【文章內(nèi)容簡介】 1 頁 共 25 頁 機(jī)械 \電氣和人員的安全保護(hù) 廠房和設(shè)備的維護(hù) 適當(dāng)?shù)木S護(hù)系統(tǒng)以確保工廠與設(shè)備的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 ? 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 設(shè)備、管道等設(shè)施標(biāo)識規(guī)范、完善； ? 對儀表、標(biāo)牌維護(hù)時造成的二次污染進(jìn)行治理； ? 現(xiàn)場閑置、報廢設(shè)備的清理、標(biāo)識。 設(shè) 備護(hù)罩 認(rèn)識和最小化 /管理與危險的運(yùn)動機(jī)器部件相關(guān)的風(fēng)險。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 安健環(huán)代表對當(dāng)前的運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的護(hù)罩進(jìn)行檢查，保留檢查記錄； ? 所有缺失、不符合要求（側(cè)面沒有防護(hù)、防護(hù)間隙大于 的（注意以企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)）、顏色不一致的、沒有轉(zhuǎn)向指示的、以及安裝不牢固，或者螺絲松動的）要報告出來和納入整改計(jì)劃 。 閉鎖系統(tǒng) 最小化接觸能源源頭和有害物質(zhì)的風(fēng)險。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 已經(jīng)執(zhí)行了的工作票中顯示防范措施都是隔離或者掛牌，沒有采取實(shí)質(zhì)性閉鎖系統(tǒng)； ? 現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)一些斷開的開關(guān)僅僅掛牌，沒有閉鎖。還有一些斷開的開關(guān)沒有連告示牌也沒有掛，這很危險，需要分析原因并采取規(guī)范隔離和閉鎖管理的措施。 電氣開關(guān)及重要閥門標(biāo)簽 1. 認(rèn)識，評估和管理與重要閥門 /隔離裝置相關(guān)的安健環(huán)風(fēng)險。 2. 確保開關(guān)和閥門的正確辨認(rèn)和功能效用。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 建立《重要閥門臺帳 》來指導(dǎo)重要閥門的管理； ? 需要采用適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識重要閥門和鎖定閥門，鎖定方式應(yīng)考慮到緊急情況的風(fēng)險；現(xiàn)場有使用鏈鎖來鎖定閥門 的，但需要評估這種鏈鎖鎖定的風(fēng)險，因?yàn)殒滄i還是可以使得閥門轉(zhuǎn)動。 ? 現(xiàn)場很多閥門的顏色已經(jīng)脫落了，沒有人檢查和報告出來，應(yīng)將閥門色標(biāo)的檢查和維護(hù)納入設(shè)備維護(hù)系統(tǒng)中，定期得到維護(hù)和保持； ? 建立《重要開關(guān)臺帳》， 工作場所所有配電開關(guān)、電源箱、控制柜等的電路圖繪制和張貼（在裝置內(nèi)側(cè)的面板上） ； ? 當(dāng)前的電氣開關(guān)等都沒有接線圖或者沒有符合實(shí)際接線的接線圖圖。需要檢查和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場配電柜、控制柜、開光裝置等，需要制定計(jì)劃在規(guī)定的時間內(nèi)完成接線圖的繪制和張貼。 爬梯、高架平臺、樓梯及腳手架 梯子，腳手架， 樓梯和高架平臺可安全使用。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 建議對移動梯實(shí)行部門統(tǒng)一管理， 各個部門需要做好以下方面的工作： ? 統(tǒng)計(jì)在用的移動梯，建立《移動梯臺帳》 ? 按照公司的移動梯管理制度規(guī)定，移動梯必須放置在制定地點(diǎn)，有專人保管和檢查；存放處要有移動梯的檢查記錄； ? 現(xiàn)場審核時發(fā)現(xiàn) 對移動梯有登記和編號，但未能提供移動梯的檢查記錄和檢測報告，還有發(fā)現(xiàn)未按照規(guī)定地點(diǎn)存放，應(yīng)給予 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 12 頁 共 25 頁 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 關(guān)注； ? 小區(qū)代表應(yīng)對移動梯的貯存、使用等進(jìn)行檢查，并保留記錄 ； ? 