出入證 施工證。 被授權的訪客經(jīng)過保安 /接待處員工的身份核實之后會以配戴《訪客證》之方式識別 . 行政部需 要保存來訪的訪客 /供應商提供識別證件所作的記錄。 禁止帶牲畜、兇利器、及易燃易爆之非生產(chǎn)用品進入廠區(qū)。 車輛出入檢查 外來車輛進入工業(yè)區(qū)前必須經(jīng)過驗證才能入閘，非經(jīng)驗證確認不能放行入閘，同時需要有保安引導其將車輛停放在指定的?？繀^(qū)域。對車輛司機身份 進行 識別 ， 在查驗之后，會派發(fā)一張《車輛出入卡》給司機作為進入憑證。 本廠車輛進入時，如有客戶隨行，同樣要登記 ****電 子 CTPAT 管理手冊 文件編號： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標題 : 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 出入控制 頁 次 : 11 of 17 本廠非載貨車輛出廠需要憑 業(yè)務部或 人事及行政部簽發(fā)的《 放行條 》，經(jīng)值班保安查驗才能出廠；本廠載貨車輛出廠需憑貨倉部開出《 放行條 》 ,經(jīng)值班保安查驗才能出廠 外來非送貨車輛（例如接送客人 /職員出差）出廠需要憑入廠時派發(fā)的《車輛出入卡》， 經(jīng)值班保安查驗才能出廠；外來送貨車輛出廠需要憑貨倉部開出之《 放行條 》，經(jīng)值班保安打開載貨車廂查驗核實才能出廠。 對出廠 車輛（包括摩托車）一律開箱檢查，要檢查人員及貨物。貨物外出，必須持 有效的放行條并核對放行條上的數(shù)量與實際數(shù)量是否一致，并如數(shù)收回客訪證或其他相關出入證。 車輛在廠內(nèi)之?？抗苤?,行政部負責規(guī)劃車輛之停靠區(qū)域。各類車輛而要按照指定區(qū)域停泊和作業(yè) ,除裝成品貨柜車外，其它任何車輛都不許靠近成品落貨區(qū) ,有關貨物的運輸安全具體依照 貨物運輸安全控制程序 執(zhí)行 . 監(jiān)視器管理 : 本廠 在廠大門、生活區(qū)主門、生產(chǎn)大樓出入口和落貨區(qū)域，安裝了閉路監(jiān) 測器，實行每天 24 小時實時電腦監(jiān)控和動態(tài)錄相，錄相 存盤保留至少一個月的資料備案，以備查取。保安 員在實行出入監(jiān)控時，如發(fā)現(xiàn)有任何可疑情況，應向上級反映，及時調(diào)查并采取相應措施。 中央電視錄影系統(tǒng)至少每 36 月進行一次維護保養(yǎng)并保持記錄 產(chǎn)、裝配和包裝區(qū)域的安全控制程序 進出生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域不能攜帶包裹，不能攜帶違禁物品 ,所有原料和零部件都需要有帳冊記錄 ,所有原料和零部件都需要有清晰、容易識認的狀態(tài)和數(shù)量標識（如合格、不合格、待驗、待包裝、待翻工等狀態(tài)以及數(shù)量）。所有入倉的成品需要有入倉單記錄（ 有關之數(shù)量、編號、名稱、箱號等）。所有生產(chǎn)、裝配和 包裝區(qū)域都需要配備可上鎖的門以及可以關閉的窗。工場需要安排每天的值日生于下班后，關閉所有的門窗、水電等。 