銳佳科技寧波(衛(wèi)浴產(chǎn)品)公司程序文件匯編(19個(gè)文件)13內(nèi)審控制程序(編輯修改稿)
2025-07-19 00:48 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)而需要審查時(shí)開展內(nèi)審活動(dòng)。 第三方審核或監(jiān)督審核前開展內(nèi)審活動(dòng)。 6 內(nèi)審步驟 提出審核要求 管理部根據(jù)內(nèi)審時(shí)機(jī)，提交內(nèi)審建 議，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 建立審核小組 根據(jù)審核活動(dòng)的目的、范圍、部門、要求及內(nèi)審日程初步安排，管理部提出審 銳佳科技（寧波）有限公司程序文件 文件名稱： 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 共 6 頁(yè) ,第 3頁(yè) 文件編號(hào)： RIGEL/QP82220xx 版本 /修訂號(hào) : 2/0 核名單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后建立審核小組。 制定審核計(jì)劃 審核小組成立以后，由審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)審活動(dòng)計(jì)劃表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織召開審核小組會(huì)議，明確各成員分工和要求，確保每位內(nèi)審員對(duì)審核任務(wù)了解清楚，做好審核前 的準(zhǔn)備工作。審核用所有文件、記錄表格由管理部提供，清單見表 1。 內(nèi)審用文件、記錄、表格清單（有關(guān)程序文件、計(jì)劃、審核用的其它標(biāo)準(zhǔn)和資料：如圖樣、工藝卡、設(shè)備操作規(guī)程等、檢查表表式、現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表式、審核活動(dòng)計(jì)劃、不合格項(xiàng)報(bào)告表式、審核報(bào)告表式等） 編制檢查表 審核員必須根據(jù)分工要求編制現(xiàn)場(chǎng)審核用的《內(nèi)審檢查表》。 檢查表中應(yīng)明確計(jì)劃審核項(xiàng)目（要求）、欲尋找的證據(jù)以及抽樣方法和數(shù)量。檢查表應(yīng)突出審核區(qū)域的主要職能，選擇典型關(guān)鍵的質(zhì)量問(wèn)題；檢查表應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理方面的全部要求，包 括本中心、顧客的一些特殊要求；檢查表使用一段時(shí)間后應(yīng)形成相對(duì)穩(wěn)定的內(nèi)容，作為標(biāo)準(zhǔn)檢查表，為以后內(nèi)審提供參考。 通知審核 內(nèi)審前至少提前五天通知受審核部門，可采用通知單的形式，審核計(jì)劃應(yīng)得到受審部門負(fù)責(zé)人的確認(rèn)。 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核前召開首次會(huì)議，由審核組全體成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加，會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，到會(huì)人員簽到。 首次會(huì)議一般不超過(guò)半小時(shí)。 規(guī)模較小、時(shí)間較短或常規(guī)性內(nèi)審，可以不召開首次會(huì)議，是否召開首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)決定。 首次會(huì)議主要內(nèi)容 向受審核部門介紹審核組成員及分工。 申明審核范圍、目的和依據(jù)。 簡(jiǎn)要介紹實(shí)施審核所采用的方法、程序和時(shí)間安排。 在審核組和受審核部門之間建立聯(lián)系。 確認(rèn)審核組所需資源。 確認(rèn)審核組和受審核部門領(lǐng)導(dǎo)之間下次會(huì)議和中間會(huì)議的日期和時(shí)間。 澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。 現(xiàn)場(chǎng)審核 銳佳科技（寧波）有限公司程序文件 文件名稱： 內(nèi)部質(zhì)量審核控
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