對移動梯進(jìn)行編號和狀態(tài)標(biāo)識。 損壞的梯子要單獨(dú)存放并有標(biāo)識。 ? 腳手架管理應(yīng)符合《電力安全規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定，需要： ? 登記制度，任何腳手架搭建和拆除，應(yīng)到安監(jiān)部登記； ? 建立《腳手架搭建工登記表》，并有其技術(shù)資格證書的復(fù)印件； ? 腳手架搭建后和拆除前，必須經(jīng)過主管部門的驗(yàn)收通過，現(xiàn)場應(yīng)掛牌，標(biāo)牌應(yīng)描述清楚腳手架結(jié)構(gòu)、高度、搭建人、驗(yàn)收人、以及搭建、驗(yàn)收時間、使用起止時間等信息。 ? 主管部門驗(yàn)收人員、安全監(jiān)察員、小區(qū)代表在現(xiàn)場檢查時，應(yīng)對腳手架進(jìn)行檢查。當(dāng)前這項(xiàng)監(jiān)督和檢查工作沒有得到有效執(zhí)行，現(xiàn)場有嚴(yán)重違背安全規(guī)則的腳手架在被使用。 起吊機(jī)器及吊具 起吊機(jī)械 和吊具安全，且由適當(dāng)?shù)膭偃稳藛T操作。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 需要對起吊設(shè)備和吊具建帳管理； ? 需要對起重工建帳管理； ? 給每個起重設(shè)備配備操作手柄箱并按照要求鎖定、標(biāo)識操作者的姓名和聯(lián)系電話等； ? 起重設(shè)備的檢定合格證書應(yīng)放置在操作手柄箱附近，以保證操作人員能在操作前檢查設(shè)備是在檢定合格期內(nèi)； ? 未能提供就起重作業(yè)過程中，作業(yè)通道、場地隔離，人員進(jìn)入作業(yè)場所控制等提出要求的相關(guān)文件 ； ? 特殊工種合格證到期時應(yīng)及時 更換，對調(diào)離人員合格證應(yīng)加以備注，審核時發(fā)現(xiàn)崗位合格證到期未 續(xù)證，也沒有調(diào)離其崗位 的備注說明 ，應(yīng)關(guān)注； ? 吊具需要集中管理，并有指定人員保管。各個班組使用的吊具（吊繩、吊帶、吊鉤）等，應(yīng)加標(biāo)簽（編號、額定載荷、檢驗(yàn)時間等）。 ? 需要完善制度，規(guī)定吊具的存放、使用前檢查和定期檢測、報廢管理等要求 ； ? 吊具的存放處要有吊具領(lǐng)用和交回的檢查記錄，記錄由保管員和 ； 鍋爐、壓力系統(tǒng)及可移動氣罐 認(rèn)識，評估和管理與壓力系統(tǒng)，容器和移動式氣罐相關(guān)的安健環(huán)風(fēng)險。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 整理鍋爐、壓力系統(tǒng)設(shè)備清單 建立臺帳； ? 收集 所有的壓力設(shè) 備的檢定報告和合格證，包括空壓機(jī)、壓縮空氣罐等； ? 檢查所有壓力表，是否在檢驗(yàn)合格期內(nèi)，應(yīng)制定檢定計(jì)劃和加檢驗(yàn)標(biāo)簽； ? 所有壓力表上的工作壓力要采用適當(dāng)?shù)闹甘痉绞奖砻?； ? 檢查所有的安全閥開口的方向，直接朝向通道或者需要保護(hù)的設(shè)備的，應(yīng)報告和列入改造計(jì)劃； ? 氣瓶管理需要關(guān)注： ? 采購協(xié)議中應(yīng)對氣瓶及瓶帽的顏色做出約定，并將氣瓶色標(biāo)納入驗(yàn)收；氣瓶貯存時，要確保氣瓶直立存放；氣瓶庫的溫度和容積等需要滿足要求 ； ? 氣瓶貯存和使用均需固定，固定應(yīng)使用適當(dāng)?shù)牟牧?，金屬鏈或者絲帶有瓶體碰撞和摩擦起火花的風(fēng)險，對于易燃易爆氣體不宜 使用； ? 現(xiàn)場審 核時 乙炔、 氨沒有按照正確的方法存放， 氨的存放 沒有采取任何防頃倒措施，應(yīng)特別關(guān)注 。 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 13 頁 共 25 頁 危害化學(xué)品 (HCS)控制 考慮與有害化學(xué)物質(zhì)相關(guān)的全部責(zé)任范圍及管理相關(guān)的安健環(huán)風(fēng)險 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 需要按照工作場所風(fēng)險評估要求識別和評估化學(xué)品的風(fēng)險，化學(xué)品的風(fēng)險不僅僅在化學(xué)分場；還應(yīng)包括各個場所使用的如油漆、清洗劑、柴油或者汽油、洗滌劑等。 ? 需要制定危險化學(xué)品總量控制表，指導(dǎo)采購和貯存實(shí)行總量控制； ? 需要任命一名化學(xué)協(xié)調(diào)員來進(jìn)行化學(xué)品入廠許可； ? 