零用金管理辦法doc(編輯修改稿)
2024-09-20 15:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 主管由其上一級(jí)主管核準(zhǔn)），向零用金保管人報(bào)支。零用金保管人應(yīng)審查零用金請(qǐng)款單是否已經(jīng)其主管核準(zhǔn)并簽字，所附發(fā)票或收據(jù)是否正確，確認(rèn)無誤后方得付款，付款時(shí)需由領(lǐng)款人在零用金請(qǐng)款單上簽收。 第 五 條 零用金之撥補(bǔ)： 1 零用金支出超出設(shè)置額三分之二時(shí)，由零用金保管人填 寫（支付憑單）及（零用金報(bào)銷清單），檢附零用金請(qǐng)款 單及憑證，呈管理處經(jīng)
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