內(nèi)審與管理評審記錄表格(編輯修改稿)
2024-12-19 05:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 一體化認證內(nèi)部審核 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 審核要素 受審部門 質(zhì)檢部 審核員 審核時間 2020/10/17 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容、方法 審核記錄 合格 /否 一體化的方針和目標(biāo)的內(nèi)容； 8． 2． 3 8． 2． 4 ◆ 產(chǎn)品 是否都進行了檢測？并是否做有記錄？ ◆如果有，是否有相應(yīng)的產(chǎn)品的檢測標(biāo)準(zhǔn)文件？ 8． 3 不合格品控制 ◆不合格產(chǎn)品是否得到了糾正？ ◆如發(fā)現(xiàn)不合格品，如何進行處置 是否有對監(jiān)測工具進行校定？ 查校定證書。 ********生物科技有限公司 一體化認證內(nèi)部審核 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 審核要素 受審部門 技術(shù)部 審核員 審核時間 2020/10/17 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容、方法 審核記錄 合格 /否 4． 2． 1 詢問公司一體化管理體系的方針和 目標(biāo)的具體內(nèi)容； 4． 2． 3 4． 2． 4 ◆是否對所有的驗證過程都做有記錄？ ◆對文件的控制是否按規(guī)定進行？ ◆查看相關(guān)記錄。 5． 7 ◆本部門有哪些重大環(huán)境因素？ ◆如有，如何進行有效控制？ 7． 13 ◆對配備的裝置、設(shè)備是否定期進行校驗？ ◆查校定證書及臺賬 ********生物科技有限公司 一體化認證內(nèi)部審核 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 審核要素 受審部門 供運部 審核員 審核時間 2020/10/17 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容、方法 審核記錄 合格 /否 7． 4． 1 采購過程 ◆ 是否規(guī)定了對供方的選擇和定期評價的準(zhǔn)則？實施情況如何？ ◆ 是否記錄了評價的結(jié)果？ ◆ 查合格供方一覽表和供應(yīng)商的相關(guān)信息， 7． 4． 3 采購產(chǎn)品的 驗證 公司是否識別了采購產(chǎn)品驗證所需的活動？這些活動是否得到了實施，查相關(guān)記 錄； 7． 11 ◆如何選擇和評價供方？ ◆評價的結(jié)果和跟蹤的措施是否予以記錄？ ◆供應(yīng)商質(zhì)量下降時，是否采取糾正措施或做必要的更換？ ◆ 采購文件是否寫明產(chǎn)品的類別、型號和其他信息？ ◆ 采購物資的規(guī)格有更換時，是否在采購文件上有說明？ ◆ 采購文件發(fā)放前是否由授權(quán)人進行審批？是否有效？ ◆ 有無對采購產(chǎn)品進行驗證的規(guī)定？有無要求供應(yīng)商提供合格證明？ ********生物科技有限公司 一體化認證內(nèi)部審核 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 審核要素 受審部門 營銷總部 審核員 審核時間 2020/10/17 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容、方法 審核記錄 合格 /否 5． 2 ◆組織是通過什么方法掌握顧客及其他相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量的要求以及對保護環(huán)境、安全的要求？ ◆組織如何將顧客的要求、環(huán)境保護的要求、安全的要求轉(zhuǎn)化為各項工作的要求并實施，從而達到顧客、相關(guān)方的滿意？ 4． 1 公司的一體化目標(biāo)和方針的內(nèi)容 5． 4． 1 簡要的介紹一下你主要的職責(zé)和權(quán)限。 5． 5． 1 ********生物科技有限公司 一體化認證內(nèi)部審核 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 審核要素 受審部門 營銷總部 審核員 審核時間 2020/10/17 標(biāo)準(zhǔn)條款 審
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