【正文】 開關僅僅掛牌，沒有閉鎖。 ? 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 設備、管道等設施標識規(guī)范、完善； ? 對儀表、標牌維護時造成的二次污染進行治理； ? 現(xiàn)場閑置、報廢設備的清理、標識。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 需要對固定 設備和管道的顏色進行全面的檢查，當前一些設備的顏色已經不符合《 電力安全設施規(guī)范手冊 》 的要求了，這需要在近期內糾正過來； ? 要特別關注以下色標的應用，這些色標在現(xiàn)場有錯誤或者不符合要求，這包括： ? 廠房內外的管道色環(huán)； ? 消防設備和 管道，以及消防井蓋的顏色； ? 酸堿系統(tǒng)的顏色； ? 空氣罐以及管道的顏色； ? 其他井蓋的顏色等。 ? 廢棄物管理制度（或者標準）需要完善下事項的職責和管理的要求： ? 廢 棄物收集 ? 廢棄物貯存； ? 垃圾箱和存放場所管理； ? 廢棄物轉運； ? 當前工業(yè)場院內配備的垃圾箱不符合要求的較多，主要存在以下問題： ? 生產現(xiàn)場配備的垃圾箱型號、規(guī)格和材質有不符合用途的，特別是生產現(xiàn)場的，存在容量過小、不能存放體積大的檢修垃圾等，需要關注； ? 現(xiàn)場的垃圾箱基本都只配備了兩種（可回收和不可回收），沒有考慮到危險廢物的回收要求，應設置必須回收的危險廢物箱； 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 10 頁 共 25 頁 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 當前的垃圾箱內的垃圾存在不分類的現(xiàn)象，需要教育員工和保潔員養(yǎng)成分類的習慣。改變當前垃圾箱放置位置不合理和各類車輛亂停亂放現(xiàn) 象。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 需要關注以下問題： ? 所有資料柜（班組和辦公室）內的資料的定置、擺放和標識； ? 班組工具柜（架）的定置、擺放和標識； ? 個人工具柜的定置圖、擺放； ? 辦公桌和辦公設備的擺放應遵循統(tǒng)一的定置標準；所有多 余的文件資料和參考書等，應定期整理，放置在相應的抽屜和資料柜中； ? 公司物資庫、班組庫和其他（如食堂）庫房等按照標準進行物品擺放的整理；物品標識、貨架載重標識等； ? 公司的物資堆擺放標準中需要改進以下原則： ? 堆放高度； ? 堆放層數(shù)； ? 堆垛間距； ? 與貨架邊沿或者劃線的距離； ? 穩(wěn)定性和固定方式； 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 9 頁 共 25 頁 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 直立方向和朝向； ? 易碎性； ? 當前物資庫和部門庫的物品堆擺放存在不符合上述原則的現(xiàn)象，特別是高處散件擺放的風險亟待關注。 ? 需要制定《公用衛(wèi)生間清潔和保潔制度》，規(guī)定清潔要求，應特別關注便器、洗手池和門（門簾）等的清潔，應保持衛(wèi)生間沒有異味；每個衛(wèi)生間應配備干拖布，在每次清潔之后，應保持地面干燥，以減少人員摔倒的風險和保持地面清潔；特別是生產區(qū)域的衛(wèi)生間，清潔和保潔需要改善； ? ? 應制定《更衣室清潔和消毒管理制度》規(guī)定更衣室內部清潔、地面消毒、襪子和拖鞋等公用品的消毒等方法和要求等；小區(qū)代表應定期對員工個人更衣箱進行檢查，督導員工個人更衣箱保持整潔和個 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 8 頁 共 25 頁 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 人用品 清潔；設計和在員工更衣箱內側的門上張貼定置圖指導員工進行物品擺放； ? 公司應建立制度規(guī)定職業(yè)健康醫(yī)生或者護士按月對食堂、浴室和衛(wèi)生間等場所進行衛(wèi)生防疫方面的檢查，并保留檢查記錄；檢查結果應報告給公司的安健環(huán)委員會或者其辦公室（安監(jiān)科）； ? 污染危害控制 (E) 管理與污染相關的風險。 ? 食堂和現(xiàn)場工作人員就餐點（就餐環(huán)境）的衛(wèi)生風險沒有得到評估； ? 衛(wèi)生間的風險沒有評估。 工廠衛(wèi)生 , 環(huán)境以及食物的處理 識別和管理個人衛(wèi)生方面的風險。規(guī)定應急照明的檢查和試驗職責，并保留應急照明檢查、試驗和維護的記錄、 ? 一些玻璃門上沒有“推”或者“拉”方向的標示，也沒有提示的防碰線，需要盡快糾正； ? 應關注道路清掃工、煤場作業(yè)人員和保安巡查人員等放光服（帶）的需求； ? 一些設備上應有反光標識，如起重吊鉤的滑輪上的斑馬線、庫房作業(yè)的搬運車（叉車）等需要有反光標示； ? 需要識別交通道路岔口處反光鏡的需求和風險，并在 這些十字或者丁字路口安裝反光鏡； ? 需要建立廢舊燈管、燈泡和電池回收入及 處置記錄。 