如有其它異常詳見 《應急處理及反偷竊控制程序 》 相關支持文件 《出入安全控制程序》 《人力資源安全控制程序》 《貨物運輸安全控制程序》 《應急處理及反偷竊控制程序 》 ****電 子 CTPAT 管理手冊 文件編號 : CM01 印 章 版 本 : 1 章節(jié) : 標題 : 生效日期 : 2020 年 03 月 01 日 集裝箱安全 頁 次 : 12 of 17 集裝箱安全 目的 為預防貨物的遺失或者未被授權付運的物品的傳入， 指引如何檢查集裝箱的完整性， 確保運作過程的安全符合 CTPAT 運作要求。 范圍 適用于成品集裝箱的安全檢查 職責 保安隊負責裝柜過程安全的監(jiān)控 貨倉部負責貨物理貨和裝柜 品管部負責裝柜貨物質(zhì)量監(jiān)控及拍照 船務負責出貨資料的提供和裝柜后密封控制 程 序概要 裝運區(qū)域的安全控制 為預防貨物的遺失或者未獲授權或者未被付運的物品的傳入，成品貨柜的裝運和收貨的區(qū) 域必須有清晰 界 定劃分 , 只能允許那些被明確識別在此區(qū)域內(nèi)工作的雇員才能進入和操 作。貨倉部會在顯眼地方（貨倉總部門口）張貼收發(fā)貨程序 /告示去告知有關之注意事項 , 在收發(fā)貨區(qū)會安排有值班保安去檢查和監(jiān)測 . 外來人員的貨車和私家車需要按規(guī)定停靠 在指定停車場 , 工廠設立 CCTV 去監(jiān)測、記錄停靠在收發(fā)貨區(qū)域、成品 /貨柜裝運區(qū)域以及 工業(yè)區(qū)內(nèi)停放的貨柜車、拖車的裝載過程。 集裝箱檢 查 裝運來料貨車在進入廠房時，需要經(jīng)過大門保安的驗證和登記， 具體依照 出入安全控制程序 執(zhí)行 . 車輛到廠后，貨倉部負責引導車輛臨時停泊，然后通知船務部核對司機和車輛的資料，在裝貨前要清掃干凈，車輛保持干爽。 保安負責人有責任在裝貨前檢查集裝箱 . 裝運貨柜 為了貨物安全，所有的拖車 /貨柜都有立體圍墻式的構造和處于良好狀態(tài) , 到廠后，通知 船務部車輛已到廠，貨倉負責裝車， 品管部和 船務部監(jiān)督。在進行貨物裝卸時，都會有貨 倉部裝運組專責人員現(xiàn)場監(jiān)察裝運情況 .在裝運成品時， 品管部 還會根據(jù)客戶不同的要求 對裝卸過程和貨柜情況進行拍照等。 保安或高級管理人員必須監(jiān)督成品裝入車輛的過程 , 發(fā)現(xiàn)問題 不能入柜，應立即通知 品管部 裝柜完成后安全控制 貨物裝柜 后需要適當?shù)孛芊夂?/或上鎖，如果有需要并貼封條 , 并記錄在 貨柜裝封檢驗單 和保存密封號碼之 記 錄，以及在到達目的地時需進行驗證。封條需要保存至上鎖過關待海關查車，需要時才能打開， 封條遺失 \有損詳見《封條使用和保管控制程序》。 相關支持文件 出入安全控制程序 封條使用和保管控制程序 貨物裝柜安 全控制程序 ****電 子 CTPAT 管理手冊 文件編號 : CM01 印 章 版 本 : 1 章節(jié) : 標題 : 生效日期 : 2020 年 03 月 01 日 程序安全 頁 次 : 13 of 17 程序安全 目的 :建立完整的反恐安全管理體系 ,保證供應鏈上的運輸﹑貨物處理和存放過程安全無誤 . 范圍 : 適用于公司反恐安全管理體系的運作和維持以及所有交接收貨物記錄 \資料安全控制 適用于交收貨物的管理以及貨物異常的管 理 適用于公司反恐安全管理體系的內(nèi)外部審核以及對供應商的監(jiān)控 職責及權限貨物異常的管理 貨倉部負責物料 /產(chǎn)品收發(fā)存單據(jù)的記錄和控制、對貨物裝載及外來物料的核查和驗收。 