建筑材料采購管理制度(編輯修改稿)
2025-12-19 03:44 本頁面
【文章內容簡介】 超量應及時上報項目經理及材料部門。每月未及工程竣工后，編制主要材料節(jié)超對比分析表（同預、決算進行對比）并上報材料部門。并做到余料退回，避免損失。 監(jiān)督使用?，F場材料員應每日對工地進行二次巡檢，并做好巡檢登記表，以便及時發(fā)現問題，及時處理。一旦發(fā)現民工班組在 材料使用過程中浪費應馬上制止，并上報項目部及 工程管理部給予浪費材料人相應處罰（罰款金額將做為獎金發(fā)放給舉報人）。以保證班組合理使用。 各項目材料員填 報收領料單時必須載明供貨單位名稱（要與發(fā)票章上載明名稱一致，收料單品名規(guī)格不得簡寫，數量、單價為必填項目 且單據不能涂改（如供貨商供貨時送貨單上不注明單價可以拒收， 特殊情況必須備注 ），做到材料有量有價，以便為成本核算提供依據。 材料領用嚴禁采取“整進、整出的財務處理方式（如發(fā)現采用此種處理方式，將對材料員進行經濟處罰，誰簽字誰負連帶責任）。必須按實際耗用量開具領料單。領料單填寫品名規(guī)格、單價必須與收料單一致，數量根據實際領用情況填寫。 領料單上須注明被領用材料的使用部位。收領料單須由項目經理審核簽字，不得代 簽。 材料內部移轉單品名規(guī)格、數量、出料庫、收料庫、轉移單價必須明確，若無單價則視為無價轉移，收料方無償使用。 為保證材料進場的可追溯性，現場材料員必須建立現場材料進場日臺帳，根據臺帳格式要求，每天對進入現場的每批材料的名稱、規(guī)格、數量、運輸車號等相關信息進行記錄， 收、領料單及內部移轉單等均須當日發(fā)生當日填寫并做臺賬登記表。填寫完畢后電子檔于當日下午五點前通過網絡上報當日材料發(fā)生的流水賬，如屬五點后收到或是發(fā)出的材料，需第二天早晨九點前上報。紙質的資料 按月整理裝訂成冊報直管部備案。 各項目部材料員填報 報表時必須按收料單領料單當月發(fā)生當月填報。杜絕出現無收料領用情況。因未上報當月收料單導致不能付款將由項目部相關人員自行承擔責任。 每月 24 日對工地材料進行盤點，并做好物資收發(fā)存臺賬。根據結存材料，做好下月的物資采購計劃。 1 每月 25 日至 28 日現場材料員必須將材料收、領料單及移轉單報送材料部門，紅色聯不得擅自交給供應商，統一到材料部門對單辦理手續(xù)。 各工程項目材料 收料單（一聯、二聯、三聯）、紅色、綠色領料單及藍色移轉單及主要材料消耗月度 報表（如有結存則含物資收發(fā)結存報表）上報 工程部材料部門截止日期每月 28 日。 現場材料員根據收領料單、移轉單填寫《廣匯建設集團有限 公司 建筑材料 收發(fā)結存表》，并在備注欄里填寫每項單據份數， 各項目上報材料報表必須報表和單據一致，嚴禁出現有單不報或無單亂報。 1如進入現場的材料，其供應商不屬于公司質量體系《合格供方名冊》范圍內的，現場材料員必須按照公司 ISO 9001： 2020《質量管理體系文件》 之規(guī)定對其進行臨時評定，并收集臨時供方的相關資質證書，以證明其產品的質量、商業(yè)信譽、經營能力等，收集內容包括：有效的供應商營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、 產品檢驗報告、企業(yè)資質證書 后，初評為合格商后方可進行材料采購 。 1收、領料單的遺失處理。不得隨意以遺失為借口開任何單據。如供貨商提出則首先到財務科會計處落實是否已結過賬，如確屬未結帳的，應找原材料員落實具體情況，確認無誤的，應將原交各部門的該收料單各聯收到材料部門統一蓋作廢章后存檔管理，新開的收料單應注明原單據編號，并注明原單據作廢及原單據號碼。重開的收料單上，應有參與查核此事項的會計、收料員、重開單據人員、項目經理、材料主管的簽字認可。 1現場材料員須監(jiān)督好值班人員對各種出場的材料嚴格盤查，決不允 許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出項目部，材料出門條須有材料員、項目經理、值班人員共同簽字生效方可放行。如無出門條私自放行，一經發(fā)現將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節(jié)嚴重者將移交公司。手續(xù)不全時放行，簽字者及值班人員承擔連帶責任，損失共擔。每月 30 日將所有出門記錄及出門條報工程 管理部。 1 成本核算節(jié)點和工程 竣工驗收之日起 5 天內，現場材料員須及時將工程上所有材料單據報送材料管理部，如因未及時上交的 材料單據而引起的一切賬目，誰延誤誰負責。確有特殊情況可請示 工程管理部 材料 負責人并上報 工程 管理 部領導指 示。 1 成本核算節(jié)點或 工程竣工 5 天，現場材料員必須統計出材料預算總量、材料收入總量、材料耗用總量臺賬，并報現場成本核算員及直管工程部管理人員三方進行對賬，以便進行項目成本后評價。
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