【文章內(nèi)容簡介】 能夠滿足管理體系有關(guān)控制要求產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定能夠滿足顧客要求。 四．幾點(diǎn)建議： ①不斷強(qiáng)化檢驗(yàn)員的工作職責(zé)，充實(shí)檢驗(yàn)人員，培訓(xùn)提高檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)水平。 ②加強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任的考核，以促進(jìn)檢驗(yàn)人員質(zhì)量意識的提高 ，進(jìn)一步把 好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。 ③強(qiáng)化過程的專檢工作，確保工序質(zhì)量滿足產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。 生產(chǎn)技術(shù)部 20xx 年 11 月 20 日 顧客滿意評價(jià)報(bào)告 按照管理體系的要求，本公司開展顧客滿意度調(diào) 查，請顧客填寫《顧客滿意度調(diào)查表》， 銷售 部 調(diào)查表共發(fā) 4 份，反饋 4 份，根據(jù)顧客填寫內(nèi)容反映出顧客對本公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)很滿意。 10 年 8 月至今 ，顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表 序號 項(xiàng)目 顧客意見 滿意 一般 不滿意 1 產(chǎn)品質(zhì)量（ 30 分） 7 0 0 2 服務(wù)質(zhì)量（ 30 分） 2 5 0 3 價(jià) 格（ 20 分） 5 2 0 4 交 貨 期（ 20 分） 6 1 0 從以上調(diào)查情況看，顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、交貨期滿意率均達(dá)到了 % 。 銷售 部 20xx 年 11 月 20 日 內(nèi)部管理體系審核報(bào)告 HYD/JL/1105 №： 001 審核目的： ⑴檢查本公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全三合一 管理體系是否符合 GB/T1900120xx、GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)及公司管理手冊及程序文件的要求。 ⑵檢查本公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全三合一 管理體系是否得到有效實(shí)施和保持。 審核依據(jù)： （ 1） GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn) （ 2） 《管理手冊》及程序文件 （ 3）適用的法律法規(guī)。 （ 4） 其他體系文件 審核組成員： A 組： 賀光正 （組長） B 組： 陳洪剛 審核時(shí)間 20xx 年 10 月 10～ 10 月 11 日 審核覆蓋產(chǎn)品： 鋁合金建筑型材及工業(yè)型材 的生產(chǎn) 及相應(yīng)的質(zhì)量管理、環(huán)境管 理、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。 審核范圍：涉及 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)中的過程及各職能部門、車間。 內(nèi)部審核報(bào)告 (續(xù) 2) 審核過程綜述： 我公司于 20xx 年 10 月 10~11 日由管理者代表組織審核成員對本公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全三合一 管理體系運(yùn)行進(jìn)行內(nèi)部審核，對本公司的所有涉及公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全三合一 管理體系的各相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場抽查及采取驗(yàn)證的方式，在審核過程中共發(fā)現(xiàn)了 2 個(gè)問題，摘錄如下： 通過內(nèi)審，我們共查出 4 項(xiàng)不合格項(xiàng)，其中嚴(yán)重不合格項(xiàng)為 0 項(xiàng)，詳見“不符合報(bào)告”，對所開具的不符合項(xiàng)逐條落實(shí)到相關(guān)部門，相關(guān)部門均采取了糾正措施，所有的糾正措施均在 20xx 年 10 月 18 日前完成，經(jīng)內(nèi)審員驗(yàn)證措施有效，符合 三合一 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 此外在審核中，也暴露了公司體系運(yùn)行過程中的嚴(yán)重不足：一是對二合一標(biāo)準(zhǔn)和公司三合一 體系文件學(xué)習(xí)不夠，對方針、目標(biāo)不夠熟悉；二是記錄不夠完整，記錄填寫不規(guī)范；三是對文件的執(zhí)行不夠嚴(yán)肅，工作憑老習(xí)慣辦事。這些問題希望各部門應(yīng)引起重視，在今后體系運(yùn)行中加以解決和克服。 從審核的結(jié)果看，公司領(lǐng)導(dǎo)有強(qiáng)烈的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識，公司組織結(jié)構(gòu)完善，方針、目標(biāo)清楚，各類人員職責(zé)明確，體系文件、資料完整。 