照明 : 自然和人工照明 在所有工作場所提供和維護充分的照明度和能見度。 工作票的應用及依從性（動火作業(yè)和需要進入封閉空間的作業(yè)）。 確定了需要繼續(xù)提高的方面如下： 風險評估和調查報告。 有 ISO 14000 和 ISO 9000 證明 . 有在應急反應方面的培訓。 餐廳與宿舍。 工廠的各個區(qū)域。注重對修訂后的五星綜合管 理系統(tǒng)（ CMB253）中的要求。 向用戶通報自從上次評估后所取得的進步。 確定安健環(huán)系統(tǒng)是否有效地執(zhí)行以達到預期的目的。 公司制度要求形成內部的具體的管理系統(tǒng)。 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 3 頁 共 25 頁 系統(tǒng)依據 本報告是依據下列標準進行的 : NOSA綜合五星系統(tǒng)手冊（ CMB253）作為用戶制定和管理自身具體系統(tǒng)的框架。 75% （大部分符合） 能滿足大部分要求，無論是從風險、系統(tǒng)、依從還是績效來看，受審核方都取得重大進展 ，偏離或不符合地方相當小且容易解決，或者已有明確的解決方案。 著重對職責劃分，采用的標準和程序以及在工作中對于這些標準和程序的執(zhí)行情況進行了評估。 原實際的和潛在的包括安全健康和環(huán)保方面的風險進行了確定。審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 1 頁 共 25 頁 國華太倉 安健環(huán)五星管理系統(tǒng) 審查報告 （ 2020年度） 報告編寫 : 報告日期： 如有疑問，請通過以下方式聯(lián)系： 地址 ： 郵編 ： 電話 : 傳真 : 郵箱 : 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 2 頁 共 25 頁 1. 說明 審核的方式和方法 NOSA 五星綜合系統(tǒng)是基于風險的 , 所以應對用戶的風險作出辨識。 根據 NOSA標準的評估方法選擇了高風險的工作進行了評估。 分值計算方法 系統(tǒng)包括五個部分（范圍）， 72個元素；每個元素又包括幾個最低標準，這些標準均寫在 NOSA五星綜合系統(tǒng)手冊 CMB253里面，所以閱讀時請參考 CMB253。 50% （一半符合） 符合一部分要求，受審核方大約 50%符合要求，有解決方案但需要一定時間執(zhí)行，或還沒有完全找出合適的解決方案。 本地的法規(guī)制度也是用戶制定具體制度時要遵守的要求。 如果沒有法律上或者公司的要求，則要根據各個工種各個環(huán)節(jié)的最好做法的來形成安健環(huán)管理制度。 給被評估單位和人員一個改進和提高安健環(huán)管理的機會。 與用戶盡可能地進行信息共享。尤其是對高風險作業(yè)。 危險品倉庫，庫房卸貨區(qū)，汽油倉庫設施。 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 4 頁 共 25 頁 2. 審核概要 單位 郵政地址 電話號碼： 傳真號碼： 移動電話： 郵箱地址： 概要綜述 審核類型 審核范圍 SIC 類目 總經理 安健環(huán)經理 / 協(xié)調員 基準審查日期 主任審核員 審核員 執(zhí)行情況 (得 分 %) 第一部分 建筑物和內業(yè)管理 第二部分 機械，電氣和人員安全保護 第三部分 火災和其它緊急災害的管理 第四部分 事故記錄和調查 第五部分 組織機構 總計 經歷 (DIFR) 評估期 12 個月 起止日期 員工工時 /承包商工時 總工時 失能傷害事故數(shù) DIFR 效果 DIFR 推薦星級 技術評價組組長 推薦通過 / 否決 日期 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 5 頁 共 25 頁 3. 評估概述 該審核報告是用來識別哪些為了滿足 CMB253安健環(huán)綜合管理系統(tǒng)要求需要 關注的區(qū)域。 防火保護和維修計劃。 健康風險評估和調查報告。 對承包商的管理和控制。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí) 行人 目標日期 完成日期 ? 需要收集或者編制《工作場所照度管理標準》來指導工作場所照度的設置和保持； ? 需要對各個工作場所當前的照度進行檢測，并根據檢測結果，為場所配備足夠數(shù)量的照明。 通風 : 自然通風和人工通風 (SH) 確保工作場所的內部空氣質量符合認可的標準。 提供適當和干凈的設備。 ? 食堂已經有了一定的衛(wèi)生管理基礎，但一些衛(wèi)生管理制度需要編制和頒布，如《采購管理制度》、《廚具和餐具清潔與消毒制度》；《食 堂衛(wèi)生管理制度》；《食堂衛(wèi)生防疫辦法》等； ? 要有制度保證未使用的餐具、以及剩余的食物等及時回收和放置到適當?shù)馁A存設備內，而不要直接存放在工作臺等場所。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 2020 年我們 廢氣、廢水、粉塵、環(huán)境噪音監(jiān)測 有計劃，還沒有 按照計劃 進行實施； ? 測試以后對