船務部負責付運文件資料的外部聯(lián)絡和控制 各部門負責車間內(nèi)物料流通的記錄和控制 及盤點 管理代表負責組織內(nèi)審 采購部和 PMC 負責對供應商的評審和監(jiān)控 行政部負責公司的安全監(jiān)控 程序概要 公司指定 CTPAT 管理代表 \行政經(jīng)理 \安全主任等專人負責保安裝備事宜 , 并且 每 個部門都指定保安代表負責保安實施及審 核交收貨物過程中的保安問題具體請參見管理職責章節(jié) 公司建立 書面保安政策及 15 份程序文件 2 份管理規(guī)范 ,包括實施保安 ,門禁管理 ,人事保安 ,教育和培訓 ,貨櫃保安 ,提貨單及運輸保安 ,出入貨物管理以監(jiān)定有否超重或短缺以及是否有不明或違法物品 ,具體請參見 CTPAT 方針章節(jié)相應的文件 . 公司與當?shù)貓?zhí)法部門 ,如當?shù)毓矙C關 \海關等維持良好關系 ,定期進行溝通 ,并建立書面的聯(lián)系電話以便及時溝通 .確保當有保安事件發(fā)生時 ,存在有效的通報程序通知保安人員和執(zhí)法部門 公司準備及更新與執(zhí)法部門 ,公司管理層 ,客 戶 和承包商的緊急聯(lián)絡電話以供不時 公司 內(nèi) 部定期至少 每 年對保安事宜包括交收制造及貨物存放做自我審核 ,如果存在問題還會制定 書面保安改進計畫 公司與要處理本公司出口貨物到美國的運輸公司及其它服務公司簽定書面的協(xié)議或合同 ,該合同中已包含了符合 CTPAT 的最低保安要求 . 公司在可能和情況下積極參與其它類似的國外海關管理供應鏈的保安計劃 公司制定 物件及信件管理規(guī)范 ,由公司保安核實派發(fā) 物件和信件的人的身份并對有否對收到的物件和信件在廠 內(nèi) 分發(fā)前定期抽 查 . 公司采購部和 PMC 部分別負責對供應商和分包商進行 CTPAT 評估并保行評估記錄 . 付運文件資料的準備和處理 : 付運前 2 天將文件傳送給貨運公司 , 為了能夠準時、準確地交貨給客戶，做好出貨前的準備 工作非常重要，為此，統(tǒng)籌出貨的部門－－船務部需要按照客戶的走貨期，提前做好出貨文 件資料的準備和跟進生產(chǎn)工場的進度。船務部根據(jù)客戶之 PO、 SI 等資料跟進生產(chǎn)工廠之生產(chǎn) 落貨進度是否符合客戶走貨期，然后與業(yè)務運作部聯(lián)絡預定車輛 /貨柜。貨物有否按期付運主 要依據(jù) Shipment Note 上之走貨時間與客戶之走貨期相比較而得出。 Shipment Note 上會填 寫有付運資料 在付運方面發(fā)現(xiàn)、報告和糾正錯誤文件資料的處理 在進入付運工作的過程中，如果發(fā)現(xiàn)資料有錯誤等，需要及時更改有關資料 ,為確保出口資料 正確無誤，如屬新貨，船務部需通知貨倉先取一箱成品過磅，復測總重量是否跟船務部所填 寫之出口集中報關清單資料相符，如有不符，不可放車離廠，須立即通知船務部復核是否需 要更改資料。貨倉收到 Shipment Note 及出口清單后，在走貨前，出貨人員必須核對實貨與 資料是否一致，并核對實貨與《成品檢驗狀態(tài)紙》數(shù)量是否一致，如有不符，立即聯(lián)絡船務 部 /品管部有關人員查詢 . 來料 /貨物的接收和處理 所有來料由貨倉部和物料經(jīng)理或指定代表人核對 PMC 發(fā)出的《采購單》，對無貨單物料一律 拒收。經(jīng)核實后的外來物料，第一時間進入獨立的待檢區(qū)域，并由 IQC 對貨品質(zhì)量的檢驗。 產(chǎn)品質(zhì)量及檢驗程序按 來料檢驗控制程序 執(zhí)行 .