通過此次公司內(nèi)部審核，各相關(guān)部門和個(gè)人能認(rèn)真對待、積極配合，內(nèi)審過程實(shí)施順利，取證較為全面。雖然在審核過 程中發(fā)現(xiàn)了一些問題，但各部門均進(jìn)行了限期整改，整改實(shí)施有效，達(dá)到了預(yù)期效果。 審核結(jié)論： 由于此次內(nèi)審是我公司實(shí)施 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn) 的三合一體系管理體系 9001 標(biāo)準(zhǔn)換版以來的第一次內(nèi)審，就已審條款結(jié)果看，本公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全三合一 管理體系符合公司管理手冊、程序性文件 、GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 的要求，本公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全三合一 管理體系得到了有效實(shí)施，運(yùn)行實(shí)施保持了適宜性。 編制 /日期： 陳洪剛 20xx1120 審批 /日期： 張林 20xx1120 組織結(jié)構(gòu)和資源配置報(bào)告 一．企業(yè)資源提供狀況 濰坊格林能源與環(huán)境技術(shù)研究所 、 臨朐鴻明鋁材 有限公司 ，是一家 生產(chǎn) 一體的集團(tuán)性企業(yè) ， 職工隊(duì)伍素質(zhì)高，生產(chǎn)技術(shù)力量強(qiáng)。 員工總?cè)藬?shù)為 230 名，企業(yè)每年年初制定培訓(xùn)計(jì)劃，對有關(guān)人員進(jìn)行委培和自培，同時(shí)鼓勵(lì)員工通過在外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)修來提高適合本崗位的技能，適應(yīng)現(xiàn)代化企業(yè)的要求。 企業(yè)目前開展 的 三合一 管理體系的認(rèn)證能使上述硬件和軟件資源配置時(shí)一步合理化發(fā)揮資源潛力。 二．能力、意識、培訓(xùn) 通過建立質(zhì)量管理體系以來，加強(qiáng)了對全體員工培訓(xùn)力度，先后舉辦了一期標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，一期法律法規(guī)的培訓(xùn)，一期技術(shù)性文件的培訓(xùn)和崗位職責(zé)的培訓(xùn)。以上培訓(xùn)均進(jìn)行了考試和考核。 三．基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 1．基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的管理已按照企業(yè)文件規(guī)定的要求。 根據(jù)上述資源配置現(xiàn)狀，從總體上看滿足管理體系運(yùn)行的需求。 四．改進(jìn)措施 1．進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)力度，不斷提高全體員工素 質(zhì)。 2．資源管理作為一項(xiàng)日常工作來抓，確保資源滿足企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的需要。 3．加大基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的維護(hù)力度，確保其完好。 辦公室 20xx 年 11 月 20 日 體系運(yùn)行報(bào)告 企業(yè)自 20xx 年 6 月份進(jìn)行了 三合一 管理體系的貫標(biāo)工作，并策劃和編制了一系列的管理體系文件，如管理手冊匯編 （含程序） 、管理性文件匯編、技術(shù)性文件匯編等等。體系于 20xx 年 7 月 1 日 正式運(yùn)行實(shí)施。自體系運(yùn)行以來，企業(yè)的方針和目標(biāo)均已實(shí)現(xiàn)， 管理體系過程的實(shí)施基本符合企業(yè)內(nèi)部 管理體系文件的要求，體系文件基本 符合 三合一 管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，企業(yè)的產(chǎn)品是按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)加工的，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有效，所有產(chǎn)品均未發(fā)生質(zhì)量事故，顧客對產(chǎn)品較為滿意，企業(yè)對顧客進(jìn)行過調(diào)查，對質(zhì)量、售后服務(wù)、交貨期等都很滿意。企業(yè)的資源配置基本滿足體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要。 自從體系運(yùn)行以來，企業(yè)所有職工的質(zhì)量 環(huán)保 意識有所提高，管理體系的組織結(jié)構(gòu)進(jìn)一步的到完善，目標(biāo)、方針已貫徹到每一個(gè)人，各級人員的職責(zé)明確，權(quán)限得到進(jìn)一步明確，管理體系內(nèi)部各相關(guān)過程得到進(jìn)一步保障，促進(jìn)了體系的良好運(yùn)行。 在體系運(yùn)行過程中，企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行過 一 次內(nèi)審，從內(nèi)審情況看 ，也暴