需要規(guī)定化學(xué) 物質(zhì)運(yùn)輸路線，入廠保安崗?fù)ぬ幮枰⒒瘜W(xué)物質(zhì)出入登記表； ? 未能提供生產(chǎn)和生活使用的化學(xué)物質(zhì)的 MSDS，僅僅編制了實(shí)驗(yàn)室使用的化學(xué)物質(zhì)的 MSDS. ? 需要確定一下 MSDS 的分發(fā)范圍，保留分發(fā)的記錄，分發(fā)范圍盡量考慮到運(yùn)輸、搬運(yùn)、貯存、使用和失效處理以及應(yīng)急等單位。 ? 需要將 MSDS 培訓(xùn)到人，并保留培訓(xùn)記錄。 機(jī)動設(shè)備檢查清單，許可證 認(rèn)識，評估和管理與機(jī)動設(shè)備相關(guān)的安健環(huán)風(fēng)險。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 小區(qū)代表應(yīng)對車輛進(jìn)行月度檢查，檢查包括車輛性能、車輛內(nèi)整潔、以及 駕駛員行為等； ? 需要改進(jìn)外出行駛的管理，確保所有外出任務(wù)在執(zhí)行前，應(yīng)進(jìn)行有效的安全工作分析，并保留分析的記錄； ? 外出車輛上，應(yīng)配備急救箱和必要的設(shè)備； ? 應(yīng)有外出任務(wù)的交通線路圖，指導(dǎo)車輛調(diào)度和駕駛作風(fēng)監(jiān)督； ? 應(yīng)建立車輛準(zhǔn)駕制度并執(zhí)行，各個司機(jī)只能駕駛許可的車輛。 ? 保安主管部門應(yīng)給每個私家車輛或者部門的車輛簽發(fā)出入證，只有許可的車輛才可以被放行。其他外來車輛應(yīng)限制出入，并規(guī)定在制定的廠前區(qū)存放。 便攜式電氣設(shè)備 所有便攜式電氣設(shè)備處于安全的狀態(tài)。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 各部門要完成： ? 在工具室內(nèi)制定 PEE 的放置點(diǎn)或者工具架； ? PEE 的臺帳； ? PEE 的檢驗(yàn)記錄； ? 在所有檢驗(yàn)合格的 PEE 上張貼檢驗(yàn)合格證； ? 設(shè)立待修和報廢的 PEE 單獨(dú)放置區(qū)并標(biāo)識； ? 給待修和報廢的 PEE 加標(biāo)簽。 接地漏電繼電器的使用的檢查 所有的電源插座有足夠的通地泄漏裝置保護(hù) 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 所有的接地漏電裝置上應(yīng)有編號，并建立接地漏電裝置臺帳（包括配電箱、電纜盤和墻面插座開關(guān)）； ? 應(yīng)制定接地漏電裝置檢驗(yàn) /試驗(yàn)計(jì)劃，對接地漏電裝置進(jìn)行檢驗(yàn)，收集和保留 接地漏電裝置的檢驗(yàn)記錄；檢修電源箱和插座開關(guān)上的 E/L上應(yīng)張貼檢驗(yàn)合格的標(biāo)簽； ? 其他設(shè)備、建筑物和避雷裝置的接地，請收集和保留有關(guān)的檢查和試驗(yàn)記錄 ； ? 現(xiàn)場檢修電源箱內(nèi)的接地漏電保護(hù)器沒有標(biāo)示“檢驗(yàn)合格證” ； ? 現(xiàn)場使用的小型電氣設(shè)備，如飲水機(jī)、電腦、打印機(jī)、充電插座等，接線和布線非常亂，需要建立和保持規(guī)范。 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 14 頁 共 25 頁 一般電氣裝置及危險區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備 安全地使用電氣裝備 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 安健環(huán)代表對區(qū)域進(jìn)行檢查，保留檢查的記錄； ? 對危險品庫房、 油庫等區(qū)域的電氣設(shè) 備和裝置要進(jìn)行防爆檢查，失爆設(shè)備、非防爆設(shè)備制定計(jì)劃修復(fù)或者更換掉 手持式工具：手錘，鑿，手推車 所有手工具可安全使用。 ? 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 整理所有庫房和搬運(yùn)場所配備搬運(yùn)工具臺帳； ? 制定班組工具的定置擺放標(biāo)準(zhǔn)，按照標(biāo)準(zhǔn)將工具進(jìn)行擺放；在擺放處要張貼定置圖； ? 制定個人工具箱的定置擺放標(biāo)準(zhǔn)，清理個人工具箱（柜），重新按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行擺放，在工具箱內(nèi)要張貼定置圖。 ? 班組工具室和現(xiàn)場工具箱內(nèi)的工 具定置需要規(guī)范，擺放混亂，一些 工具擺放在柜子的頂上，不符合要