來貨數(shù)量必須符合《采購單》或《送貨單》 數(shù)量，貨物的多少貨倉部應進行相應的調(diào)查，嚴重的需向 公司報告。經(jīng) IQC 檢查后，合格的 來料貨物應存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當標識；物料的進出應記錄于《物料儲存 記錄卡》上，以便日后追溯 一些高度危險的物品（例如易燃易爆的化學溶劑等）會專門儲存 在危險倉，非經(jīng)授權人員批準是不能接近和進入。詳細運作程序可參看《來料檢驗控制程序》、 《貨倉安全工作程序》、《貨倉管理制度》 廠內(nèi)廠外（付運成品）貨物的流轉的跟蹤 廠內(nèi)貨物流轉的跟蹤：廠內(nèi)貨物的流轉主要在各分倉、生產(chǎn)車間、組別之間流轉，凡是進出 都會有相應的發(fā)貨單或領料單支持和跟隨以及電腦記錄 。貨物在廠內(nèi)流動遷移會有《領料單》、《發(fā)料單》的支持和跟隨，單據(jù)上之資料和內(nèi)容會與貨物上的標識互相一致。即使是各工序/各組別之間的遷移流動，也有《內(nèi)部發(fā)貨 /領料單》做支持和追蹤。如果發(fā)貨給外發(fā)廠， ****電 子 CTPAT 管理手冊 文件編號 : CM01 印 章 版 本 : 1 章節(jié) : 標題 : 程序安全 生效日期 : 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 14 of 17 貨倉部會根據(jù)《 S/O 之電腦記錄》的資料開出《外發(fā)單》備料 ,再轉開《送貨單 》給外發(fā)廠簽收 .為了如實反映存貨的狀態(tài)，每一筆貨物的收發(fā)都需要在當天內(nèi)輸入電腦。各部門 /各分倉每個月都會做一份月結，以反映本部門 /本倉儲位置的存貨情況。同時，電腦記錄上可以即時查閱已入數(shù)的物料 /制品的收發(fā)、結存數(shù)目、流轉部門 /倉儲位置等。 跟蹤成品 /物科的付運 每批成品付運會有 Shipment Note 和出口清單等資料記載 Shipment Note 上會寫上貨柜車的車牌號碼、貨柜號碼等資料，以及要求司機簽署。根據(jù) Shipment Note 可以追蹤付運成品的去向。每批物料 /制品向外發(fā)貨前，貨倉都會依 S/O 之電腦記錄，貨倉會據(jù)此開出“外發(fā)單”從相應的分倉提貨，然后開出“送貨單”交收貨方簽署蓋章。 貨物短缺、盈余、損壞的控制詳見 貨物異常分析和處理程序 接近 /使用信息資料 /電腦安全維護 /信息的安全傳遞和保存的控制詳見 計算機系統(tǒng)安全控制程序 文件和資料控制程序 記錄控制程序 內(nèi)部溝通控制程序 .計算機網(wǎng)絡管理規(guī)定 數(shù)據(jù)完整性規(guī)定 為保持數(shù)據(jù)的完整性，防止未獲授權人員違規(guī)更改并指定有權填寫和 /或簽署貨運文件的人只有船務負責人有權輕微改動貨運文件上的貨物數(shù)量（小 于 +/ 5%），并在改動位置旁簽名。 如果需要進行較大的改動（大于 +/ 5%），必須打印或使用新的文件和表格由獲授權的經(jīng)辦 人員進行更改，并經(jīng)必要的簽名和審核。 如有其它異常詳見 應急處理及反偷竊控制程序 相關支持文件 《 貨物憑據(jù)安全工作程序》 《 貨倉安全工作程序》 《 貨物異常分析和處理程序 》 《 計算機系統(tǒng)安全控制程序 》 《 文件和資料控制程序 》 《 記錄控制程序 》 《 內(nèi)部溝通控制程序 》